| Tabel Par.VP-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Regio West-Brabant |
|
| Belang |
Eigen vermogen
1-1-2022 |
Eigen vermogen
31-12-2022 |
Vreemd vermogen
1-1-2022 |
Vreemd vermogen
31-12-2022 |
Financieel resultaat
2022 |
Bijdrage Drimmelen
2022 |
|
| Versterking van de regio op de gebieden economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening en wonen. Daarnaast is de RWB strategische gesprekspartner voor o.a. de provincie, de nationale overheid en Europa. |
1.312.000 |
1.128.000 |
5.382.000 |
6.399.000 |
275.000 |
701.917 |
|
| Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
| Vertrek en langdurige ziekte van personeel, het ontstaan van datalekken, faillissement van de partner bij wie het kleinschalig collectief vervoer (KCV) is gecontracteerd, het niet tijdig aan kunnen gaan van een nieuw KCV-contract, te weinig vraag naar inhuur vanuit het Mobiliteitscentrum (MBC) of concurrentie voor het MBC door externe bureaus. De RWB kwalificeert deze risico's al klein tot zeer klein. |
Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie |
Burgemeester Scholtze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MidZuid |
|
| Belang |
Eigen vermogen
1-1-2022 |
Eigen vermogen
31-12-2022 |
Vreemd vermogen
1-1-2022 |
Vreemd vermogen
31-12-2022 |
Financieel resultaat
2022 |
Bijdrage Drimmelen
2022 |
|
| Het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening en het zo doelmatig mogelijk door de gemeente gegeven opdrachten op het terrein van de werkgevers-dienstverlening, beschut werk, gesubsidieerde arbeid en arbeidsreintegratie die voortvloeien uit de Participatiewet uit te voeren. |
1.790.000 |
1.786.000 |
7.678.000 |
7.992.000 |
-4.000 |
250.261 |
|
| Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
| Beperkt macrobudget, lagere rijksbijdrage per arbeidsjaar, lagere uitstroom van Wsw-medewerkers, onvoldoende compensatie van een stijging van het wettelijk minimumloon, tegenvallende omzet op het lage inkomens voordeel, transitievergoeding voor werknemers die ziek uit dienst gaan, niet geheel realiseren begrote netto-opbrengst en terugloop aantal Wsw-medewerkers en daardoor lagere omzet. |
Sociaal Domein |
Wethouders Bakker en Simons |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant |
|
| Belang |
Eigen vermogen
1-1-2022 |
Eigen vermogen
31-12-2022 |
Vreemd vermogen
1-1-2022 |
Vreemd vermogen
31-12-2022 |
Financieel resultaat
2022 |
Bijdrage Drimmelen
2022 |
|
| De OMWB werkt aan een leefbare en duurzame regio en maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu. Bovendien controleert de OMWB of bedrijven zich aan de regels houden. |
2.918.000 |
3.614.000 |
3.285.000 |
4.060.000 |
583.000 |
569.945 |
|
| Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
| Inhuur van duurdere externen, transitie mens en systeem, verlies aan productiviteit door opleiden en inzet van trainees, blijvend verhoogd ziekteverzuim a.g.v. COVID-19, kostenverhoging milieutaken door invoering Omgevingswet en gedeeltelijk niet benutten van intern besparingspotentieel. |
Openbare Ruimte |
Burgemeester Scholtze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant |
|
| Doelstelling |
Eigen vermogen
1-1-2022 |
Eigen vermogen
31-12-2022 |
Vreemd vermogen
1-1-2022 |
Vreemd vermogen
31-12-2022 |
Financieel resultaat
2022 |
Bijdrage Drimmelen
2022 |
|
| Zorgen voor veiligheid: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. |
18.703.000 |
16.476.000 |
47.802.000 |
51.465.000 |
941.000 |
1.758.981 |
|
| Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
| Tekortschietend aantal vrijwilligers, informatieveiligheid, continuiteit IT-infrastructuur, tweede loopbaanbeleid, Omgevingswet, Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, hogere beloning deeltijders, loon- en prijsinflaties, aansprakelijkheid in Chemiepack-dossier, aansprakelijkheid in dossier Fort Oranje en datalek GGD. |
Openbare Ruimte |
Burgemeester Scholtze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Openbare Gezondheidheidszorg West-Brabant (GGD) |
|
| Belang |
Eigen vermogen
1-1-2022 |
Eigen vermogen
31-12-2022 |
Vreemd vermogen
1-1-2022 |
Vreemd vermogen
31-12-2022 |
Financieel resultaat
2022 |
Bijdrage Drimmelen
2022 |
|
| De GGD verzorgt de openbare gezondheidszorg en heeft als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving. |
6.017.000 |
6.704.000 |
19.394.000 |
11.701.000 |
437.000 |
927.182 |
|
| Risico's > € 100.000 |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
| Frictiekosten door vermindering gemeentelijke bijdragen voor basistaken algemeen en JZ4+, onvoldoende uitvoering van basistaken door tekortschietende beschikbaarheid personeel, frictiekosten door vermindering van gemeentelijke opdrachten/afname van plustaken, frictiekosten door vermindering van de gemeentelijke bjidrage voor JGZ 0-4, minder opbrengsten door lagere afzet van reizigersproducten, ontvlechting gezamenlijke dossiervorming Kidos, informatieveiligheid, wegvallende verhuuropbrengsten vastgoed en mobiliteit personeel. |
Sociaal Domein |
Wethouder Vissers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant |
|
| Belang |
Eigen vermogen
1-1-2022 |
Eigen vermogen
31-12-2022 |
Vreemd vermogen
1-1-2022 |
Vreemd vermogen
31-12-2022 |
Financieel resultaat
2022 |
Bijdrage Drimmelen
2022 |
|
| Zorgen voor een effectieve en efficiënte leerplichtadministratie waardoor schooluitval en verzuim worden voorkomen. |
14.302 |
-234.177 |
691.322 |
884.865 |
-234.177 |
107.602 |
|
| Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
| Uittreding van een deelnemende gemeente |
Sociaal Domein |
Wethouder Vissers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen |
|
| Belang |
Eigen vermogen
1-1-2022 |
Eigen vermogen
31-12-2022 |
Vreemd vermogen
1-1-2022 |
Vreemd vermogen
31-12-2022 |
Financieel resultaat
2022 |
Bijdrage Drimmelen
2022 |
|
| De GR behartigt de belangen van de deelnemers bij de eeuwig durende nazorg voor de regionale stortplaats Zevenbergen en de afvalstoffenberging Bavel-Dorst. |
995.159 |
1.002.998 |
26.596.927 |
26.126.480 |
0 |
38.926 |
|
| Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
| Verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en lucht door calamiteiten op of rond de voormalige stortplaatsen, waarbij gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen. Aanvulling doelvermogen bij overdacht beheer aan Provincie. |
Openbare Ruimte |
Wethouder Vissers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord |
|
| Belang |
Eigen vermogen
1-1-2022 |
Eigen vermogen
31-12-2022 |
Vreemd vermogen
1-1-2022 |
Vreemd vermogen
31-12-2022 |
Financieel resultaat
2022 |
Bijdrage Drimmelen
2022 |
|
| Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. |
14.180.000 |
14.293.000 |
32.686.000 |
29.564.000 |
221.000 |
0 |
|
| Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
| Budgettering NZa lager dan werkelijke kosten, niet realiseren prestatieafspraken, afhankelijkheid bedrijfsvoering van ICT, omzetting meeruren medewerkers in Persoonlijk Levensfase Budget en effect ingevoerde Tijdspaarregeling. |
Sociaal Domein |
Wethouder Vissers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant |
|
| Belang |
Eigen vermogen
1-1-2022 |
Eigen vermogen
31-12-2022 |
Vreemd vermogen
1-1-2022 |
Vreemd vermogen
31-12-2022 |
Financieel resultaat
2022 |
Bijdrage Drimmelen
2022 |
|
| Zorgen voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en het bevorderen van een goede samenwerking tussen dit advies- en meldpunt, de hulpverlenende instanties, de politie, de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming. |
Onbekend |
Onbekend |
Onbekend |
Onbekend |
0 |
215.153 |
|
| Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
| Hogere kosten door uittreden van een gemeente, krapte op de arbeidsmarkt en hoog ziekteverzuim |
Sociaal Domein |
Wethouder Vissers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen en Geertruidenberg |
|
| Belang |
Eigen vermogen
1-1-2022 |
Eigen vermogen
31-12-2022 |
Vreemd vermogen
1-1-2022 |
Vreemd vermogen
31-12-2022 |
Financieel resultaat
2022 |
Bijdrage Drimmelen
2022 |
|
| De ondersteuning en uitvoering van taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet. |
0 |
0 |
274.631 |
388.091 |
0 |
1.174.500 |
|
| Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
| Informatiebeveiliging, wijziging van wet- en regelgeving, eigen risicodragerschap WW, krapte op de arbeidsmarkt, hoog langdurig ziekteverzuim, haperende samenwerking tussen beide deelnemende gemeenten en loon- en prijsinflatie. |
Sociaal Domein |
Wethouder Vissers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschermd Wonen regio Breda |
|
| Belang |
Eigen vermogen
1-1-2022 |
Eigen vermogen
31-12-2022 |
Vreemd vermogen
1-1-2022 |
Vreemd vermogen
31-12-2022 |
Financieel resultaat
2022 |
Bijdrage Drimmelen
2022 |
|
| Het bestaan van een maatwerkvoorziening beschermd wonen voor inwoners die vanwege een combinatie van psychische, psychosociale problematiek en langdurig gebrek aan zelfregie niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en 24 uur per dag een vorm van zorg in nabijheid nodig hebben. |
Onbekend |
Onbekend |
Onbekend |
Onbekend |
0 |
0 |
|
| Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
| Verwacht wordt dat de rijksbijdrage ruim toereikend zal zijn om de kosten van beschermd wonen en zorg te compenseren. Ook andersoortige risico's worden niet voorzien. |
Sociaal Domein |
Wethouder Bakker |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Brabant Water N.V. (bedragen x € 1.000) |
|
| Belang |
Eigen vermogen
1-1-2022 |
Eigen vermogen
31-12-2022 |
Vreemd vermogen
1-1-2022 |
Vreemd vermogen
31-12-2022 |
Financieel resultaat
2022 |
Bijdrage Drimmelen
2023 |
|
| Het verzorgen van de drinkwatervoorziening in Noord-Brabant. De gemeente Drimmelen bezit 1,4% van het aandelenkapitaal van Brabant Water. |
Nnb |
Nnb |
Nnb |
Nnb |
Nnb |
0 |
|
| Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
| Brabant Water heeft een aantal strategische risico's (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron, leveringszekerheid), operationele risico's (bijv. storingsgevoeligheid van de waterleidingen, onbetrouwbare informatievoorziening door cybercriminaliteit), financiële risico's (bijv. het aan moeten wenden van het weerstandsvermogen om klimatologische risico's af te dekken) en compliance risico's (bijv. het niet naleven van de Drinkwaterwet) benoemd. Voor alle risico's zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant Water is ruim voldoende. |
Burger en Bestuur |
Wethouder Bakker |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (bedragen x € 1.000) |
|
| Belang |
Eigen vermogen
1-1-2022 |
Eigen vermogen
31-12-2022 |
Vreemd vermogen
1-1-2022 |
Vreemd vermogen
31-12-2022 |
Financieel resultaat
2022 |
Bijdrage Drimmelen
2023 |
|
| De BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. Het doel daarbij is om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Drimmelen bezit 0,065% van het aandelenkapitaal van de BNG. |
5.062.000 |
4.615.000 |
143.995.000 |
107.459.000 |
300.000 |
0 |
|
| Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
| De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico's goed in beeld zijn en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde. |
Burger en Bestuur |
Wethouder Bakker |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eerste Traais Warmtebedrijf b.v. (bedragen x € 1.000): jaarrekeningen verschijnen steeds omstreeks 1 juni van het jaar T+1 |
|
| Belang |
Eigen vermogen 1-1-2021 |
Eigen vermogen 31-12-2021 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2021 |
|
| ETW b.v. heeft binnen het Programma aardgasvrije wijken van de Rijksoverheid gebruik gemaakt van een door de gemeente aangevraagde proeftuinsubsidie om in 2019 en 2020 een deel van de dorpskern van Terheijden aardgasvrij te maken. De gemeente is houder van 1 prioriteits-aandeel van ETW b.v. |
-189 |
-272 |
1.246 |
3.000 |
-83 |
0 |
|
| Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
| Gebrek aan liquiditeit in de opstartfase van de bedrijfsactiviteiten, onvoldoende aansluitingen op het warmtenet om tot een structureel sluitende exploitatie te komen en onvoorziene technische belemmeringen in het beheer van het warmtenet. |
Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie |
Wethouder Vissers |
|