| jaarrekening 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving programma | Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Burger en Bestuur | 0,1 | Bestuur | 1.859.771 | 420.714 | 1.439.057 | |
| 0,2 | Burgerzaken | 947.210 | 311.962 | 635.248 | ||
| 1,1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.656.081 | 0 | 1.656.081 | ||
| 1,2 | Openbare orde en veiligheid | 665.496 | 6.225 | 659.271 | ||
| Openbare ruimte | 2,1 | Verkeer, wegen en water | 6.127.189 | 2.469.103 | 3.658.086 | |
| 2,2 | Parkeren | 51.652 | 1.318 | 50.334 | ||
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 20.338 | 20.338 | |||
| 2,5 | Openbaar vervoer | 48.715 | 10.293 | 38.422 | ||
| 3,3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 35.674 | 46 | 35.628 | ||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.347.975 | 18.360 | 2.329.616 | ||
| 7,2 | Riolering | 2.082.465 | 2.994.377 | -911.912 | ||
| 7,3 | Afval | 100.717 | 276 | 100.441 | ||
| 7,4 | Milieubeheer | 17.825 | 55 | 17.770 | ||
| 7,5 | Begraafplaatsen en crematoria | 148.266 | 94.982 | 53.284 | ||
| Ruimte, Wonen en Economie | 0,3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 139.557 | 757.888 | -618.330 | |
| 0,5 | Treasury | 9 | 9 | 0 | ||
| 1,1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.101 | 2.235 | 2.866 | ||
| 2,1 | Verkeer, wegen en water | 105.328 | 31.569 | 73.759 | ||
| 2,3 | Recreatieve havens | 127.569 | 44.260 | 83.308 | ||
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 1.100 | 0 | 1.100 | ||
| 2,5 | Openbaar vervoer | 103.035 | 63 | 102.972 | ||
| 3,2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 177.520 | 42.738 | 134.782 | ||
| 3,3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 160.727 | 99.692 | 61.035 | ||
| 3,4 | Economische promotie | 325.508 | 191.509 | 133.999 | ||
| 5,5 | Cultureel erfgoed | 30.523 | 0 | 30.523 | ||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 115.652 | 9.185 | 106.467 | ||
| 7,3 | Afval | 2.785.636 | 3.697.168 | -911.532 | ||
| 7,4 | Milieubeheer | 1.248.198 | 194.021 | 1.054.177 | ||
| 8,1 | Ruimtelijke ordening | 3.434.664 | 2.683.099 | 751.565 | ||
| 8,2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 1.858.397 | 1.687.774 | 170.623 | ||
| 8,3 | Wonen en bouwen | 1.175.362 | 942.181 | 233.181 | ||
| Sociaal domein | 2,2 | Parkeren | 11.325 | 8.672 | 2.653 | |
| 4,2 | Onderwijshuisvesting | 803.253 | 96.153 | 707.099 | ||
| 4,3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.066.811 | 229.515 | 837.296 | ||
| 5,1 | Sportbeleid en activering | 287.160 | 106.023 | 181.137 | ||
| 5,2 | Sportaccommodaties | 1.948.202 | 563.828 | 1.384.374 | ||
| 5,3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 137.115 | 69 | 137.046 | ||
| 5,4 | Musea | 2.059 | 0 | 2.059 | ||
| 5,6 | Media | 457.087 | 0 | 457.087 | ||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 76.208 | 513 | 75.695 | ||
| 6,1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.308.586 | 347.991 | 1.960.595 | ||
| 6,2 | Wijkteams | 559.661 | 0 | 559.661 | ||
| 6,3 | Inkomensregelingen | 4.791.562 | 3.929.788 | 861.774 | ||
| 6,4 | Begeleide participatie | 1.568.392 | 0 | 1.568.392 | ||
| 6,5 | Arbeidsparticipatie | 474.898 | 2.716 | 472.182 | ||
| 6,6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 528.915 | 209.108 | 319.807 | ||
| 6,71 | Maatwerkdienst-verlening 18+ | 4.997.191 | 1.382 | 4.995.809 | ||
| 6,72 | Maatwerkdienst-verlening 18- | 5.419.616 | 5.658 | 5.413.958 | ||
| 6,81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 68.584 | 0 | 68.584 | ||
| 6,82 | Geëscaleerde zorg 18- | 368.909 | 0 | 368.909 | ||
| 7,1 | Volksgezondheid | 2.676.040 | 25.000 | 2.651.040 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0,1 | Mutaties reserves | 9.221.697 | 10.880.426 | -1.658.728 | |
| 0,11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | ||
| 0,5 | Treasury | 148.672 | 108.856 | 39.817 | ||
| 0,61 | OZB woningen | 289.381 | 3.926.563 | -3.637.182 | ||
| 0,62 | OZB niet-woningen | 83.709 | 1.389.095 | -1.305.386 | ||
| 0,64 | Belastingen overig | 10.432 | -269.415 | 279.846 | ||
| 0,7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 2.702 | 37.656.560 | -37.653.859 | ||
| 0,8 | Overige baten en lasten | 220.750 | 0 | 220.750 | ||
| 0,9 | Vennootschapsbelasting | 12.652 | 12.652 | |||
| Overhead | 0,4 | Overhead, Ondersteuning organisatie | 8.222.347 | 158.566 | 8.063.781 | |
| 74.667.177 | 76.088.170 | 1.420.992- | ||||