|
|
|
jaarrekening 2021 |
|
Omschrijving programma |
|
Taakvelden |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Burger en Bestuur |
0,1 |
Bestuur |
1.859.771 |
420.714 |
1.439.057 |
|
|
0,2 |
Burgerzaken |
947.210 |
311.962 |
635.248 |
|
|
1,1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.656.081 |
0 |
1.656.081 |
|
|
1,2 |
Openbare orde en veiligheid |
665.496 |
6.225 |
659.271 |
|
Openbare ruimte |
2,1 |
Verkeer, wegen en water |
6.127.189 |
2.469.103 |
3.658.086 |
|
|
2,2 |
Parkeren |
51.652 |
1.318 |
50.334 |
|
|
2,4 |
Economische havens en waterwegen |
20.338 |
|
20.338 |
|
|
2,5 |
Openbaar vervoer |
48.715 |
10.293 |
38.422 |
|
|
3,3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
35.674 |
46 |
35.628 |
|
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
2.347.975 |
18.360 |
2.329.616 |
|
|
7,2 |
Riolering |
2.082.465 |
2.994.377 |
-911.912 |
|
|
7,3 |
Afval |
100.717 |
276 |
100.441 |
|
|
7,4 |
Milieubeheer |
17.825 |
55 |
17.770 |
|
|
7,5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
148.266 |
94.982 |
53.284 |
|
Ruimte, Wonen en Economie |
0,3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
139.557 |
757.888 |
-618.330 |
|
|
0,5 |
Treasury |
9 |
9 |
0 |
|
|
1,1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
5.101 |
2.235 |
2.866 |
|
|
2,1 |
Verkeer, wegen en water |
105.328 |
31.569 |
73.759 |
|
|
2,3 |
Recreatieve havens |
127.569 |
44.260 |
83.308 |
|
|
2,4 |
Economische havens en waterwegen |
1.100 |
0 |
1.100 |
|
|
2,5 |
Openbaar vervoer |
103.035 |
63 |
102.972 |
|
|
3,2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
177.520 |
42.738 |
134.782 |
|
|
3,3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
160.727 |
99.692 |
61.035 |
|
|
3,4 |
Economische promotie |
325.508 |
191.509 |
133.999 |
|
|
5,5 |
Cultureel erfgoed |
30.523 |
0 |
30.523 |
|
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
115.652 |
9.185 |
106.467 |
|
|
7,3 |
Afval |
2.785.636 |
3.697.168 |
-911.532 |
|
|
7,4 |
Milieubeheer |
1.248.198 |
194.021 |
1.054.177 |
|
|
8,1 |
Ruimtelijke ordening |
3.434.664 |
2.683.099 |
751.565 |
|
|
8,2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) |
1.858.397 |
1.687.774 |
170.623 |
|
|
8,3 |
Wonen en bouwen |
1.175.362 |
942.181 |
233.181 |
|
Sociaal domein |
2,2 |
Parkeren |
11.325 |
8.672 |
2.653 |
|
|
4,2 |
Onderwijshuisvesting |
803.253 |
96.153 |
707.099 |
|
|
4,3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.066.811 |
229.515 |
837.296 |
|
|
5,1 |
Sportbeleid en activering |
287.160 |
106.023 |
181.137 |
|
|
5,2 |
Sportaccommodaties |
1.948.202 |
563.828 |
1.384.374 |
|
|
5,3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
137.115 |
69 |
137.046 |
|
|
5,4 |
Musea |
2.059 |
0 |
2.059 |
|
|
5,6 |
Media |
457.087 |
0 |
457.087 |
|
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
76.208 |
513 |
75.695 |
|
|
6,1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
2.308.586 |
347.991 |
1.960.595 |
|
|
6,2 |
Wijkteams |
559.661 |
0 |
559.661 |
|
|
6,3 |
Inkomensregelingen |
4.791.562 |
3.929.788 |
861.774 |
|
|
6,4 |
Begeleide participatie |
1.568.392 |
0 |
1.568.392 |
|
|
6,5 |
Arbeidsparticipatie |
474.898 |
2.716 |
472.182 |
|
|
6,6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
528.915 |
209.108 |
319.807 |
|
|
6,71 |
Maatwerkdienst-verlening 18+ |
4.997.191 |
1.382 |
4.995.809 |
|
|
6,72 |
Maatwerkdienst-verlening 18- |
5.419.616 |
5.658 |
5.413.958 |
|
|
6,81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
68.584 |
0 |
68.584 |
|
|
6,82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
368.909 |
0 |
368.909 |
|
|
7,1 |
Volksgezondheid |
2.676.040 |
25.000 |
2.651.040 |
|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
0,1 |
Mutaties reserves |
9.221.697 |
10.880.426 |
-1.658.728 |
|
|
0,11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
|
|
0,5 |
Treasury |
148.672 |
108.856 |
39.817 |
|
|
0,61 |
OZB woningen |
289.381 |
3.926.563 |
-3.637.182 |
|
|
0,62 |
OZB niet-woningen |
83.709 |
1.389.095 |
-1.305.386 |
|
|
0,64 |
Belastingen overig |
10.432 |
-269.415 |
279.846 |
|
|
0,7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds |
2.702 |
37.656.560 |
-37.653.859 |
|
|
0,8 |
Overige baten en lasten |
220.750 |
0 |
220.750 |
|
|
0,9 |
Vennootschapsbelasting |
12.652 |
|
12.652 |
|
Overhead |
0,4 |
Overhead, Ondersteuning organisatie |
8.222.347 |
158.566 |
8.063.781 |
|
|
|
|
74.667.177 |
76.088.170 |
1.420.992- |
|