| jaarrekening 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving programma | Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Burger en Bestuur | 0,1 | Bestuur | 2.266.700 | 1.250 | 2.265.450 | |
| 0,2 | Burgerzaken | 731.584 | 275.192 | 456.392 | ||
| 1,1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.588.027 | 4.936 | 1.583.091 | ||
| 1,2 | Openbare orde en veiligheid | 461.751 | 461.751 | |||
| Openbare ruimte | 2,1 | Verkeer, wegen en water | 5.827.488 | 2.369.575 | 3.457.913 | |
| 2,2 | Parkeren | 105.831 | 5.818 | 100.012 | ||
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 6.818 | 0 | 6.818 | ||
| 2,5 | Openbaar vervoer | 41.722 | 13.272 | 28.450 | ||
| 3,3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 43.835 | 8 | 43.827 | ||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.395.063 | 12.574 | 2.382.489 | ||
| 7,2 | Riolering | 2.074.087 | 3.164.285 | -1.090.199 | ||
| 7,3 | Afval | 85.889 | 73 | 85.817 | ||
| 7,4 | Milieubeheer | 19.431 | 14 | 19.417 | ||
| 7,5 | Begraafplaatsen en crematoria | 138.333 | 72.481 | 65.852 | ||
| Ruimte, Wonen en Economie | 0,3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 447.146 | 565.143 | -117.996 | |
| 1,1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.101 | 0 | 5.101 | ||
| 2,1 | Verkeer, wegen en water | 100.091 | 31.470 | 68.621 | ||
| 2,3 | Recreatieve havens | 173.879 | 120.629 | 53.250 | ||
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 1.330 | 1.522 | -192 | ||
| 2,5 | Openbaar vervoer | 38.168 | 12 | 38.156 | ||
| 3,2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 132.068 | 598.574 | -466.506 | ||
| 3,3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 168.277 | 65.828 | 102.450 | ||
| 3,4 | Economische promotie | 187.351 | 63.846 | 123.505 | ||
| 5,5 | Cultureel erfgoed | 18.415 | 0 | 18.415 | ||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 111.957 | 8.406 | 103.551 | ||
| 7,3 | Afval | 3.245.332 | 3.731.463 | -486.131 | ||
| 7,4 | Milieubeheer | 1.368.119 | 167.143 | 1.200.976 | ||
| 8,1 | Ruimtelijke ordening | 3.885.274 | 2.675.161 | 1.210.113 | ||
| 8,2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 419.956 | 432.764 | -12.808 | ||
| 8,3 | Wonen en bouwen | 1.191.002 | 846.667 | 344.335 | ||
| Sociaal domein | 2,2 | Parkeren | 8.046 | 4.760 | 3.287 | |
| 4,2 | Onderwijshuisvesting | 776.433 | 97.663 | 678.770 | ||
| 4,3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.004.338 | 183.844 | 820.493 | ||
| 5,1 | Sportbeleid en activering | 219.366 | 9 | 219.357 | ||
| 5,2 | Sportaccommodaties | 1.465.033 | 406.977 | 1.058.056 | ||
| 5,3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 103.761 | 14 | 103.748 | ||
| 5,4 | Musea | 2.829 | 0 | 2.829 | ||
| 5,6 | Media | 446.947 | 0 | 446.947 | ||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 83.121 | 1.539 | 81.581 | ||
| 6,1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.098.654 | 317.459 | 1.781.195 | ||
| 6,2 | Wijkteams | 643.992 | 0 | 643.992 | ||
| 6,3 | Inkomensregelingen | 5.846.310 | 5.592.987 | 253.323 | ||
| 6,4 | Begeleide participatie | 1.852.884 | 3.682 | 1.849.201 | ||
| 6,5 | Arbeidsparticipatie | 412.845 | 28.664 | 384.181 | ||
| 6,6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 677.618 | 215.557 | 462.061 | ||
| 6,71 | Maatwerkdienst-verlening 18+ | 4.989.179 | 1.980 | 4.987.199 | ||
| 6,72 | Maatwerkdienst-verlening 18- | 4.774.601 | 218.914 | 4.555.687 | ||
| 6,81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 166.570 | -390 | 166.960 | ||
| 6,82 | Geëscaleerde zorg 18- | 362.829 | 0 | 362.829 | ||
| 7,1 | Volksgezondheid | 2.409.442 | 29.509 | 2.379.933 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0,1 | Mutaties reserves | 5.060.488 | 7.449.556 | -2.389.069 | |
| 0,11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | |||
| 0,5 | Treasury | 152.867 | 77.240 | 75.627 | ||
| 0,61 | OZB woningen | 354.088 | 3.283.729 | -2.929.641 | ||
| 0,62 | OZB niet-woningen | 84.725 | 1.259.034 | -1.174.309 | ||
| 0,64 | Belastingen overig | 26.068 | -481.586 | 507.654 | ||
| 0,7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 34.927.167 | -34.927.167 | ||
| 0,8 | Overige baten en lasten | -167.712 | 77.111 | -244.823 | ||
| 0,9 | Vennootschapsbelasting | 879 | 0 | 879 | ||
| Overhead | 0,4 | Overhead, Ondersteuning organisatie | 7.656.373 | 151.048 | 7.505.325 | |
| 68.792.599 | 69.074.573 | -281.974 | ||||