Tabel Par.VP-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Regio West-Brabant |
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2021 |
Eigen vermogen
31-12-2021 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2021 |
|
Versterking van de regio op de gebieden economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening en wonen. Daarnaast is de RWB strategische gesprekspartner voor o.a. de provincie, de nationale overheid en Europa. |
1.240.000 |
1.312.000 |
7.669.000 |
5.382.000 |
230.000 |
707.273 |
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
Het ontbreken van cofinanciering bij de aanvraag van projectsubsidies, het opdrogen van subsidiemogelijkheden en het risico dat een subsidieverstrekker niet akkoord gaat met de verantwoording van de subsidie en dit leidt tot een onvoorzien tekort, de afhankelijkheid van de omzet van Regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum van de afnamevolumes van de deelnemende gemeentes. |
Ruimte, Wonen en Economie |
Burgemeester De Kok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WAVA (inclusief MidZuid) |
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2021 |
Eigen vermogen
31-12-2021 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2021 |
|
Het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening en het zo doelmatig mogelijk door de gemeente gegeven opdrachten op het terrein van de werkgevers-dienstverlening, beschut werk, gesubsidieerde arbeid en arbeidsreïntegratie die voortvloeien uit de Participatiewet uit te voeren. |
2.218.000 |
1.257.000 |
3.500.000 |
2.875.000 |
-920.000 |
206.680 |
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
Beperkt macrobudget, lagere rijksbijdrage per arbeidsjaar, lagere uitstroom van Wsw-medewerkers, onvoldoende compensatie van een stijging van het wettelijk minimumloon, tegenvallende omzet op het lage inkomens voordeel, transitievergoeding voor werknemers die ziek uit dienst gaan, niet geheel realiseren begrote netto-opbrengst, terugloop aantal Wsw-medewerkers en daardoor lagere omzet, hogere indexering van het loon voor het reguliere personeel dan begroot, negatieve impact COVID-19. |
Sociaal Domein |
Wethouders Schuitmaker en Bakker |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant |
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2021 |
Eigen vermogen
31-12-2021 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2021 |
|
De OMWB werkt aan een leefbare en duurzame regio en maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu. Bovendien controleert de OMWB of bedrijven zich aan de regels houden. |
2.385.000 |
2.918.000 |
3.480.000 |
3.285.000 |
164.000 |
541.914 |
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
Hogere personeelskosten door noodzakelijke inhuur derden, transitiekosten door organisatieontwikkeling, tijdelijk productietekort door training on the job van trainees en stagiair(e)s en nadelig effect uitbraak COVID-19. |
Openbare Ruimte |
Burgemeester De Kok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant |
|
Doelstelling |
Eigen vermogen
1-1-2021 |
Eigen vermogen
31-12-2021 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2021 |
|
Zorgen voor veiligheid: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. |
18.832.000 |
18.703.000 |
21.663.000 |
28.567.000 |
2.829.000 |
1.526.291 |
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
Tekortschietend aantal vrijwilligers, niveau vakbekwaamheid medewerkers door uitgestelde trainingen a.g.v. Corona, informatieveiligheid, tweede loopbaanbeleid, Omgevingswet, WNRA en Europese deeltijdrichtlijn, aansprakelijkheid in Chemiepack-dossier, civiele claims in Fort Oranje-dossier en continuïteit ICT. |
Openbare Ruimte |
Burgemeester De Kok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD) |
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2021 |
Eigen vermogen
31-12-2021 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2021 |
|
De GGD verzorgt de openbare gezondheidszorg en heeft als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving. |
5.717.000 |
6.017.000 |
21.827.000 |
19.393 |
133.000 |
889.640 |
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
Frictiekosten door vermindering gemeentelijke bijdragen voor basistaken algemeen en JZ4+, frictiekosten door vermindering van gemeentelijke opdrachten/afname van plustaken, frictiekosten door bezuinigingen binnen Veiligheidsregio MWB die terecht komen bij uitvoering van GHOR-taken, minder opbrengsten door lagere afzet van reizigersproducten, ongunstige voorwaarden bij aanbesteding arrestantenzorg, boete a.g.v. niet voldoen aan AVG en wegvallende verhuuropbrengsten vastgoed. |
Sociaal Domein |
Wethouder Vissers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant |
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2021 |
Eigen vermogen
31-12-2021 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2021 |
|
Zorgen voor een effectieve en efficiënte leerplichtadministratie waardoor schooluitval en verzuim worden voorkomen. |
131.316 |
31.081 |
525.318 |
674.544 |
14.302 |
96.814 |
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
Extra werkdruk door hoog ziekteverzuim. |
Sociaal Domein |
Wethouder Vissers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen |
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2021 |
Eigen vermogen
31-12-2021 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2021 |
|
De GR behartigt de belangen van de deelnemers bij de eeuwig durende nazorg voor de regionale stortplaats Zevenbergen en de afvalstoffenberging Bavel-Dorst. |
1.083.270 |
997.672 |
26.263.437 |
26.594.414 |
-85.598 |
38.926 |
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
Verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en lucht door calamiteiten op of rond de voormalige stortplaatsen, waarbij gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen. Aanvulling doelvermogen bij overdacht beheer aan Provincie |
Openbare Ruimte |
Wethouder Vissers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord |
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2021 |
Eigen vermogen
31-12-2021 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2021 |
|
Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. |
13.738.000 |
14.180.000 |
25.744.000 |
32.686.000 |
489.000 |
- |
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
Budgettering NZa lager dan werkelijke kosten, niet realiseren prestatieafspraken, afhankelijkheid bedrijfsvoering van ICT en omzetting meeruren medewerkers in Persoonlijk Levensfase Budget |
Sociaal Domein |
Wethouder Vissers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant |
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2021 |
Eigen vermogen
31-12-2021 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2021 |
|
Zorgen voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en het bevorderen van een goede samenwerking tussen dit advies- en meldpunt, de hulpverlenende instanties, de politie, de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming. |
N.b. |
N.b. |
N.b. |
N.b. |
-26.928 |
183.923 |
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
Hogere kosten door uittreden van een gemeente, krapte op de arbeidsmarkt en hoog ziekteverzuim. |
Sociaal Domein |
Wethouder Vissers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen en Geertruidenberg |
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2021 |
Eigen vermogen
31-12-2021 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2021 |
|
De ondersteuning en uitvoering van taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet. |
0 |
0 |
1.107.358 |
274.631 |
0 |
938.969 |
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
Informatiebeveiliging, krapte op de arbeidsmarkt, hoog langdurig ziekteverzuim, hogere kosten administratievoering en pervers effect hantering verschillende CAO's |
Sociaal Domein |
Wethouder Vissers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brabant Water N.V. (bedragen x € 1.000): jaarstukken 2021 worden vastgesteld in AvA van juni 2022 |
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2020 |
Eigen Vermogen
31-12-2020 |
Vreemd vermogen
1-1-2020 |
Vreemd vermogen 31-12-2020 |
Financieel resultaat 2020 |
Bijdrage Drimmelen 2020 |
|
Het verzorgen van de drinkwatervoorziening in Noord-Brabant. De gemeente Drimmelen bezit 1,4% van het aandelenkapitaal van Brabant Water. |
665.384 |
674.183 |
479.546 |
523.344 |
8.913 |
- |
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
Brabant Water heeft een aantal strategische risico's (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron, leveringszekerheid), operationele risico's (bijv. storingsgevoeligheid van de waterleidingen, onbetrouwbare informatievoorziening door cybercriminaliteit), financiële risico's (bijv. het aan moeten wenden van het weerstandsvermogen om klimatologische risico's af te dekken) en compliance risico's (bijv. het niet naleven van de Drinkwaterwet) benoemd. Voor alle risico's zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant Water is ruim voldoende. |
Burger en Bestuur |
Wethouder Bakker |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (bedragen x € 1.000) |
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2021 |
Eigen vermogen
31-12-2021 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2021 |
|
De BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. Het doel daarbij is om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Drimmelen bezit 0,065% van het aandelenkapitaal van de BNG. |
5.097.000 |
5.062.000 |
155.262.000 |
143.995.000 |
236.000 |
- |
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico's goed in beeld zijn en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde. |
Burger en Bestuur |
Wethouder Bakker |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eerste Traais Warmtebedrijf b.v. (bedragen x € 1.000) jaarrekening 2021 niet beschikbaar bij opmaken jaarstukken 2021 gemeente |
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2021 |
Eigen vermogen
31-12-2021 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2021 |
|
ETW b.v. heeft binnen het Programma aardgasvrije wijken van de Rijksoverheid gebruik gemaakt van een door de gemeente aangevraagde proeftuinsubsidie om in 2019 en 2020 een deel van de dorpskern van Terheijden aardgasvrij te maken. De gemeente is houder van 1 prioriteitsaandeel van ETW b.v. |
-188 |
N.n.b. |
1.246 |
N.n.b. |
N.n.b. |
- |
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
Ondanks intensief contact heeft de directie van ETW b.v. op dit moment de jaarstukken 2021 van ETW b.v. aan de gemeente beschikbaar gesteld. De omvang van het eigen en vreemd vermogen per eind 2021, het behaalde resultaat over 2021 en het risicoprofiel van ETW b.v. zijn daarom nog niet bekend |
Ruimte, Wonen en Economie |
Wethouder Vissers |
|