| Prgr | Voordeel | Nadeel | Saldo | Verloop saldo | |
| Raadsvergadering 12 november 2020 | |||||
| Saldo primaire begroting 2021 | 1 | 1 | |||
| Najaarsnota 2020 | -1 | -1 | |||
| Saldo begroting 2021 (t/m raadsvergadering 12 november 2020) | 0 | 0 | |||
| Raadsvergadering 17 december 2020 (Budgetoverheveling) | |||||
| Verkiezingen Covid 19 | 1 | -38 | -38 | ||
| Geluk | 1 | -12 | -12 | ||
| Aanpassing laad- en losplaats veegmachine | 2 | -16 | -16 | ||
| Bewegwijzering | 2 | -7 | -7 | ||
| Onderhoud wegen: fietspaden Sluizeweg | 2 | -400 | -400 | ||
| Stimuleringsregeling Landschap | 2 | -16 | -16 | ||
| Duurzaamheid | 3 | -4 | -4 | ||
| BAG: optimaliseren informatievoorz. / training | 3 | -45 | -45 | ||
| BAG: criterium gebruiksoppervlakte | 3 | -32 | -32 | ||
| Brandveiligheid | 3 | -65 | -65 | ||
| Voetveren | 3 | -40 | -40 | ||
| Omgevingsplan | 3 | -50 | -50 | ||
| Vrijetijdseconomie | 3 | -41 | -41 | ||
| Advieskosten ruimtelijke projecten | 3 | -60 | -60 | ||
| Visie onderwijshuisvesting Terheijden | 4 | -18 | -18 | ||
| Verduurzamingsopgave onderwijs | 4 | -10 | -10 | ||
| Pilot Praktijkondersteuner huisarts | 4 | -56 | -56 | ||
| Inburgering | 4 | -58 | -58 | ||
| Minimabeleid | 4 | -20 | -20 | ||
| Renovatie zwembaden | 4 | -85 | -85 | ||
| Verbetering / intensivering communicatie | O | -15 | -15 | ||
| Nieuw functieboek | O | -50 | -50 | ||
| Organisatieontwikkeling | O | -125 | -125 | ||
| DIV: digitaliseren papieren archief 2013-2017 | O | -40 | -40 | ||
| Communicatie Omgevingswet Covid 19 | O | -60 | -60 | ||
| Dekking reserve Budgetoverheveling | AlgD | 1.361 | 1.361 | ||
| Saldo begroting 2020 (t/m raadsvergadering 17 december 2020) | - | 0 | |||
| Raadsvergadering 1 juli 2021 | |||||
| Herstel van bestrating | 2 | -70 | -70 | ||
| Dekking bestemmingsreserve budgetoverheveling | AlgD | 70 | 70 | ||
| Lokale steun Corona aan getroffen sectoren | 4 | -174 | -174 | ||
| Dekking Algemene reserve | AlgD | 174 | 174 | ||
| Saldo begroting 2021 (t/m raadsvergadering 1 juli 2021) | - | 0 | |||
| Raadsvergadering 8 juli 2021 (Voorjaarsnota) | |||||
| Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Veiligheidsregio | 1 | 28 | 28 | ||
| Kabels en leidingen | 2 | -24 | -24 | ||
| Verkeersveiligheid: invest. Reconstr. / pers. uitbreiding verkeer | 2 | 37 | 37 | ||
| Ruimtelijke ordening: actualiseren archeologisch beleid | 3 | -30 | -30 | ||
| Volkshuisvesting: woningbehoefte onderzoek / woonvisie | 3 | -20 | -20 | ||
| Grondbeleid: faciliterende grondexploitaties | 3 | 209 | 209 | ||
| Grondzaken: verkoop reststroken | 3 | 53 | 53 | ||
| Havens: baggeren (dieptepeilingen / 3D-analyse) | 3 | -2 | -2 | ||
| Energietransitie (inclusief postcoderoos) | 3 | -86 | -86 | ||
| BAG: intrekken claims 2020 (budgetoverheveling) | 3 | 77 | 77 | ||
| Jeugdhulp - toegang (CJG) | 4 | -12 | -12 | ||
| Jeugdhulp - regionale samenwerking (WBO) | 4 | 12 | 12 | ||
| Jeugdhulp - specialistische zorg | 4 | -308 | -308 | ||
| Jeugdhulp - specialistische zorg/PGB | 4 | -104 | -104 | ||
| WMO - Deeltaxi | 4 | 61 | 61 | ||
| Voortzetting Pilot huiskamers - Coronacompensatie | 4 | -46 | -46 | ||
| Uitkeringen en loonkostensubsidie | 4 | -76 | -76 | ||
| IOAW | 4 | -44 | -44 | ||
| Zwembaden - afschrijvingstermijn | 4 | 31 | 31 | ||
| BTW sport | 4 | -59 | -59 | ||
| Kunstwerken buitenruimte | 4 | -18 | -18 | ||
| Diversen programma 4 | 4 | -67 | -67 | ||
| Gemeentefonds - decembercirculaire | AlgD | 194 | 194 | ||
| Gemeentefonds - meicirculaire | AlgD | 812 | 812 | ||
| Vrijval indexering | AlgD | 50 | 50 | ||
| Vervanging secretaris | O | -131 | -131 | ||
| Onderhoud kernapplicaties | O | -175 | -175 | ||
| Diverse kleine verschillen | -208 | -208 | |||
| Dekking Algemene Reserve | -155 | -155 | |||
| Amendementen | |||||
| Subsidie Groene Daken | 3 | -50 | -50 | ||
| Bijdrage aan Geluk inzake mantelzorgwaardering | 4 | -30 | -30 | ||
| Verkeersremmende maatregelen Kerkdijk HZ | 2 | -60 | -60 | ||
| Onttrekking uit Reserve Samen investeren in Drimmelen | AlgD | 140 | 140 | ||
| Saldo begroting 2021 (t/m raadsvergadering 8 juli 2021) | - | 0 | |||
| Raadsvergadering 18 november 2021(Najaarsnota) | |||||
| Openbaar groen: bomen / landschappelijke beplanting | 2 | -60 | -60 | ||
| Toeristenbelasting (Covid-19) | 3 | 49 | 49 | ||
| Land- en tuinbouwgronden / overige grondzaken | 3 | 270 | 270 | ||
| Actieve / faciliterende (vastgestelde) grondexploitaties | 3 | -95 | -95 | ||
| Faciliterend grondbeleid | 3 | -53 | -53 | ||
| Toezicht bouw- en brandveiligheid | 3 | 127 | 127 | ||
| Correctie budgetoverheveling BAG 2020 | 3 | -77 | -77 | ||
| Jeugdhulp - voorliggende voorz en preventie - jongerenwerk | 4 | 66 | 66 | ||
| Jeugdhulp - specialistische zorg | 4 | -866 | -866 | ||
| Beschermd Wonen | 4 | 51 | 51 | ||
| MidZuid | 4 | 72 | 72 | ||
| Uitkeringen | 4 | -109 | -109 | ||
| Re-integratie | 4 | -14 | -14 | ||
| Coronacompensatie zwembaden 2020 | 4 | 53 | 53 | ||
| Onderhoud kunstgras | 4 | -34 | -34 | ||
| Vertrekregeling secretaris | O | -137 | -137 | ||
| Automatisering | O | -50 | -50 | ||
| Functieboek | O | 50 | 50 | ||
| Financiële administratie - btw | O | -25 | -25 | ||
| Inkoopbureau | AlgD | -90 | -90 | ||
| OZB | AlgD | 333 | 333 | ||
| Septembercirculaire (netto) | AlgD | 216 | 216 | ||
| Diversen per saldo | -45 | -45 | |||
| Dekking Algemene Reserve | AlgD | 370 | 370 | ||
| Saldo begroting 2021 (t/m raadsvergadering 18 november 2021) | - | 0 | |||
| Raadsvergadering 16 december 2021 (Budgetoverheveling) | |||||
| Kabels en leidingen: Nieuwstraat (Made) | 2 | 48 | 48 | ||
| Wegen: klein onderhoud elementenverharding | 2 | 100 | 100 | ||
| Verkeersmaatregel Kerkdijk Helkant | 2 | 30 | 30 | ||
| Biodiversiteit | 2 | 32 | 32 | ||
| Nota economie: uitvoeringsprogramma | 3 | 50 | 50 | ||
| Samenwerking De Biesbosch (*) | 3 | 11 | 11 | ||
| Ondertussengroep Wet Inburgering (*) | 4 | 86 | 86 | ||
| Bestrijding eenzaamheid | 4 | 17 | 17 | ||
| Visie onderwijshuisvesting Terheijden (*) | 4 | 18 | 18 | ||
| Verduurzaming onderwijs (*) | 4 | 10 | 10 | ||
| Preventie schuldhulpverlening | 4 | 13 | 13 | ||
| Communicatie omgevingswet en energietransitie (*) | O | 25 | 25 | ||
| Organisatieontwikkeling (*) | O | 100 | 100 | ||
| Bestandsoptimalisatie basisregistraties | O | 75 | 75 | ||
| Doorontwikkeling team Financiën | O | 35 | 35 | ||
| Externe ondersteuning I-adviseur | O | 34 | 34 | ||
| BTW ondersteuning | O | 25 | 25 | ||
| Storting reserve Budgetoverheveling | -708 | -708 | |||
| Saldo begroting 2021 (t/m raadsvergadering 16 december 2021) | - | 0 | |||
| Jaarrekening 2021 | |||||
| Lagere kosten dorpsgericht werken / Samen aan de slag | 1 | 33 | 33 | ||
| Vrijval pensioenvoorziening (rente, minder deelnemers) | 1 | 420 | 420 | ||
| Diverse kleine verschillen per saldo | 1 | 7 | 7 | ||
| Aanschaf software basisregistratie persoonsgegevens later | 1 | 50 | 50 | ||
| Lagere kapitaallasten (zie paragraaf C) | 2 | 45 | 45 | ||
| Wegen: klein onderhoud (zie paragraaf C) | 2 | 44 | 44 | ||
| Vrijetijdseconomie (claim) | 3 | 34 | 34 | ||
| Actieve grondexploitaties (dorpshart - dekking algemene reserve) | 3 | 250 | 250 | ||
| Toezicht en handhaving – brandveiligheid (claim) | 3 | 65 | 65 | ||
| Toezicht en handhaving – bouwdeel | 3 | 57 | 57 | ||
| Ruimtelijke ordening: omgevingsvisie (deels claim) | 3 | 120 | 120 | ||
| Ruimtelijke ordening: lagere advieskosten bestemmingsplannen / planschades e.d. | 3 | 50 | 50 | ||
| Energietransitie: lagere kosten / hogere subsidie | 3 | 90 | 90 | ||
| Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant | 3 | 62 | 62 | ||
| Onderwijs - leerlingenvervoer/peutertoeslag/onderwijsbeleid | 4 | 48 | 48 | ||
| Toegang en preventie Jeugd - CJG/GIA | 4 | 36 | 36 | ||
| Specialistische Jeugdzorg incl. PGB | 4 | 84 | 84 | ||
| Diverse kleine verschillen per saldo | 4 | 18 | 18 | ||
| WMO voorzieningen (woningaanpassingen, HBH, PGB en Alg. voorz. | 4 | 168 | 168 | ||
| Beschermd Wonen | 4 | 121 | 121 | ||
| Gezondheidszorg | 4 | 19 | 19 | ||
| Uitkeringen (meer uitstroom) | 4 | 80 | 80 | ||
| Vergoeding uitvoeringskosten TONK niet besteed | 4 | 176 | 176 | ||
| Besluit bijstandsverlening zelfstandigen: minder aanvragen | 4 | 30 | 30 | ||
| Bijzondere bijstand (Corona en Voedselbank) | 4 | 74 | 74 | ||
| Reïntegratie | 4 | 29 | 29 | ||
| Binnensport (omissie Lage Weide, Coronacompensatie) | 4 | 42 | 42 | ||
| Buitensport (infill en trapveldjes) | 4 | 39 | 39 | ||
| Sportbeleid (Lokaal Sportakkoord en subsidies) | 4 | 26 | 26 | ||
| Evenementen, Corona, Cour | 4 | 24 | 24 | ||
| Diverse kleine verschillen per saldo | 4 | 91 | 91 | ||
| Algemene uitkeringen | AlgD | 472 | 472 | ||
| Diverse kleine verschillen per saldo | AlgD | 21 | 21 | ||
| Compensatie kostprijsverhogende btw | O | 59 | 59 | ||
| Overhead uren projecten grondexploitaties | O | 125 | 125 | ||
| Afschrijvingskosten | O | 35 | 35 | ||
| Doorschuiven kredieten software | O | 96 | 96 | ||
| Privacy | O | 8 | 8 | ||
| Inkoopbureau | O | 52 | 52 | ||
| verschuiving kredieten | O | 31 | 31 | ||
| Catering | O | 10 | 10 | ||
| Latere vervanging website | O | 52 | 52 | ||
| Diverse kleine verschillen per saldo | O | 53 | -18 | 35 | |
| Openbare verlichting: onderhoud / elecktriciteitsverbruik | 2 | -60 | -60 | ||
| Amendement Verkeersremmende maatregelen (reserve SID) | 2 | -31 | -31 | ||
| Lagere onttrekking reserve Kapitaallasten | 2 | -169 | -169 | ||
| Riolering en stedelijk water: lagere toerekening rente en BTW (zie par. B) | 2 | -144 | -144 | ||
| Grondbedrijf (facilitair met en zonder raadsbesluit) (zie par. G) | 3 | -221 | -221 | ||
| Ruimtelijke ordening: wijzigingsplannen / afwijkingen bestemmingsplannen | 3 | -52 | -52 | ||
| Omgevingsvergunning: lagere opbrengsten leges | 3 | -150 | -150 | ||
| Omgevingsvergunning: hogere kosten inhuur personeel | 3 | -59 | -59 | ||
| WMO begeleiding | 4 | -26 | -26 | ||
| Renovatie zwembaden | 4 | -50 | -50 | ||
| Lagere onttrekking Algemene reserve vanwege saldo | AlgD | -369 | -369 | ||
| OZB en precario | AlgD | -204 | -204 | ||
| Correctie balanspost btw | AlgD | -42 | -42 | ||
| Minder uren/hogere kosten | AlgD | -145 | -145 | ||
| Lagere onttrekking reserve kapitaallasten | O | -23 | -23 | ||
| Lagere onttrekking algemene reserve | O | -103 | -103 | ||
| Kosten Breda | O | -57 | -57 | ||
| Extra inhuur | O | -51 | -51 | ||
| Burgerpeiling | O | -19 | -19 | ||
| Diverse nadelen per saldo (< 25.000) | -32 | -32 | |||
| Saldo jaarrekening 2021 | 1.421 | 1.421 |