De gepresenteerde cijfers betreffen het saldo van het programma. Een positief cijfer is per saldo een inkomstenpost. Een negatief cijfer is een kostenpost.
| Programma (in € 1.000) | Realisatie 2019 | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting 2020 | Realisatie 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||
| 1 | Burger en Bestuur | 347 | 5.316- | 4.969- | 307 | 4.829- | 4.522- | 298 | 4.735- | 4.437- | 281 | 5.048- | 4.767- | |
| 2 | Openbare ruimte | 3.938 | 9.465- | 5.527- | 3.766 | 9.245- | 5.480- | 5.873 | 10.514- | 4.641- | 5.638 | 10.738- | 5.100- | |
| 3 | Ruimte, wonen en economie | 6.515 | 8.073- | 1.558- | 9.917 | 11.914- | 1.996- | 8.510 | 12.428- | 3.919- | 9.309 | 11.493- | 2.185- | |
| 4 | Sociaal domein | 4.851 | 26.141- | 21.290- | 4.516 | 25.576- | 21.060- | 9.324 | 31.860- | 22.536- | 7.103 | 28.345- | 21.242- | |
| Subtotaal programma's | 15.650 | 48.994- | 33.344- | 18.506 | 51.564- | 33.058- | 24.005 | 59.537- | 35.533- | 22.331 | 55.625- | 33.294- | ||
| Omschrijving algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||||
| Lokale heffingen | 4.431 | 463- | 3.967 | 4.541 | 353- | 4.189 | 4.541 | 341- | 4.201 | 4.061 | 465- | 3.596 | ||
| Algemene uitkeringen | 32.639 | - | 32.639 | 33.569 | 1- | 33.569 | 34.214 | 1- | 34.214 | 34.927 | - | 34.927 | ||
| Dividend (beleggingen) | 104 | - | 104 | 104 | - | 104 | 46 | - | 46 | 46 | - | 46 | ||
| Saldo financieringsfunctie | 14 | 149- | 135- | - | 135- | 135- | - | 135- | 135- | 31 | 153- | 122- | ||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | - | 204 | 204 | - | 126- | 126- | - | 108- | 108- | 77 | 168 | 245 | ||
| Subtotaal alg. dekkingmiddelen | 37.187 | 409- | 36.778 | 38.214 | 614- | 37.600 | 38.802 | 585- | 38.217 | 39.143 | 450- | 38.693 | ||
| Overhead | 8 | 7.525- | 7.517- | 7 | 7.405- | 7.398- | 52 | 7.835- | 7.783- | 151 | 7.656- | 7.505- | ||
| Onvoorzien | - | - | - | - | 5- | 5- | - | 5- | 5- | - | - | - | ||
| Heffing vennootschapsbelasting | - | 3- | 3- | - | 3- | 3- | - | 3- | 3- | - | 1- | 1- | ||
| Saldo van baten en lasten | 52.845 | 56.931- | 4.086- | 56.728 | 59.591- | 2.863- | 62.859 | 67.965- | 5.105- | 61.625 | 63.732- | 2.107- | ||
| Beoogde toevoeging en en onttrekking en reserves | ||||||||||||||
| 1 | Burger en Bestuur | 118 | - | 118 | 46 | - | 46 | 57 | 38- | 19 | 57 | 38- | 19 | |
| 2 | Openbare ruimte | 1.609 | 452- | 1.157 | 3.202 | 2.223- | 979 | 3.950 | 3.279- | 671 | 3.700 | 3.279- | 421 | |
| 3 | Ruimte, wonen en economie | 1.887 | 968- | 919 | 987 | 692- | 295 | 2.774 | 756- | 2.018 | 1.597 | 880- | 717 | |
| 4 | Sociaal domein | 2.183 | 1.009- | 1.174 | 1.108 | 271- | 837 | 2.372 | 601- | 1.771 | 1.797 | 573- | 1.223 | |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 172 | 35- | 137 | 459 | - | 459 | 1.153 | 563- | 589 | - | - | - | ||
| Overhead | 306 | 100- | 206 | 247 | - | 247 | 340 | 302- | 38 | 298 | 290- | 8 | ||
| Subtotaal mutaties reserves | 6.275 | 2.564- | 3.711 | 6.049 | 3.186- | 2.863 | 10.645 | 5.539- | 5.105 | 7.450 | 5.060- | 2.389 | ||
| RESULTAAT | 375- | 0 | 0 | 282 | ||||||||||