|
|
|
jaarrekening 2022 |
Omschrijving programma |
|
Taakvelden |
Lasten |
Baten |
Saldo |
Burger en Bestuur |
0,1 |
Bestuur |
2.420.421 |
2.523 |
2.417.899 |
|
0,2 |
Burgerzaken |
929.508 |
331.942 |
597.566 |
|
1,1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.729.427 |
65.982 |
1.663.445 |
|
1,2 |
Openbare orde en veiligheid |
410.144 |
20.590 |
389.554 |
Openbare ruimte |
2,1 |
Verkeer, wegen en water |
4.510.039 |
464.259 |
4.045.779 |
|
2,2 |
Parkeren |
46.899 |
1.318 |
45.581 |
|
2,4 |
Economische havens en waterwegen |
8.638 |
- |
8.638 |
|
2,5 |
Openbaar vervoer |
1.980 |
- |
1.980 |
|
3,3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
42.710 |
27 |
42.683 |
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
2.487.421 |
11.578 |
2.475.842 |
|
7,2 |
Riolering |
1.952.478 |
2.878.229 |
925.751- |
|
7,3 |
Afval |
43.036 |
22 |
43.014 |
|
7,4 |
Milieubeheer |
19.123 |
22 |
19.101 |
|
7,5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
145.203 |
101.981 |
43.222 |
Ruimte, Wonen en Economie |
0,3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
138.628 |
484.817 |
346.189- |
|
0,5 |
Treasury |
- |
- |
- |
|
1,1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
5.101 |
465 |
4.636 |
|
2,1 |
Verkeer, wegen en water |
145.383 |
31.509 |
113.874 |
|
2,3 |
Recreatieve havens |
61.181 |
63.909 |
2.728- |
|
2,4 |
Economische havens en waterwegen |
1.067 |
1.414 |
347- |
|
2,5 |
Openbaar vervoer |
64.830 |
16.000 |
48.830 |
|
3,2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
258.637 |
34.275 |
224.362 |
|
3,3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
187.978 |
81.349 |
106.629 |
|
3,4 |
Economische promotie |
186.443 |
195.093 |
8.650- |
|
5,5 |
Cultureel erfgoed |
19.468 |
- |
19.468 |
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
96.503 |
5.829 |
90.675 |
|
7,3 |
Afval |
2.927.276 |
3.584.414 |
657.138- |
|
7,4 |
Milieubeheer |
1.373.695 |
243.177 |
1.130.518 |
|
8,1 |
Ruimtelijke ordening |
3.257.646 |
1.840.044 |
1.417.602 |
|
8,2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) |
3.344.444 |
4.287.445 |
943.001- |
|
8,3 |
Wonen en bouwen |
1.409.054 |
623.723 |
785.330 |
Sociaal domein |
2,2 |
Parkeren |
12.394 |
6.506 |
5.888 |
|
4,2 |
Onderwijshuisvesting |
1.028.477 |
238.415 |
790.062 |
|
4,3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.321.606 |
429.060 |
892.545 |
|
5,1 |
Sportbeleid en activering |
313.645 |
28.103- |
341.748 |
|
5,2 |
Sportaccommodaties |
1.784.741 |
400.925 |
1.383.816 |
|
5,3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
93.280 |
14 |
93.266 |
|
5,4 |
Musea |
2.103 |
- |
2.103 |
|
5,6 |
Media |
471.426 |
- |
471.426 |
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
172.067 |
323 |
171.744 |
|
6,1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
3.855.032 |
1.714.012 |
2.141.020 |
|
6,2 |
Wijkteams |
597.361 |
- |
597.361 |
|
6,3 |
Inkomensregelingen |
5.667.332 |
3.330.456 |
2.336.876 |
|
6,4 |
Begeleide participatie |
1.635.779 |
- |
1.635.779 |
|
6,5 |
Arbeidsparticipatie |
539.211 |
243.065 |
296.146 |
|
6,6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
532.254 |
- |
532.254 |
|
6,71 |
Maatwerkdienst-verlening 18+ |
5.331.843 |
5.144 |
5.326.699 |
|
6,72 |
Maatwerkdienst-verlening 18- |
5.023.727 |
- |
5.023.727 |
|
6,81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
51.216 |
447.682 |
396.466- |
|
6,82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
260.200 |
- |
260.200 |
|
7,1 |
Volksgezondheid |
3.119.036 |
14.795 |
3.104.241 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
0,1 |
Mutaties reserves |
3.973.551 |
4.807.011 |
833.460- |
|
0,11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
- |
- |
- |
|
0,5 |
Treasury |
212.674 |
137.728 |
74.946 |
|
0,61 |
OZB woningen |
343.456 |
3.856.144 |
3.512.688- |
|
0,62 |
OZB niet-woningen |
107.032 |
1.480.841 |
1.373.809- |
|
0,64 |
Belastingen overig |
13.492 |
60.257 |
46.765- |
|
0,7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds |
3.340 |
42.783.750 |
42.780.410- |
|
0,8 |
Overige baten en lasten |
138.429 |
141.755 |
3.326- |
|
0,9 |
Vennootschapsbelasting |
8.278 |
- |
8.278 |
Overhead |
0,4 |
Overhead, Ondersteuning organisatie |
8.182.561 |
20.593 |
8.161.968 |
|
|
|
73.019.903 |
75.462.307 |
2.442.404- |