| Prgr | Voordeel | Nadeel | Saldo | Verloop saldo | |
| Raadsvergadering 11 november 2021 | |||||
| Saldo primaire begroting 2022 | 976 | 976 | |||
| Najaarsnota 2021 | - | ||||
| Saldo begroting 2022 (t/m raadsvergadering 11 november 2021) | 976 | 976 | |||
| Raadsvergadering 18 november 2021 (Najaarsnota) | |||||
| Toezicht bouw- en brandveiligheid | 3 | -127 | -127 | ||
| Jeugdhulp - voorliggende voorz en preventie - jongerenwerk | 4 | -66 | -66 | ||
| Beschermd Wonen | 4 | 51 | - | 51 | |
| Uitkeringen | 4 | -88 | -88 | ||
| Re-integratie | 4 | -37 | -37 | ||
| Software-digitaal samenwerken | O | -40 | -40 | ||
| Diversen per saldo | -61 | -61 | |||
| Saldo begroting 2022 (t/m raadsvergadering 18 november 2021) | -367 | 608 | |||
| Raadsvergadering 16 december 2021 (Budgetoverheveling) | |||||
| Kabels en leidingen: Nieuwstraat (Made) | 2 | 48 | 48 | ||
| Wegen: klein onderhoud elementenverharding | 2 | 100 | 100 | ||
| Verkeersmaatregel Kerkdijk Helkant | 2 | 30 | 30 | ||
| Biodiversiteit | 2 | 32 | 32 | ||
| Nota economie: uitvoeringsprogramma | 3 | 50 | 50 | ||
| Samenwerking De Biesbosch | 3 | 11 | 11 | ||
| Ondertussengroep Wet Inburgering | 4 | 86 | 86 | ||
| Bestrijding eenzaamheid | 4 | 17 | 17 | ||
| Visie onderwijshuisvesting Terheijden | 4 | 18 | 18 | ||
| Verduurzaming onderwijs | 4 | 10 | 10 | ||
| Preventie schuldhulpverlening | 4 | 13 | 13 | ||
| Communicatie omgevingswet en energietransitie | O | 25 | 25 | ||
| Organisatieontwikkeling | O | 100 | 100 | ||
| Bestandsoptimalisatie basisregistraties | O | 75 | 75 | ||
| Doorontwikkeling team Financiën | O | 35 | 35 | ||
| Externe ondersteuning I-adviseur | O | 34 | 34 | ||
| BTW ondersteuning | Bedr. | 25 | 25 | ||
| Dekking reserve Budgetoverheveling | -708 | -708 | |||
| Saldo begroting 2022 (t/m raadsvergadering 17 december 2020) | - | 608 | |||
| Raadsvergadering 8 juli 2021 (Voorjaarsnota) | |||||
| Gemeenschappelijke regelingen (bijlage 7) | Div | -38 | -38 | ||
| Grondexploitaties / overige grondzaken / toerekening overhead | 3 | -129 | -129 | ||
| Omgevingswet / -vergunning (incl. personele uitbreidingen) | 3 | -1 | -1 | ||
| Jeugdzorg | 4 | -101 | -101 | ||
| WMO begeleiding | 4 | -38 | -38 | ||
| Soza: uitkeringen / bijzonder bijstand | 4 | -100 | -100 | ||
| Salariskosten (mn CAO) | Div | -303 | -303 | ||
| Inhuur (extern) personeel (RO /economie) | 3 | -124 | -124 | ||
| Bedrijfsvoerings-/overheadkosten (incl. personele uitbreidingen) | O | -184 | -184 | ||
| Coalitieakkoord (incl. personele uitbreidingen) | 1 | -17 | -17 | ||
| Coalitieakkoord (incl. personele uitbreidingen) | 3 | -31 | -31 | ||
| Algemene uitkering | AlgD | 1.589 | 1.589 | ||
| Openbaar groen: areaaluitbreidingen woningbouwlocaties (incl. indexering) | 2 | -69 | -69 | ||
| Diverse | -297 | -297 | |||
| Saldo begroting 2022 (t/m raadsvergadering 8 juli 2022) | 158 | 767 | |||
| Raadsvergadering 17 november 2022 (Najaarsnota) | |||||
| Visie op Lage Zwaluwe (Coalitieprogramma) | 1 | 60 | 60 | ||
| Cloud hosting Cipers | 1 | -12 | -12 | ||
| Wachtgeld | 1 | -20 | -20 | ||
| Openbare verlichting: elektriciteitsverbruik | 2 | -33 | -33 | ||
| Kabels en leidingen | 2 | 209 | 209 | ||
| Bomen | 2 | -43 | -43 | ||
| Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) | 3 | -6 | -6 | ||
| Omgevingswet: overheveling budget naar 2023 e.v. | 3 | 313 | 313 | ||
| Faciliterende grondexploitaties | 3 | -44 | -44 | ||
| Inhuur projectleider flexwoningen | 3 | -30 | -30 | ||
| Jeugdhulp - specialistische zorg | 4 | 423 | 423 | ||
| Beschermd Wonen | 4 | 459 | 459 | ||
| WMO hulpmiddelen | 4 | 37 | 37 | ||
| WMO woningaanpassingen | 4 | 90 | 90 | ||
| WMO begeleiding | 4 | -40 | -40 | ||
| Uitkeringen | 4 | 40 | 40 | ||
| Re-integratie | 4 | 50 | 50 | ||
| Energiefonds | 4 | -150 | -150 | ||
| Noodfonds | 4 | -100 | -100 | ||
| Diverse Sport en Bewegen | 4 | -75 | -75 | ||
| Sociaal cultureel dorpshart | 4 | -80 | -80 | ||
| OZB | AlgD | 158 | 158 | ||
| Septembercirculaire (netto: na inzet geoormerkte gelden) | AlgD | 14 | 14 | ||
| Ontwikkeling afdeling Middelen | O | -170 | -170 | ||
| Projectleider nieuw financieel pakket | O | -10 | -10 | ||
| Externe ondersteuning informatievoorziening | O | -23 | -23 | ||
| Diversen per saldo | 71 | 71 | |||
| Saldo begroting 2022 (t/m raadsvergadering 17 november 2022) | 1.088 | 1.855 | |||
| Raadsvergadering 15 december 2022 (Budgetoverheveling) | |||||
| Dorpsgericht werken | 1 | 23 | 23 | ||
| Bewegwijzering: Nationale bewegwijzeringsdienst | 2 | 55 | 55 | ||
| Nota Grondbeleid | 3 | 24 | 24 | ||
| Ruimtelijke ordening: inhuur personeel | 3 | 35 | 35 | ||
| Omgevingsplan | 3 | 41 | 41 | ||
| Samenwerking De Biesbosch | 3 | 54 | 54 | ||
| Uitvoering nota Economie | 3 | 75 | 75 | ||
| Energietransitie | 3 | 214 | 214 | ||
| Woningbouwambitie | 3 | 75 | 75 | ||
| Bestandsoptimalisatie basisregistratie | O | 50 | 50 | ||
| Storting reserve Budgetoverheveling | -645 | -645 | |||
| Saldo begroting 2022 (t/m raadsvergadering 15 december 2022) | - | 1.855 | |||
| Jaarrekening 2022 | |||||
| Rekenkamer | 1 | 28 | 28 | ||
| Software basisregistratie persoonsgegevens | 1 | 58 | 58 | ||
| Pensioenvoorziening bestuurders | 1 | -463 | -463 | ||
| Waterkeringen: bijdrage Waterschap wandelpaden | 2 | 29 | 29 | ||
| Wegen: onderhoud / schades en inhuur personeel | 2 | -74 | -74 | ||
| Kabels en leidingen: inhuur personeel en opbrengst leges | 2 | -28 | -28 | ||
| Openbare verlichting: onderhoud / electra | 2 | -82 | -82 | ||
| Verkeer: verkeersmaatregelen en bewegwijzering (nbd) | 2 | -44 | -44 | ||
| Rioolheffing: lagere toerekening overhead, rente en straatvegen | 2 | -100 | -100 | ||
| Watergangen / stedelijk water: onderhoud | 2 | -64 | -64 | ||
| Vertraagde uitvoering kredieten TenR: lagere kapitaallasten | 3 | 44 | 44 | ||
| Jachthaven Terheijden | 3 | 45 | 45 | ||
| Economische zaken: onderbesteding formatie (ziekteverzuim) | 3 | 52 | 52 | ||
| Omgevingswet | 3 | 77 | 77 | ||
| Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) | 3 | 50 | 50 | ||
| Grondzaken: reststroken / pacht / recognities | 3 | 69 | 69 | ||
| Energietransitie | 3 | 39 | 39 | ||
| Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant | 3 | 47 | 47 | ||
| Grondbedrijf (facilitair met en zonder raadsbesluit) | 3 | -79 | -79 | ||
| Ruimtelijke ordening: hogere advieskosten / lagere opbrengst leges | 3 | -46 | -46 | ||
| Afval(stoffenheffing): lagere toerekening rente, BTW, overhead en straatvegen | 3 | -37 | -37 | ||
| Afval: Naheffing Attero | 3 | -172 | -172 | ||
| Omgevingsvergunning: lagere opbrengst leges | 3 | -380 | -380 | ||
| Minder deelname aan peuterspeelzalen | 4 | 31 | 31 | ||
| Hoger uitkeringspercentage toekenningen door zorgaanbieders Specialistische jeugdzorg | 4 | 79 | 79 | ||
| Afname aantal jeugdigen met een PGB | 4 | 54 | 54 | ||
| Minder aantal vervoersbewegingen Wmo vervoer | 4 | 29 | 29 | ||
| Doorcentralisatie Beschermd Wonen en daling aantal indicaties | 4 | 37 | 37 | ||
| Gezondheidsbeleid | 4 | 27 | 27 | ||
| Overig thema Zorg | 4 | 38 | 38 | ||
| Minder aanvragen bijstand en afbreken ToZo ondersteuning | 4 | 70 | 70 | ||
| Lagere uitvoeringskosten door minder activiteitenbeleidsplan minimabeleid | 4 | 31 | 31 | ||
| Toeslagenproblematiek/minder aanvragen bijzondere bijstand | 4 | 58 | 58 | ||
| Minder reintegratietrajecten door personele inzet op andere gebieden, energietoeslag o.a. | 4 | 36 | 36 | ||
| Voergoeding personele inzet opvang vluchtelingen Geertruidenberg | 4 | 49 | 49 | ||
| Meevallende kosten inburgering | 4 | 32 | 32 | ||
| Beperkt beroep gedaan op het energiefonds | 4 | 57 | 57 | ||
| Lagere kosten/minder onderhoud uitgevoerd buitensport | 4 | 53 | 53 | ||
| Minder inzet externe juristen centrumplan/SCC Dorpshart Made | 4 | 27 | 27 | ||
| Jeugd WBO | 4 | -72 | -72 | ||
| Afrekening Jeugd | 4 | -238 | -238 | ||
| Wmo woningaanpassingen | 4 | -63 | -63 | ||
| Wmo huishoudelijke hulp | 4 | -73 | -73 | ||
| Bijzondere bijstand/energietoeslag | 4 | -271 | -271 | ||
| Onderhoud en renovatie zwembaden | 4 | -54 | -54 | ||
| Onroerendezaakbelasting+Precariobelasting | AlgD | 89 | 89 | ||
| Decembercirculaire+Afrekeningen voorgaande jaren | AlgD | 638 | 638 | ||
| Prijs- hoeveelheidsverschil verantwoorde uren | AlgD | 191 | 191 | ||
| Vrijval stelpost verhoging energieprijzen | AlgD | 103 | 103 | ||
| Ambitieplan Dienstverlening en informatievoorziening | O | 50 | 50 | ||
| Lagere kapitaallasten | O | 135 | 135 | ||
| ICT accountkosten inhuur derden | O | 43 | 43 | ||
| Lagere kosten metingen en luchtfoto's | O | 50 | 50 | ||
| Minder uren inkoopbureau | O | 70 | 70 | ||
| Lagere kapitaallasten | O | 39 | 39 | ||
| Lagere kapitaallasten | O | 22 | 22 | ||
| Werkkostenregeling en afrekening Flex West-Brabant | O | 58 | 58 | ||
| Website | O | 56 | 56 | ||
| Diverse voordelen per saldo (< 25.000) | 138 | 138 | |||
| Saldo jaarrekening 2022 | 588 | 2.442 |