|
|
|
jaarrekening 2020 |
|
Omschrijving programma |
|
Taakvelden |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Burger en Bestuur |
0,1 |
Bestuur |
2.266.700 |
1.250 |
2.265.450 |
|
|
0,2 |
Burgerzaken |
731.584 |
275.192 |
456.392 |
|
|
1,1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.588.027 |
4.936 |
1.583.091 |
|
|
1,2 |
Openbare orde en veiligheid |
461.751 |
|
461.751 |
|
Openbare ruimte |
2,1 |
Verkeer, wegen en water |
5.827.488 |
2.369.575 |
3.457.913 |
|
|
2,2 |
Parkeren |
105.831 |
5.818 |
100.012 |
|
|
2,4 |
Economische havens en waterwegen |
6.818 |
0 |
6.818 |
|
|
2,5 |
Openbaar vervoer |
41.722 |
13.272 |
28.450 |
|
|
3,3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
43.835 |
8 |
43.827 |
|
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
2.395.063 |
12.574 |
2.382.489 |
|
|
7,2 |
Riolering |
2.074.087 |
3.164.285 |
-1.090.199 |
|
|
7,3 |
Afval |
85.889 |
73 |
85.817 |
|
|
7,4 |
Milieubeheer |
19.431 |
14 |
19.417 |
|
|
7,5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
138.333 |
72.481 |
65.852 |
|
Ruimte, Wonen en Economie |
0,3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
447.146 |
565.143 |
-117.996 |
|
|
1,1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
5.101 |
0 |
5.101 |
|
|
2,1 |
Verkeer, wegen en water |
100.091 |
31.470 |
68.621 |
|
|
2,3 |
Recreatieve havens |
173.879 |
120.629 |
53.250 |
|
|
2,4 |
Economische havens en waterwegen |
1.330 |
1.522 |
-192 |
|
|
2,5 |
Openbaar vervoer |
38.168 |
12 |
38.156 |
|
|
3,2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
132.068 |
598.574 |
-466.506 |
|
|
3,3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
168.277 |
65.828 |
102.450 |
|
|
3,4 |
Economische promotie |
187.351 |
63.846 |
123.505 |
|
|
5,5 |
Cultureel erfgoed |
18.415 |
0 |
18.415 |
|
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
111.957 |
8.406 |
103.551 |
|
|
7,3 |
Afval |
3.245.332 |
3.731.463 |
-486.131 |
|
|
7,4 |
Milieubeheer |
1.368.119 |
167.143 |
1.200.976 |
|
|
8,1 |
Ruimtelijke ordening |
3.885.274 |
2.675.161 |
1.210.113 |
|
|
8,2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) |
419.956 |
432.764 |
-12.808 |
|
|
8,3 |
Wonen en bouwen |
1.191.002 |
846.667 |
344.335 |
|
Sociaal domein |
2,2 |
Parkeren |
8.046 |
4.760 |
3.287 |
|
|
4,2 |
Onderwijshuisvesting |
776.433 |
97.663 |
678.770 |
|
|
4,3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.004.338 |
183.844 |
820.493 |
|
|
5,1 |
Sportbeleid en activering |
219.366 |
9 |
219.357 |
|
|
5,2 |
Sportaccommodaties |
1.465.033 |
406.977 |
1.058.056 |
|
|
5,3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
103.761 |
14 |
103.748 |
|
|
5,4 |
Musea |
2.829 |
0 |
2.829 |
|
|
5,6 |
Media |
446.947 |
0 |
446.947 |
|
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
83.121 |
1.539 |
81.581 |
|
|
6,1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
2.098.654 |
317.459 |
1.781.195 |
|
|
6,2 |
Wijkteams |
643.992 |
0 |
643.992 |
|
|
6,3 |
Inkomensregelingen |
5.846.310 |
5.592.987 |
253.323 |
|
|
6,4 |
Begeleide participatie |
1.852.884 |
3.682 |
1.849.201 |
|
|
6,5 |
Arbeidsparticipatie |
412.845 |
28.664 |
384.181 |
|
|
6,6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
677.618 |
215.557 |
462.061 |
|
|
6,71 |
Maatwerkdienst-verlening 18+ |
4.989.179 |
1.980 |
4.987.199 |
|
|
6,72 |
Maatwerkdienst-verlening 18- |
4.774.601 |
218.914 |
4.555.687 |
|
|
6,81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
166.570 |
-390 |
166.960 |
|
|
6,82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
362.829 |
0 |
362.829 |
|
|
7,1 |
Volksgezondheid |
2.409.442 |
29.509 |
2.379.933 |
|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
0,1 |
Mutaties reserves |
5.060.488 |
7.449.556 |
-2.389.069 |
|
|
0,11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
|
0 |
|
|
0,5 |
Treasury |
152.867 |
77.240 |
75.627 |
|
|
0,61 |
OZB woningen |
354.088 |
3.283.729 |
-2.929.641 |
|
|
0,62 |
OZB niet-woningen |
84.725 |
1.259.034 |
-1.174.309 |
|
|
0,64 |
Belastingen overig |
26.068 |
-481.586 |
507.654 |
|
|
0,7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds |
0 |
34.927.167 |
-34.927.167 |
|
|
0,8 |
Overige baten en lasten |
-167.712 |
77.111 |
-244.823 |
|
|
0,9 |
Vennootschapsbelasting |
879 |
0 |
879 |
|
Overhead |
0,4 |
Overhead, Ondersteuning organisatie |
7.656.373 |
151.048 |
7.505.325 |
|
|
|
|
68.792.599 |
69.074.573 |
-281.974 |
|