| jaarrekening 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving programma | Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | |
| Burger en Bestuur | 0,1 | Bestuur | 2.420.421 | 2.523 | 2.417.899 |
| 0,2 | Burgerzaken | 929.508 | 331.942 | 597.566 | |
| 1,1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.729.427 | 65.982 | 1.663.445 | |
| 1,2 | Openbare orde en veiligheid | 410.144 | 20.590 | 389.554 | |
| Openbare ruimte | 2,1 | Verkeer, wegen en water | 4.510.039 | 464.259 | 4.045.779 |
| 2,2 | Parkeren | 46.899 | 1.318 | 45.581 | |
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 8.638 | - | 8.638 | |
| 2,5 | Openbaar vervoer | 1.980 | - | 1.980 | |
| 3,3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 42.710 | 27 | 42.683 | |
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.487.421 | 11.578 | 2.475.842 | |
| 7,2 | Riolering | 1.952.478 | 2.878.229 | 925.751- | |
| 7,3 | Afval | 43.036 | 22 | 43.014 | |
| 7,4 | Milieubeheer | 19.123 | 22 | 19.101 | |
| 7,5 | Begraafplaatsen en crematoria | 145.203 | 101.981 | 43.222 | |
| Ruimte, Wonen en Economie | 0,3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 138.628 | 484.817 | 346.189- |
| 0,5 | Treasury | - | - | - | |
| 1,1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.101 | 465 | 4.636 | |
| 2,1 | Verkeer, wegen en water | 145.383 | 31.509 | 113.874 | |
| 2,3 | Recreatieve havens | 61.181 | 63.909 | 2.728- | |
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 1.067 | 1.414 | 347- | |
| 2,5 | Openbaar vervoer | 64.830 | 16.000 | 48.830 | |
| 3,2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 258.637 | 34.275 | 224.362 | |
| 3,3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 187.978 | 81.349 | 106.629 | |
| 3,4 | Economische promotie | 186.443 | 195.093 | 8.650- | |
| 5,5 | Cultureel erfgoed | 19.468 | - | 19.468 | |
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 96.503 | 5.829 | 90.675 | |
| 7,3 | Afval | 2.927.276 | 3.584.414 | 657.138- | |
| 7,4 | Milieubeheer | 1.373.695 | 243.177 | 1.130.518 | |
| 8,1 | Ruimtelijke ordening | 3.257.646 | 1.840.044 | 1.417.602 | |
| 8,2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 3.344.444 | 4.287.445 | 943.001- | |
| 8,3 | Wonen en bouwen | 1.409.054 | 623.723 | 785.330 | |
| Sociaal domein | 2,2 | Parkeren | 12.394 | 6.506 | 5.888 |
| 4,2 | Onderwijshuisvesting | 1.028.477 | 238.415 | 790.062 | |
| 4,3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.321.606 | 429.060 | 892.545 | |
| 5,1 | Sportbeleid en activering | 313.645 | 28.103- | 341.748 | |
| 5,2 | Sportaccommodaties | 1.784.741 | 400.925 | 1.383.816 | |
| 5,3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 93.280 | 14 | 93.266 | |
| 5,4 | Musea | 2.103 | - | 2.103 | |
| 5,6 | Media | 471.426 | - | 471.426 | |
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 172.067 | 323 | 171.744 | |
| 6,1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.855.032 | 1.714.012 | 2.141.020 | |
| 6,2 | Wijkteams | 597.361 | - | 597.361 | |
| 6,3 | Inkomensregelingen | 5.667.332 | 3.330.456 | 2.336.876 | |
| 6,4 | Begeleide participatie | 1.635.779 | - | 1.635.779 | |
| 6,5 | Arbeidsparticipatie | 539.211 | 243.065 | 296.146 | |
| 6,6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 532.254 | - | 532.254 | |
| 6,71 | Maatwerkdienst-verlening 18+ | 5.331.843 | 5.144 | 5.326.699 | |
| 6,72 | Maatwerkdienst-verlening 18- | 5.023.727 | - | 5.023.727 | |
| 6,81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 51.216 | 447.682 | 396.466- | |
| 6,82 | Geëscaleerde zorg 18- | 260.200 | - | 260.200 | |
| 7,1 | Volksgezondheid | 3.119.036 | 14.795 | 3.104.241 | |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0,1 | Mutaties reserves | 3.973.551 | 4.807.011 | 833.460- |
| 0,11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | |
| 0,5 | Treasury | 212.674 | 137.728 | 74.946 | |
| 0,61 | OZB woningen | 343.456 | 3.856.144 | 3.512.688- | |
| 0,62 | OZB niet-woningen | 107.032 | 1.480.841 | 1.373.809- | |
| 0,64 | Belastingen overig | 13.492 | 60.257 | 46.765- | |
| 0,7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 3.340 | 42.783.750 | 42.780.410- | |
| 0,8 | Overige baten en lasten | 138.429 | 141.755 | 3.326- | |
| 0,9 | Vennootschapsbelasting | 8.278 | - | 8.278 | |
| Overhead | 0,4 | Overhead, Ondersteuning organisatie | 8.182.561 | 20.593 | 8.161.968 |
| 73.019.903 | 75.462.307 | 2.442.404- | |||