Tabel Par.VP-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Regio West-Brabant |
|
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2023 |
Eigen vermogen
31-12-2023 |
Vreemd vermogen
1-1-2023 |
Vreemd vermogen
31-12-2023 |
Financieel resultaat 2023 |
Bijdrage Drimmelen 2023 |
|
|
Versterking van de regio op de gebieden economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening en wonen. Daarnaast is de RWB strategische gesprekspartner voor o.a. de provincie, de nationale overheid en Europa. |
609.000 |
609.000 |
7.669.000 |
7.669.000 |
0 |
807.899 |
|
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
|
Uitval van personele capaciteit, minder subsidie-inkomsten, lagere vraag naar diensten Mobiliteitscentrum en Regioarcheologie, nadelig CAO-effect. |
Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie |
Burgemeester De Kok |
|
|
MidZuid |
|
|
|
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2023 |
Eigen vermogen
31-12-2023 |
Vreemd vermogen
1-1-2023 |
Vreemd vermogen
31-12-2023 |
Financieel resultaat 2023 |
Bijdrage Drimmelen 2023 |
|
|
Het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening en het zo doelmatig mogelijk door de gemeente gegeven opdrachten op het terrein van de werkgevers-dienstverlening, beschut werk, gesubsidieerde arbeid en arbeidsreintegratie die voortvloeien uit de Participatiewet uit te voeren. |
1.495.000 |
1.380.000 |
7.807.000 |
8.063.000 |
0 |
269.645 |
|
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
|
Beperkt macrobudget, lagere rijksbijdrage per arbeidsjaar, lagere uitstroom van Wsw-medewerkers, onvoldoende compensatie van een stijging van het wettelijk minimumloon, tegenvallende omzet op het lage inkomens voordeel, transitievergoeding voor werknemers die ziek uit dienst gaan, niet geheel realiseren begrote netto-opbrengst en terugloop aantal Wsw-medewerkers en daardoor lagere omzet. |
Sociaal Domein |
Wethouders Schuitmaker en Bakker |
|
|
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant |
|
|
|
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2023 |
Eigen vermogen
31-12-2023 |
Vreemd vermogen
1-1-2023 |
Vreemd vermogen
31-12-2023 |
Financieel resultaat 2023 |
Bijdrage Drimmelen 2023 |
|
|
De OMWB werkt aan een leefbare en duurzame regio en maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu. Bovendien controleert de OMWB of bedrijven zich aan de regels houden. |
1.843.000 |
1.928.000 |
3.826.000 |
3.990.000 |
164.000 |
643.028 |
|
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
|
Inhuur versus vast personeel, transitie mens en systeem, problematiek arbeidsmarkt, COVID-19, invoering Omgevingswet en kosteneffectiviteit. |
Openbare Ruimte |
Burgemeester De Kok |
|
|
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant |
|
|
|
|
Doelstelling |
Eigen vermogen
1-1-2023 |
Eigen vermogen
31-12-2023 |
Vreemd vermogen
1-1-2023 |
Vreemd vermogen
31-12-2023 |
Financieel resultaat 2023 |
Bijdrage Drimmelen 2023 |
|
|
Zorgen voor veiligheid: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. |
5.659.000 |
5.276.000 |
59.576.000 |
55.277.000 |
0 |
1.587.091 |
|
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
|
Tekortschietend aantal vrijwilligers, niveau vakbekwaamheid medewerkers door uitgestelde trainingen a.g.v. Corona, informatieveiligheid, tweede loopbaanbeleid, Omgevingswet, WNRA en Europese deeltijdrichtlijn, aansprakelijkheid in Chemiepack-dossier, continuïteit ICT en datalek GGD. |
Openbare Ruimte |
Burgemeester De Kok |
|
|
Openbare Gezondheidheidszorg West-Brabant (GGD) |
|
|
|
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2023 |
Eigen vermogen
31-12-2023 |
Vreemd vermogen
1-1-2023 |
Vreemd vermogen
31-12-2023 |
Financieel resultaat 2023 |
Bijdrage Drimmelen 2023 |
|
|
De GGD verzorgt de openbare gezondheidszorg en heeft als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving. |
5.317.000 |
5.317.000 |
10.500.000 |
10.500.000 |
0 |
993.186 |
|
|
Risico's > € 100.000 |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
|
Frictiekosten door vermindering gemeentelijke bijdragen voor basistaken algemeen en JZ4+, frictiekosten door vermindering van gemeentelijke opdrachten/afname van plustaken, frictiekosten door bezuinigingen binnen Veiligheidsregio MWB die terecht komen bij uitvoering van GHOR-taken, minder opbrengsten door lagere afzet van reizigersproducten, ongunstige voorwaarden bij aanbesteding arrestantenzorg, boete a.g.v. niet voldoen aan AVG, wegvallende verhuuropbrengsten vastgoed en geen volledige rijkscompensatie extra taken i.v.m. COVID-19 |
Sociaal Domein |
Wethouder Vissers |
|
|
Regionaal Bureau Leren West-Brabant |
|
|
|
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2023 |
Eigen vermogen
31-12-2023 |
Vreemd vermogen
1-1-2023 |
Vreemd vermogen
31-12-2023 |
Financieel resultaat 2023 |
Bijdrage Drimmelen 2023 |
|
|
Zorgen voor een effectieve en efficiënte leerplichtadministratie waardoor schooluitval en verzuim worden voorkomen. |
- |
- |
450.000 |
750.000 |
0 |
104.017 |
|
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
|
Uittreding van een deelnemende gemeente |
Sociaal Domein |
Wethouder Vissers |
|
|
Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen |
|
|
|
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2023 |
Eigen vermogen
31-12-2023 |
Vreemd vermogen
1-1-2023 |
Vreemd vermogen
31-12-2023 |
Financieel resultaat 2023 |
Bijdrage Drimmelen 2023 |
|
|
De GR behartigt de belangen van de deelnemers bij de eeuwig durende nazorg voor de regionale stortplaats Zevenbergen en de afvalstoffenberging Bavel-Dorst. |
1.015.309 |
997.672 |
26.320.000 |
25.017.959 |
0 |
38.926 |
|
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
|
Verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en lucht door calamiteiten op of rond de voormalige stortplaatsen, waarbij gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen. Aanvulling doelvermogen bij overdacht beheer aan Provincie |
Openbare Ruimte |
Wethouder Vissers |
|
|
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord |
|
|
|
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2023 |
Eigen vermogen
31-12-2023 |
Vreemd vermogen
1-1-2023 |
Vreemd vermogen
31-12-2023 |
Financieel resultaat 2023 |
Bijdrage Drimmelen 2023 |
|
|
Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. |
14.260.000 |
14.260.000 |
31.336.000 |
36.566.000 |
0 |
0 |
|
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
|
Budgettering NZa lager dan werkelijke kosten, niet realiseren prestatieafspraken, afhankelijkheid bedrijfsvoering van ICT en omzetting meeruren medewerkers in Persoonlijk Levensfase Budget en effect ingevoerde Tijdspaarregeling |
Sociaal Domein |
Wethouder Vissers |
|
|
Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant |
|
|
|
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2023 |
Eigen vermogen
31-12-2023 |
Vreemd vermogen
1-1-2023 |
Vreemd vermogen
31-12-2023 |
Financieel resultaat 2023 |
Bijdrage Drimmelen 2023 |
|
|
Zorgen voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en het bevorderen van een goede samenwerking tussen dit advies- en meldpunt, de hulpverlenende instanties, de politie, de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming. |
N.b. |
N.b. |
N.b. |
N.b. |
0 |
215.153 |
|
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
|
Hogere kosten door uittreden van een gemeente, krapte op de arbeidsmarkt en hoog ziekteverzuim |
Sociaal Domein |
Wethouder Vissers |
|
|
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen en Geertruidenberg |
|
|
|
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2023 |
Eigen vermogen
31-12-2023 |
Vreemd vermogen
1-1-2023 |
Vreemd vermogen
31-12-2023 |
Financieel resultaat 2023 |
Bijdrage Drimmelen 2023 |
|
|
De ondersteuning en uitvoering van taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.197.150 |
|
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
|
Informatiebeveiliging, wijziging van wet- en regelgeving, eigen risicodragerschap WW, krapte op de arbeidsmarkt, hoog langdurig ziekteverzuim, haperende samenwerking tussen beide deelnemende gemeenten, inhuur extra personeel |
Sociaal Domein |
Wethouder Vissers |
|
|
Beschermd Wonen regio Breda |
|
|
|
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2023 |
Eigen vermogen
31-12-2023 |
Vreemd vermogen
1-1-2023 |
Vreemd vermogen
31-12-2023 |
Financieel resultaat 2023 |
Bijdrage Drimmelen 2023 |
|
|
Het bestaan van een maatwerkvoorziening beschermd wonen voor inwoners die vanwege een combinatie van psychische, psychosociale problematiek en langdurig gebrek aan zelfregie niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en 24 uur per dag een vorm van zorg in nabijheid nodig hebben |
N.b. |
N.b. |
N.b. |
N.b. |
0 |
0 |
|
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
|
Verwacht wordt dat de rijksbijdrage ruim toereikend zal zijn om de kosten van beschermd wonen en zorg te compenseren. Ook andersoortige risico's worden niet voorzien |
Sociaal Domein |
Wethouder Bakker |
|
|
Brabant Water N.V. (bedragen x € 1.000) |
|
|
|
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2021 |
Eigen Vermogen
31-12-2021 |
Vreemd vermogen
1-1-2021 |
Vreemd vermogen
31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2023 |
|
|
Het verzorgen van de drinkwatervoorziening in Noord-Brabant. De gemeente Drimmelen bezit 1,4% van het aandelenkapitaal van Brabant Water. |
674.183 |
684.676 |
523.344 |
534.399 |
10.493.000 |
0 |
|
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
|
Brabant Water heeft een aantal strategische risico's (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron, leveringszekerheid), operationele risico's (bijv. storingsgevoeligheid van de waterleidingen, onbetrouwbare informatievoorziening door cybercriminaliteit), financiële risico's (bijv. het aan moeten wenden van het weerstandsvermogen om klimatologische risico's af te dekken) en compliance risico's (bijv. het niet naleven van de Drinkwaterwet) benoemd. Voor alle risico's zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant Water is ruim voldoende. |
Burger en Bestuur |
Wethouder Bakker |
|
|
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (bedragen x € 1.000) |
|
|
|
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2021 |
Eigen Vermogen
31-12-2021 |
Vreemd vermogen
1-1-2021 |
Vreemd vermogen
31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2023 |
|
|
De BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. Het doel daarbij is om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Drimmelen bezit 0,065% van het aandelenkapitaal van de BNG. |
5.097.000 |
5.062.000 |
155.262.000 |
143.995.000 |
236.000 |
0 |
|
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
|
De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico's goed in beeld zijn en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde. |
Burger en Bestuur |
Wethouder Bakker |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eerste Traais Warmtebedrijf b.v. (bedragen x € 1.000): |
|
|
Belang |
Eigen vermogen
1-1-2021 |
Eigen Vermogen
31-12-2021 |
Vreemd vermogen
1-1-2021 |
Vreemd vermogen
31-12-2021 |
Financieel resultaat 2021 |
Bijdrage Drimmelen 2023 |
|
|
ETW b.v. heeft binnen het Programma aardgasvrije wijken van de Rijksoverheid gebruik gemaakt van een door de gemeente aangevraagde proeftuinsubsidie om in 2019 en 2020 een deel van de dorpskern van Terheijden aardgasvrij te maken. De gemeente is houder van 1 prioriteits-aandeel van ETW b.v. |
-189 |
-272 |
1.246 |
3.000 |
-83 |
0 |
|
|
Risico's |
Programma |
Portefeuille-houder |
|
|
Gebrek aan liquiditeit in de opstartfase van de bedrijfsactiviteiten, onvoldoende aansluitingen op het warmtenet om tot een structureel sluitende exploitatie te komen en onvoorziene technische belemmeringen in het beheer van het warmtenet. |
Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie |
Wethouder Vissers |
|
|