De gepresenteerde cijfers betreffen het saldo van het programma. Een positief cijfer is per saldo een inkomstenpost. Een negatief cijfer is een kostenpost.
| Programma (in € 1.000) | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting 2022 | Realisatie 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||
| 1 | Burger en Bestuur | 303 | 5.000- | 4.697- | 430 | 5.160- | 4.730- | 421 | 5.490- | 5.068- | |||
| 2 | Openbare ruimte | 3.117 | 8.795- | 5.678- | 3.544 | 9.376- | 5.832- | 3.457 | 9.258- | 5.800- | |||
| 3 | Ruimte, wonen en economie | 12.701 | 13.731- | 1.030- | 12.078 | 14.010- | 1.931- | 11.493 | 13.477- | 1.984- | |||
| 4 | Sociaal domein | 4.487 | 27.790- | 23.303- | 6.755 | 31.839- | 25.083- | 6.802 | 31.813- | 25.010- | |||
| Subtotaal programma's | 20.608 | 55.317- | 34.709- | 22.808 | 60.385- | 37.577- | 22.174 | 60.037- | 37.863- | ||||
| Omschrijving algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||
| Lokale heffingen | 5.144 | 423- | 4.721 | 5.302 | 435- | 4.867 | 5.397 | 464- | 4.933 | ||||
| Algemene uitkeringen | 38.379 | 4- | 38.375 | 42.146 | 4- | 42.142 | 42.784 | 3- | 42.780 | ||||
| Dividend (beleggingen) | 66 | - | 66 | 83 | - | 83 | 83 | - | 83 | ||||
| Saldo financieringsfunctie | - | 186- | 186- | 18 | 186- | 168- | 55 | 213- | 158- | ||||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 8- | 134- | 142- | 80 | 370- | 290- | 142 | 138- | 3 | ||||
| Subtotaal alg. dekkingsmiddelen | 43.581 | 747- | 42.833 | 47.628 | 995- | 46.633 | 48.460 | 818- | 47.642 | ||||
| Overhead | 77 | 7.781- | 7.704- | 29 | 8.885- | 8.856- | 21 | 8.183- | 8.162- | ||||
| Onvoorzien | - | 5- | 5- | - | - | - | - | - | - | ||||
| Heffing vennootschapsbelasting | - | 3- | 3- | - | 13- | 13- | - | 8- | 8- | ||||
| Saldo van baten en lasten | 64.266 | 63.853- | 413 | 70.465 | 70.278- | 187 | 70.655 | 69.046- | 1.609 | ||||
| Beoogde toevoeging en onttrekking en reserves | |||||||||||||
| 1 | Burger en Bestuur | 43 | - | 43 | 43 | 23- | 21 | 43 | 23- | 21 | |||
| 2 | Openbare ruimte | 1.036 | 96- | 940 | 1.322 | 163- | 1.158 | 941 | 183- | 758 | |||
| 3 | Ruimte, wonen en economie | 139 | 1.319- | 1.180- | 1.000 | 2.182- | 1.182- | 1.302 | 2.714- | 1.412- | |||
| 4 | Sociaal domein | 1.375 | 735- | 640 | 1.822 | 787- | 1.035 | 1.744 | 787- | 957 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | - | 976- | 976- | - | 1.855- | 1.855- | - | - | - | ||||
| Overhead | 120 | - | 120 | 903 | 267- | 636 | 776 | 267- | 509 | ||||
| Subtotaal mutaties reserves | 2.713 | 3.126- | 413- | 5.089 | 5.276- | 187- | 4.807 | 3.974- | 833 | ||||
| RESULTAAT | 0- | 0- | 2.442 | ||||||||||