|
Prgr |
Voordeel |
Nadeel |
Saldo |
Verloop saldo |
Raadsvergadering 7 november 2019 |
|
|
|
|
|
Saldo primaire begroting 2020 |
|
|
-455 |
-455 |
|
Dekking Algemene Reserve |
|
455 |
|
455 |
|
Motie Seabin |
3 |
|
-4 |
-4 |
|
Dekking Algemene Reserve |
3 |
4 |
|
4 |
|
Saldo begroting 2020 (t/m raadsvergadering 7 november 2019) |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Raadsvergadering 14 november 2019 (Najaarsnota 2019) |
|
|
|
|
|
Onderbesteding diverse projecten 2019 |
2 |
|
-97 |
-97 |
|
Bijstelling kredieten (hogere kapitaallasten) |
2 |
|
-2 |
-2 |
|
Onderbesteding diverse projecten 2019 |
3 |
|
-298 |
-298 |
|
Diversen per saldo |
|
|
-8 |
-8 |
|
Dekking Algemene Reserve |
AlgD |
404 |
|
404 |
|
Motie Jeugdlintje |
4 |
|
-5 |
-5 |
|
Dekking Algemene Reserve |
4 |
5 |
|
5 |
|
Saldo begroting 2020 (t/m raadsvergadering 14 november 2019) |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Raadsvergadering 12 december 2019 (Budgetoverheveling) |
|
|
|
|
|
Aanpassing laad- en losplaats veegmachine |
2 |
|
-23 |
-23 |
|
Verkeersveiligheid: versmalling Groenendijk |
2 |
|
-10 |
-10 |
|
Onderhoud wegen |
2 |
|
-122 |
-122 |
|
Bermen: kansenkaart Bijenlandschap West-Brabant |
2 |
|
-5 |
-5 |
|
Snoeien bomen Terheijden en Wagenberg |
2 |
|
-61 |
-61 |
|
Aankoop gronden Zoutendijk |
2 |
|
-95 |
-95 |
|
Criterium gebruiksoppervlakte |
3 |
|
-108 |
-108 |
|
Inhuur personeel voor uitvoering beleid reststroken |
3 |
|
-35 |
-35 |
|
Advieskosten ruimtelijke projecten |
3 |
|
-60 |
-60 |
|
Project Omgevingswet |
3 |
|
-50 |
-50 |
|
Jongerenparticipatie: multifunctioneel zand sportveld Randoet Made |
4 |
|
-10 |
-10 |
|
Kwetsbare moeders, monitoring, abonnement bibliotheek |
4 |
|
-44 |
-44 |
|
Optimaliseren basisregistraties WOZ/BAG/BGT |
AlgD/ O |
|
-45 |
-45 |
|
Digitaliseren papieren archief 2013-2017 |
O |
|
-90 |
-90 |
|
Dekking reserve Budgetoverheveling |
AlgD |
757 |
|
757 |
|
Saldo begroting 2020 (t/m raadsvergadering 12 december 2019) |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Raadsvergadering 2 juli 2020 (Voorjaarsnota) |
|
|
|
|
|
Watergangen |
2 |
|
-40 |
-40 |
|
Onderhoud wegen |
2 |
55 |
|
55 |
|
Aankoop grond Zoutendijk |
2 |
95 |
|
95 |
|
Openbare verlichting |
2 |
234 |
|
234 |
|
Renovatie openbaar groen |
2 |
316 |
|
316 |
|
Grondbedrijf: onderzoek |
3 |
|
-30 |
-30 |
|
Reserve Behoud gemeentelijke monumenten (opheffen) |
3 |
76 |
|
76 |
|
Land- en tuinbouwgronden / overige grondzaken |
3 |
220 |
|
220 |
|
Jeugdzorg |
4 |
|
-378 |
-378 |
|
Jeugdzorg: zorgoverdracht Jutzt |
4 |
|
-161 |
-161 |
|
Inburgering - meicirculaire 2020 |
4 |
|
-54 |
-54 |
|
Bijzondere bijstand: meer aanvragen |
4 |
|
-35 |
-35 |
|
Leerlingenvervoer |
4 |
|
-30 |
-30 |
|
Buitensport |
4 |
492 |
|
492 |
|
Voorziening Gebouwenbeheer (PLANON) |
Div. Prg. |
|
-80 |
-80 |
|
Personeelskosten (incl indexering) |
Alg D |
|
-107 |
-107 |
|
Extra dagdelen inkoopbureau |
Alg D |
|
-65 |
-65 |
|
Dividend BNG |
Alg D |
|
-58 |
-58 |
|
Gemeentefonds na aftrek prijscompensatie |
Alg D |
411 |
|
411 |
|
Overige personeelskosten |
O |
|
-228 |
-228 |
|
Reservemutaties i.r.t. incidentele lasten |
O |
|
-102 |
-102 |
|
Div. per saldo |
|
33 |
|
33 |
|
Storting Algemene reserve |
Alg D |
|
-563 |
-563 |
|
|
|
|
|
|
|
Raadsvergadering 2 juli 2020 (Kadernota) |
|
|
|
|
|
Rechtmatigheidsverantwoording college |
O |
|
-6 |
-6 |
|
Dekking Algemene Reserve |
O |
6 |
|
6 |
|
Saldo begroting 2020 (t/m raadsvergadering 2 juli 2020) |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Raadsvergadering 15 oktober 2020 (Najaarsnota) |
|
|
|
|
|
Pensioenvoorziening bestuurders |
1 |
|
-120 |
-120 |
|
Openbaar groen |
2 |
|
-62 |
-62 |
|
Watergangen |
2 |
|
-67 |
-67 |
|
Overige grondzaken |
3 |
47 |
|
47 |
|
Faciliterend grondbeleid |
3 |
47 |
|
47 |
|
Afval |
3 |
|
-22 |
-22 |
|
PGB Jeugd |
4 |
|
-30 |
-30 |
|
Lagere energiekosten |
Alg D |
40 |
|
40 |
|
Huisvesting |
O |
45 |
|
45 |
|
Organisatieontwikkeling |
O |
|
-125 |
-125 |
|
Diversen per saldo |
|
|
-37 |
-37 |
|
Dekking Algemene Reserve |
Alg D |
284 |
|
284 |
|
Saldo begroting 2020 (t/m raadsvergadering 15 oktober 2020) |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Raadsvergadering 17 december 2020 (Budgetoverheveling) |
|
|
|
|
|
Verkiezingen Covid 19 |
1 |
38 |
|
38 |
|
Geluk |
1 |
12 |
|
12 |
|
Aanpassing laad- en losplaats veegmachine |
2 |
16 |
|
16 |
|
Bewegwijzering |
2 |
7 |
|
7 |
|
Onderhoud wegen: fietspaden Sluizeweg |
2 |
400 |
|
400 |
|
Stimuleringsregeling Landschap |
2 |
16 |
|
16 |
|
Duurzaamheid |
3 |
4 |
|
4 |
|
BAG: optimaliseren informatievoorz. / training |
3 |
45 |
|
45 |
|
BAG: criterium gebruiksoppervlakte |
3 |
32 |
|
32 |
|
Brandveiligheid |
3 |
65 |
|
65 |
|
Voetveren |
3 |
40 |
|
40 |
|
Omgevingsplan |
3 |
50 |
|
50 |
|
Vrijetijdseconomie |
3 |
41 |
|
41 |
|
Advieskosten ruimtelijke projecten |
3 |
60 |
|
60 |
|
Visie onderwijshuisvesting Terheijden |
4 |
18 |
|
18 |
|
Verduurzamingsopgave onderwijs |
4 |
10 |
|
10 |
|
Pilot Praktijkondersteuner huisarts |
4 |
56 |
|
56 |
|
Inburgering |
4 |
58 |
|
58 |
|
Minimabeleid |
4 |
20 |
|
20 |
|
Renovatie zwembaden |
4 |
85 |
|
85 |
|
Verbetering / intensivering communicatie |
O |
15 |
|
15 |
|
Nieuw functieboek |
O |
50 |
|
50 |
|
Organisatieontwikkeling |
O |
125 |
|
125 |
|
DIV: digitaliseren papieren archief 2013-2017 |
O |
40 |
|
40 |
|
Communicatie Omgevingswet Covid 19 |
O |
60 |
|
60 |
|
Storting reserve Budgetoverhveling |
|
|
-1.361 |
-1.361 |
|
Saldo begroting 2020 (t/m raadsvergadering 17 december 2020) |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Jaarrekening 2020 |
|
|
|
|
|
Vervanging software |
1 |
58 |
|
58 |
|
Wegen: kabels en leidingen |
2 |
151 |
|
151 |
|
Wegen / Civ. kunstwerken / Openbare verl. / groen: onderhoud (zie par. C) |
2 |
72 |
|
72 |
|
Diverse: voetveren, kermissen, havens, toeristenbelasting |
3 |
92 |
|
92 |
|
Land- en tuinbouwgronden: verkoopopbrengst |
3 |
289 |
|
289 |
|
Grondzaken: verkoopopbrengst reststroken |
3 |
250 |
|
250 |
|
Grondbedrijf: toerekening overhead aan projecten |
3 |
95 |
|
95 |
|
Ruimtelijke ordening: lagere advieskosten |
3 |
33 |
|
33 |
|
Omgevingsvergunning: hogere opbrengst leges (zie par. B) |
3 |
46 |
|
46 |
|
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant |
3 |
40 |
|
40 |
|
Onderwijs - sporthallen/leerlingevervoer/peutertoeslag |
4 |
88 |
|
88 |
|
Toegang en preventie Jeugd - Veilig Thuis |
4 |
70 |
|
70 |
|
Toegang en preventie Jeugd - overig |
4 |
111 |
|
111 |
|
Specialistische Jeugdzorg (m.n. kwaliteitsonderzoeken) |
4 |
96 |
|
96 |
|
Eigen bijdrage WMO; nabetalingen voorafgaande jaren |
4 |
51 |
|
51 |
|
Bijstandsverlening: jonger dan 65 jaar minder groei uitkeringen |
4 |
160 |
|
160 |
|
Bijstandsverlening: jonger dan 65 jaar hogere rijksvergoeding |
4 |
227 |
|
227 |
|
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen: geen verstrekkingen |
4 |
64 |
|
64 |
|
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers |
4 |
195 |
|
195 |
|
Renovatie zwembaden |
4 |
66 |
|
66 |
|
Algemene uitkeringen |
Alg D |
714 |
|
714 |
|
Compensatie kostprijsverhogende btw |
O |
69 |
|
69 |
|
Lagere kapitaallasten door vertaging projecten |
O |
130 |
|
130 |
|
Lagere salariskosten vertrek medewerkers |
O |
59 |
|
59 |
|
2 medewerkers bovenformatief en minder medewerkers op kantoor. |
O |
110 |
|
110 |
|
Diverse per saldo |
|
164 |
|
164 |
|
APPA |
1 |
|
-400 |
-400 |
|
Openbare verlichting: overige kosten |
2 |
|
-66 |
-66 |
|
Hogere kapitaallasten thema Wegen en Groen |
2 |
|
-79 |
-79 |
|
Begraafplaatsen: baten begraafplaatsrechten |
2 |
|
-41 |
-41 |
|
Riolering en stedelijk water: lagere toerekening rente en BTW (zie par. B) |
2 |
|
-696 |
-696 |
|
Basisregistratie Adressen en Gebouwen |
3 |
|
-77 |
-77 |
|
Grondbedrijf (actief / facilitair / overheadtoerekening) |
3 |
|
-266 |
-266 |
|
Afval(stoffenheffing): lagere toerekening rente, BTW, straatvegen (zie par. B) |
3 |
|
-72 |
-72 |
|
Specialistische Jeugdzorg (Jeugdreclassering en PGB) |
4 |
|
-292 |
-292 |
|
Lagere onttrekking Algemene reserve vanwege saldo |
Alg D |
|
-589 |
-589 |
|
Oninbare precariobelasting |
Alg D |
|
-546 |
-546 |
|
Uitbesteding systeembeheer naar Breda, extra taken overgangsfase |
O |
|
-94 |
-94 |
|
Saldo jaarrekening 2020 |
|
|
|
282 |
282 |