|
|
Jaarrekening 2020 |
|
|
Taakvelden |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
0.1 |
Bestuur |
2.266.700 |
1.250 |
2.265.450 |
|
0.2 |
Burgerzaken |
731.584 |
275.192 |
456.392 |
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
447.146 |
565.143 |
117.996- |
|
0.4 |
Overhead, Ondersteuning organisatie |
7.656.373 |
151.048 |
7.505.325 |
|
0.5 |
Treasury |
152.867 |
77.240 |
75.627 |
|
0.61 |
OZB woningen |
354.088 |
3.283.729 |
2.929.641- |
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
84.725 |
1.259.034 |
1.174.309- |
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
|
|
- |
|
0.64 |
Belastingen overig |
26.068 |
481.586- |
507.654 |
|
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds |
|
34.927.167 |
34.927.167- |
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
167.712- |
77.111 |
244.823- |
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
879 |
|
879 |
|
0.10 |
Mutaties reserves |
5.060.488 |
7.449.556 |
2.389.069- |
|
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
|
|
- |
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.593.129 |
|
1.593.129 |
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
461.751 |
4.936 |
456.816 |
|
2.1 |
Verkeer, wegen en water |
5.927.579 |
2.401.045 |
3.526.533 |
|
2.2 |
Parkeren |
113.877 |
10.578 |
103.299 |
|
2.3 |
Recreatieve havens |
173.879 |
120.629 |
53.250 |
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
8.148 |
1.522 |
6.627 |
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
79.890 |
13.284 |
66.607 |
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
|
|
- |
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
132.068 |
598.574 |
466.506- |
|
3.3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
212.112 |
65.835 |
146.277 |
|
3.4 |
Economische promotie |
187.351 |
63.846 |
123.505 |
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
|
|
- |
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
776.433 |
97.663 |
678.770 |
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.004.338 |
183.844 |
820.493 |
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
219.366 |
9 |
219.357 |
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.465.033 |
406.977 |
1.058.056 |
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
103.761 |
14 |
103.748 |
|
5.4 |
Musea |
2.829 |
|
2.829 |
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
18.415 |
|
18.415 |
|
5.6 |
Media |
446.947 |
|
446.947 |
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
2.590.141 |
22.520 |
2.567.621 |
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
2.098.654 |
317.459 |
1.781.195 |
|
6.2 |
Wijkteams |
643.992 |
|
643.992 |
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
5.846.310 |
5.592.987 |
253.323 |
|
6.4 |
Begeleide participatie |
1.852.884 |
3.682 |
1.849.201 |
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
412.845 |
28.664 |
384.181 |
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
677.618 |
215.557 |
462.061 |
|
6.71 |
Maatwerkdienst-verlening 18+ |
4.989.179 |
1.980 |
4.987.199 |
|
6.72 |
Maatwerkdienst-verlening 18- |
4.774.601 |
218.914 |
4.555.687 |
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
166.570 |
390- |
166.960 |
|
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
362.829 |
|
362.829 |
|
7.1 |
Volksgezondheid |
2.409.442 |
29.509 |
2.379.933 |
|
7.2 |
Riolering |
2.074.087 |
3.164.285 |
1.090.199- |
|
7.3 |
Afval |
3.331.221 |
3.731.535 |
400.314- |
|
7.4 |
Milieubeheer |
1.387.551 |
167.157 |
1.220.393 |
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
138.333 |
72.481 |
65.852 |
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
3.885.274 |
2.675.161 |
1.210.113 |
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) |
419.956 |
432.764 |
12.808- |
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
1.191.002 |
846.667 |
344.335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68.792.599 |
69.074.573 |
281.974- |
|