Programma 1. Burger en bestuur
1.1 Project verkeershandhaving
De aanpak van verkeersveiligheid rust op drie pijlers: infrastructuur (goede inrichting), voorlichting / educatie, en handhaving. Handhaving, met name op het gebied van snelheid, ligt primair bij de politie. Ook onze boa’s hebben hierbij een rol (o.a. foutparkeren). Er lag een wens om tijdelijk de handhaving op verkeersgebied te intensiveren en de samenwerking met politie te versterken, om op die manier verkeersoverlast tegen te gaan. Voor het tegengaan van verkeersoverlast door middel van handhaving en communicatie is drie jaar lang € 50.000 ter beschikking gesteld (voor de jaren 2019, 2020 en 2021). In eerste instantie was het de bedoeling dit geld aan te wenden voor Rent a cop acties van de politie. Naast dat deze acties geen geld kosten, is de inzet van de politie beperkt geweest door andere prioriteiten. De enige manier om toch meer aan handhaving te doen, is door een grotere inzet van eigen boa’s. De twee bestaande boa’s hadden al een volledig takenpakket, waardoor intensivering op verkeersgebied niet mogelijk was. Daarom hebben we voor de tijdelijke intensivering een verkeersboa aangetrokken. Die was pas in de loop van 2020 beschikbaar waardoor we het budget van 2019 en 2020 niet volledig hebben ingezet. Hierdoor is nog een bedrag van € 24.446 over. Dit bedrag is in 2022 ingezet voor de verkeersboa.
1.2 Subsidieregeling Samen aan de Slag
De Subsidieregeling Samen aan de Slag vindt zijn oorsprong in het coalitie akkoord en is bedoeld ter stimulering van burgerinitiatieven. Na deze coalitieperiode eindigt de regeling.
1.3 Wijziging berekening voorziening wet APPA
Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De Appa-pensioenpremie wordt op het salaris van de wethouder ingehouden en de gemeente stort deze in een voorziening op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv). Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. Omdat te zijner tijd waarschijnlijk de regels voor pensioenfondsen volgens het nieuw Financieel toetsingskader (nFTK) worden toegepast, is de voorziening nu ook berekend op basis van deze nFTK-methode waar de accountants ook de voorkeur aangeven en tevens gehanteerd wordt bij waardeoverdrachten. Deze ontwikkelingen samen zorgen er echter wel voor dat de storting nu eenmalig extra verhoogd moet worden.
Programma 2. Openbare ruimte
2.1 Realiseren van EVZ Terheijden-Zonzeel (reserve Groenaanleg)
De Ecologische verbindingszone betreft een natuurlijke verbinding tussen waterrijk natuurgebied Zonzeel en rivier de Mark. Het is een ambitie uit het provinciale Natuurbeheerplan om versnippering van Brabantse natuur tegen te gaan. Het bedrag betreft een incidentele uitgave voor een afgebakend project waarvoor met het waterschap Brabantse Delta een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten.
2.1 t/m 2.9 Stortingen en onttrekkingen reserves programma 2
Op basis van notitie “Structurele en incidentele baten en lasten” (Commissie BBV) worden alle stortingen en onttrekkingen uit reserves worden gezien als incidenteel van aard (met uitzondering van reserve Kapitaallasten: zie ook onderdeel "Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves").
Programma 3. Ruimte, wonen en economie
3.1 Stortingen en onttrekkingen reserves programma 3
Op basis van notitie “Structurele en incidentele baten en lasten” (Commissie BBV) worden alle stortingen en onttrekkingen uit reserves worden gezien als incidenteel van aard (met uitzondering van reserve Kapitaallasten: zie ook onderdeel "Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves").
3.2 Grondbeleid
Grondbeleid gaat om kaders voor en om uitvoering van ruimtelijke initiatieven. Gemeente Drimmelen heeft hoofdzakelijk faciliterende initiatieven/projecten, daarnaast zijn maar enkele actieve initiatieven/projecten. De uitgaven / inkomsten vanuit deze ruimtelijke initiatieven zijn ten alle tijden incidenteel. De ruimtelijke initiatieven kunnen wel een looptijd hebben van meerdere opeenvolgende jaren. Voor een inhoudelijke toelichting zie paragraaf G. Grondbeleid.
3.3 Grondverkopen (reststroken / land- en tuinbouwgronden)
Dit betreffen de kosten en opbrengsten van de diverse grondverkopen reststroken en land- en tuinbouwgronden (incidenteel).
3.4 Project Energietransitie / Warmtevisie / Groene daken (Algemene reserve / reserve Duurzaamheid / reserve SID)
Het bedrag is bedoeld voor de energietransitie (€ 60.000 amendement) en het opstellen van de Transitie Visie Warmte (TVW) (€ 150.000). Elke gemeente moet deze visie vastgesteld hebben. Daarnaast is er een bedrag opgenomen voor verstrekking subsidie Groene daken (dekking uit reserve SID € 50.000).
3.5 Project Inclusie (reserve Inclusie)
Voor uitvoering van het project Inclusie is extra personeel ingehuurd (zie toelichting 4.5 Inclusie).
3.6 Project Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) (Algemene reserve)
Het gaat hierbij om een eenmalige inventarisatie met daarbij een voorstel voor de aanpak van het probleem. Bedrag is gebruikt voor inhuur van externe expertise.
3.7 Project Drimmelen op de kaart: inhuur personeel en overige kosten (Reserve Drimmelen op de kaart)
Betreft eenmalige kosten voor het meer zichtbaar maken van de gemeente Drimmelen middels evenementen, projecten en communicatie- en marketingactiviteiten.
3.8 Project Economische zaken MvO prijs (reserve SID)
In overleg met BND en het college hebben we dit budget her bestemd. In 2021 zijn we gestart met het digitaal zakelijk energieloket. We hebben hiervoor een 2-jarig contract met het Regionaal Energieloket afgesloten.
3.9 Project Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen (reserve SID)
In het programma Duurzaamheid worden de EZ acties met betrekking tot duurzaamheid meegenomen. In 2023 zullen ondernemers gefaciliteerd en inspireert worden op het gebied van duurzaamheid.
3.10 Project Biesboschjaar (reserve SID)
Betreft toerisme en recreatie projecten.
Programma 4. Sociaal Domein
4.1 Krediet Dorpshart
De gemeenteraad heeft begin 2021 besloten om een krediet ter beschikking te stellen van € 610.000 ten behoeve van de realisatie van het dorpshart Made. Ter dekking van dit krediet is het bedrag onttrokken uit de Algemene Reserve en gestort in de reserve Kapitaallasten.
4.2 Coronacompensatie - Pilot huiskamers
Op begin 2021 liep de pilot algemene voorziening voor dagbesteding (Huiskamers) van 1,5 jaar te einde. Deze pilot werd bekostigd vanuit de incidentele middelen uit het vierde steunpakket Corona. Een algemene voorziening is voor iedereen toegankelijk, zonder indicatie. Hierdoor willen we inwoners activeren en ondersteunen, eenzaamheid bestrijden en leefbaarheid verbeteren. En zo kan ook bespaard worden op Wmo-maatwerkvoorzieningen. Omdat door corona het effect van de Huiskamers niet te bepalen is, is de pilot met twee jaar verlengd tm 2022.
4.3 Krediet LED verlichting
Bij vaststelling van de begroting 2022 is besloten om de buitensportaccommodaties te voorzien van LED verlichting. Ter dekking van dit krediet is het bedrag onttrokken uit de Algemene Reserve en gestort in de reserve Kapitaallasten.
4.4. Kunstwerk Godfried Schalckenstraat
Bij de Voorjaarsnota is besloten ter opfrissing van het kruispunt Godfried Schalckenstraat – Haasdijk – Van den Houtstraat, vooruitlopend op het mogelijk aanleggen van een rotonde, al een kunstwerk nabij het kruispunt te zetten in de grotere groenvakken. Dit kunstwerk zal een eerbetoon zijn aan de kunstenaar naar wie de straat is genoemd, de kunstschilder Godfried Schalcken. Besloten is deze eenmalige aanschaf te bekostigen uit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen.
4.5 Inclusie
Voor het project Inclusie is de reserve Inclusie gevormd waaruit de projectkosten worden gedekt. In 2022 bestonden deze kosten uit de kosten van de projectleider en diverse extern gerichte acties. Project wordt in 2023 afgesloten.
4.6 Subsidieregeling Toegankelijkheid (Reserve Toegankelijkheid)
In 2022 heeft de gemeente verder invulling gegeven aan de subsidieregeling Kom Binnen! Deze regeling stimuleert verenigingen bij hun inzet voor toegankelijkheid. Vanuit de Reserve Toegankelijkheid worden de kosten van dit laatste jaar gedekt (€ 10.000). Gezien tijdelijke karakter van de regeling wordt de kosten als incidenteel beschouwd.
4.7 Reserve Bestuursakkoord - Taskforce Jeugd
In 2020 is de Taskforce Jeugd ingesteld om maatregelen te nemen waardoor we de kosten Jeugdzorg beter kunnen beheersen. In 2022 zijn deze middelen met name ingezet voor een extra tijdelijke beleidsmedewerker Jeugd.
4.8 Energie/noodfonds
De gemeenteraad heeft bij de Najaarsnota t college € 250.000 voor een energie- en noodfonds voor verenigingen ingesteld. Hiervan is € 191.000 ingezet om de verenigingen te helpen.
4.9 Vuelta (Algemene Reserve)
In 2022 is de Vuelta door Drimmelen gekomen. Daarvoor moesten naast een aantal fysieke werkzaamheden om de veiligheid van de coureurs te garanderen ook voorbereidingen plaatsvinden .Tevens was inhuur nodig ter vervanging van een medewerker die tijdelijk verantwoordelijk was voor de projectleiding. De kosten zijn gedekt uit de Algemene Reserve. De kosten worden niet als incidenteel beschouwd, maar de onttrekking uit de reserve wel.
4.10 Reserve SID (kleed accommodatie SVT)
Op basis van de 1/3 regeling draagt de gemeente eenmalig maximaal 1/3 bij aan de kleedaccommodatie van een voetbalvereniging. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Samen Investeren in Drimmelen. De eenmalige subsidie en de onttrekking uit de reserve worden als incidenteel beschouwd.
4.11 Budgetoverheveling 2021-2022
In 2021 is besloten budget van het programma Sociaal Domein over te hevelen naar 2021 door storting in de Reserve Budgetoverheveling waardoor dit in beide jaren budgettair neutraal verloopt. Bij overheveling van een budget (ongeacht de aard) naar het volgende jaar is er sprake van een bijzondere eenmalige situatie waardoor de uitgaven als incidenteel aangemerkt mogen worden (zie V&A commissie BBV).
4.12 Reserve Kapitaallasten - krediet Pumptrackbaan
Voor de aanleg van een pumptrackbaan in Made is er een krediet ter beschikking gesteld. Ten behoeve van de dekking van de toekomstige kapitaallasten heeft er een storting in de reserve kapitaallasten plaats gevonden.
4.13 Coronacompensatie WMO
In de jaren 2020 t/m 2022 geldt voor de aanbieders in zorg en welzijn een meerkostenregeling. Via deze regeling worden zij gecompenseerd voor kosten die samenhangen met de Coronamaatregelen. Hieronder vallen ook de kosten van het ziekteverzuim in verband met Corona waar dit het normale ziekteverzuim overtreft (wat verdisconteert is in het tarief). In 2022 is hiervoor een bedrag van € 102.000 vergoed.
Overhead / Bedrijfsvoering
O.1 Algemene Reserve - Projectleider procesoptimalisatie
In het kader van ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening onderdeel Procesoptimalisaties, wordt voor 2022 en 2023 een projectleider ingehuurd. Taak van de projectleider is om de noodzakelijke actualisatie van alle belangrijke primaire en secundaire processen te initiëren, te monitoren en te borgen.
O.2 Programmamanager ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening
Voor het project Dienstverlening en Informatievoorziening is vanaf het 2e halfjaar 2021 op tijdelijke basis een programmamanager Dienstverlening aangetrokken.
O.3 &0.4 Algemene Reserve - Digitalisering & Invoeringsbudget omgevingswet
Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen de noodzakelijke implementatiekosten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden gemaakt. Het betreft kosten voor realisatie noodzakelijke koppelingen tussen de diverse aangeschafte pakketten binnen het DSO, restant kosten implementatie Squit 20/20, opleidingskostenkosten ketentesten, kosten toepasbare regels.
O.5 Opheffen reserve tijdelijke inhuur personeel / opleidingen
De kosten die gedekt werden uit de reserves Opleidingen en Inhuur tijdelijk personeel hebben geen incidenteel karakter waardoor de onttrekking uit deze reserves het structurele begrotingssaldo niet verbetert. Daarom is besloten deze reserves op te heffen en toe te voegen aan de Algemene Reserve.
O.6 Budgetoverheveling 2021-2022
In 2021 is besloten budget van het programma Sociaal Domein over te hevelen naar 2021 door storting in de Reserve Budgetoverheveling waardoor dit in beide jaren budgettair neutraal verloopt. Bij overheveling van een budget (ongeacht de aard) naar het volgende jaar is er sprake van een bijzondere eenmalige situatie waardoor de uitgaven als incidenteel aangemerkt mogen worden (zie V&A commissie BBV).
O.7 Automatisering: bestandsoptimalisatie basisregistraties
In de periode 2020 t/m 2022 wordt gewerkt aan de optimalisatie van de basisregistraties waarvoor Drimmelen direct verantwoordelijk is (bronhouder). Het betreft hier m.n.de basisregistraties BAG, WOZ, BGT, BRO. In 2022 wordt m.n. ingezet op project optimalisatie BGT. Via budgetoverheveling is € 75.000 overgeheveld naar 2022.