De gepresenteerde cijfers betreffen het saldo van het programma. Een positief cijfer is per saldo een inkomstenpost. Een negatief cijfer is een kostenpost.
| Programma (in € 1.000) | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting 2021 | Realisatie 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||
| 1 | Burger en Bestuur | 329 | 4.977- | 4.649- | 329 | 5.230- | 4.900- | 739 | 5.129- | 4.390- | |
| 2 | Openbare ruimte | 3.040 | 7.978- | 4.939- | 5.426 | 10.542- | 5.116- | 5.589 | 10.981- | 5.392- | |
| 3 | Ruimte, wonen en economie | 7.575 | 10.002- | 2.427- | 11.403 | 13.685- | 2.282- | 10.383 | 11.794- | 1.410- | |
| 4 | Sociaal domein | 4.407 | 25.991- | 21.584- | 5.714 | 30.045- | 24.332- | 5.526 | 28.552- | 23.025- | |
| Subtotaal programma's | 15.350 | 48.949- | 33.599- | 22.872 | 59.502- | 36.629- | 22.238 | 56.455- | 34.217- | ||
| Omschrijving algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||
| Lokale heffingen | 4.881 | 340- | 4.541 | 5.224 | 357- | 4.867 | 5.046 | 384- | 4.663 | ||
| Algemene uitkeringen | 35.076 | 2- | 35.073 | 37.184 | 2- | 37.182 | 37.657 | 3- | 37.654 | ||
| Dividend (beleggingen) | 46 | - | 46 | 66 | - | 66 | 66 | - | 66 | ||
| Saldo financieringsfunctie | - | 127- | 127- | 33 | 149- | 116- | 43 | 149- | 106- | ||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | - | 247- | 247- | - | 44- | 44- | - | 221- | 221- | ||
| Subtotaal alg. dekkingsmiddelen | 40.003 | 716- | 39.287 | 42.507 | 553- | 41.954 | 42.812 | 756- | 42.056 | ||
| Overhead | 74 | 7.294- | 7.220- | 80 | 8.551- | 8.472- | 159 | 8.222- | 8.064- | ||
| Onvoorzien | - | 5- | 5- | - | - | - | - | - | - | ||
| Heffing vennootschapsbelasting | - | 3- | 3- | - | 3- | 3- | - | 13- | 13- | ||
| Saldo van baten en lasten | 55.428 | 56.967- | 1.539- | 65.459 | 68.608- | 3.149- | 65.208 | 65.445- | 238- | ||
| Beoogde toevoeging en onttrekking en reserves | |||||||||||
| 1 | Burger en Bestuur | 19 | - | 19 | 165 | 50- | 115 | 164 | 50- | 114 | |
| 2 | Openbare ruimte | 6.558 | 5.621- | 937 | 5.300 | 6.231- | 931- | 5.076 | 6.231- | 1.155- | |
| 3 | Ruimte, wonen en economie | 1.046 | 1.353- | 307- | 4.132 | 2.593- | 1.539 | 3.402 | 2.335- | 1.067 | |
| 4 | Sociaal domein | 747 | - | 747 | 2.094 | 312- | 1.781 | 1.823 | 312- | 1.510 | |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | - | 1- | 1- | 369 | - | 369 | - | - | - | ||
| Overhead | 145 | - | 145 | 570 | 294- | 277 | 416 | 294- | 122 | ||
| Subtotaal mutaties reserves | 8.514 | 6.975- | 1.539 | 12.630 | 9.480- | 3.149 | 10.880 | 9.222- | 1.659 | ||
| RESULTAAT | 0- | 0 | 1.421 | ||||||||