5. Investeringsprognose 2023 - 2027

Tabel Investeringsbedragen

Investeringsprognose 2023 - 2027
Prg	Nr.	Omschrijving	Status	Invest.	Invest.	Invest.	Invest.	Invest.	Econ. /
nr.				bedrag	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag	Maatsch.
				2023	2024	2025	2026	2027	nut
		Thema 1. Natuur en groen
2	3.1	Renovatie openbaar groen 2023	Ongewijzigd	171.000					Maatsch.
2	3.2	Renovatie openbaar groen 2024	Ongewijzigd		115.000				Maatsch.
2	3.3	Renovatie openbaar groen 2025	Ongewijzigd			115.000			Maatsch.
2	3.4	Renovatie openbaar groen 2026	Ongewijzigd				115.000		Maatsch.
2	3.5	Renovatie openbaar groen 2027	Ongewijzigd					115.000	Maatsch.
		Totaal thema 1. Natuur en groen		171.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		Thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte
2	2.1	Sneeuwploeg (2 stuks)	Ongewijzigd	16.000					Maatsch.
2	2.2	Aanhangstrooier	Ongewijzigd		45.000				Maatsch.
2	2.3	Vervanging openbare verlichting 2023	Ongewijzigd	125.000					Maatsch.
2	2.4	Vervanging openbare verlichting 2024	Ongewijzigd		125.000				Maatsch.
2	2.5	Vervanging openbare verlichting 2025	Ongewijzigd			125.000			Maatsch.
2	2.6	Vervanging openbare verlichting 2026	Ongewijzigd				125.000		Maatsch.
2	2.7	Vervanging openbare verlichting 2027	Ongewijzigd					125.000	Maatsch.
2	2.8	Vergroten burgertevredenheid 2023	Ongewijzigd	90.000					Maatsch.
2	2.9	Vergroten burgertevredenheid 2024	Ongewijzigd		90.000				Maatsch.
2	2.10	Vergroten burgertevredenheid 2025	Ongewijzigd			90.000			Maatsch.
2	2.11	Vergroten burgertevredenheid 2026	Ongewijzigd				90.000		Maatsch.
2	2.12	Vergroten burgertevredenheid 2027	Ongewijzigd					90.000	Maatsch.
2	2.13	Wegen / rehabilitatie 2023	Ongewijzigd	202.000					Maatsch.
2	2.14	Wegen / rehabilitatie 2024	Ongewijzigd		202.000				Maatsch.
2	2.15	Wegen / rehabilitatie 2025	Ongewijzigd			202.000			Maatsch.
2	2.16	Wegen / rehabilitatie 2026	Ongewijzigd				202.000		Maatsch.
2	2.17	Wegen / rehabilitatie 2027	Ongewijzigd					202.000	Maatsch.
2	2.18	Verkeersreconstructies 2023	Ongewijzigd	38.000					Maatsch.
2	2.19	Verkeersreconstructies 2024	Ongewijzigd		38.000				Maatsch.
2	2.20	Verkeersreconstructies 2025	Ongewijzigd			38.000			Maatsch.
2	2.21	Verkeersreconstructies 2026	Ongewijzigd				38.000		Maatsch.
2	2.22	Verkeersreconstructies 2027	Ongewijzigd					38.000	Maatsch.
2	2.23	Zwerfvuilwagen (2 stuks)	Ongewijzigd			95.000			Econ.
2	2.24	Veegmachine	Ongewijzigd			175.000			Econ.
2	2.25	Gladheidbestrijding: rolbezems ( 2 stuks)	Ongewijzigd					12.500	Econ.
		Totaal thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte		471.000	500.000	725.000	455.000	467.500
		Thema 3. Water
2	4.1	Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging	Ongewijzigd	370.400					Econ.
		Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau		466.200					Econ.
2	4.2	Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging	Ongewijzigd	754.000					Econ.
		Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau		34.200					Econ.
2	4.3	Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.)	Ongewijzigd	100.000					Econ.
2	4.4	Maatregelen kern Made (de Gijster)	Ongewijzigd	196.000					Econ.
2	4.5	Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat)	Ongewijzigd	645.120					Econ.
2	4.6	Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkensstraat)	Ongewijzigd	857.808					Econ.
2	4.7	Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.)	Ongewijzigd	470.400					Econ.
2	4.8	Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging	Ongewijzigd		2.351.200				Econ.
		Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau			194.100				Econ.
2	4.9	Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg)	Ongewijzigd		440.858				Econ.
2	4.10	Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken)	Ongewijzigd		100.000				Econ.
2	4.11	Maatregelen kern Terheijden (tracé A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal)	Ongewijzigd		98.560				Econ.
2	4.12	Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek)	Ongewijzigd		376.320				Econ.
2	4.13	Rioolontstopper	Ongewijzigd		70.000				Econ.
2	4.14	Maatregelen kern Made (Plukmadestraat)	Ongewijzigd			208.656			Econ.
2	4.15	Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.)	Ongewijzigd			1.641.214			Econ.
2	4.16	Maatregelen kern Made (Den Deel)	Ongewijzigd			185.472			Econ.
2	4.17	Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat)	Ongewijzigd			167.328			Econ.
2	4.18	Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau)	Ongewijzigd			430.000			Econ.
2	4.19	Vervanging Riolering Kruisstraat Lage Zwaluwe	Ongewijzigd				492.000		Econ.
2	4.20	Vervanging Riolering Spoorstraat Hooge Zwaluwe	Ongewijzigd				140.000		Econ.
2	4.21	Vervanging Riolering Omloop, Schoutenstraat, baroniestraat, Nassaustraat Terheijden	Ongewijzigd				1.685.000		Econ.
		Totaal thema 3. Water		3.894.128	3.631.038	2.632.670	2.317.000	-
		Totaal Programma 2. Openbare ruimte		4.536.128	4.246.038	3.472.670	2.887.000	582.500

		Thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid
4	1.1	Nieuwbouw Stuifhoekschool	Ongewijzigd	-	5.277.500				Econ.
		Totaal Thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid		-	5.277.500	-	-	-

		Thema 3. Sociale structuur, sport en zorg
4	4.1	Renovatie toplaag grasveld A Moerbos	Ongewijzigd	54.000					Econ.
4	4.2	Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek	Naar 2022	-					Econ.
4	4.3	Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg	Gedeeltelijk naar 2022		42.500				Econ.
4	4.4	Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart	Ongewijzigd			41.000			Econ.
4	4.6	Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek	Ongewijzigd			200.000			Econ.
4	4.7	Renovatie toplaag kunstgrasveld handbal Wagenberg	Ongewijzigd					35.000	Econ.
		Totaal Thema 3. Sociale structuur, sport en zorg		54.000	42.500	241.000	-	35.000
		Totaal Programma 4. Sociaal domein		54.000	5.320.000	241.000	0	35.000

Investeringsprognose 2023 - 2027
Prg	Nr.	Omschrijving	Status	Invest.	Invest.	Invest.	Invest.	Invest.	Econ. /
nr.				bedrag	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag	Maatsch.
				2023	2024	2025	2026	2027	nut
		Tractie en gereedschappen
B	B.1	Snipperkar	Doorgeschoven van 2023 naar 2024		20.151				Econ.
B	B.2	Hakselaar	Doorgeschoven van 2023 naar 2024		35.264				Econ.
B	B.3	Tractor	Doorgeschoven van 2023 naar 2024		65.000				Econ.
B	B.4	Bus met laadkraan (3 stuks)	Ongewijzigd		166.244				Econ.
B	B.5	Shovel werf	Ongewijzigd				65.000		Econ.
B	B.6	Vrachtwagen met haakarm/laadkraan	Ongewijzigd				235.000		Econ.
B	B.7	Containers (2 stuks)	Ongewijzigd				22.000		Econ.
B	B.8	Vrachtwagen met haakarm/laadkraan	Ongewijzigd					235.000	Econ.
B	B.9	Bus enkelcabine (2 stuks)	Ongewijzigd					125.000	Econ.
B	B.10	Tractor	Ongewijzigd					55.000	Econ.
		Totaal Tractie en gereedschappen		-	286.659	-	322.000	415.000
		Totaal Bedrijfsvoering		0	286.659	0	322.000	415.000
		Gemeentehuis
		Vervangingsinvestering
O	O1	Verbeteren binnenklimaat	Nieuw opgenomen			83.005			Econ.
O	O2	Aanpassing werkplek-arbo	Nieuw opgenomen			197.169			Econ.
O	O3	Herinrichting omgeving	Nieuw opgenomen					955.679	Econ.
		Totaal Gemeentehuis		-	-	-	-	955.679
		ICT: vervanging hardware
O	O4	Devices	Nieuw opgenomen			87.226			Econ.
O	O5	AO-printer (omg.verg)	Doorgeschoven van 2024 naar 2026				25.188		Econ.
O	O6	Vervanging technische infrastructuur	Doorgeschoven van 2024 naar 2026				178.334		Econ.
O	O7	Tablets raad	Nieuw opgenomen				28.967		Econ.
O	O8	Scanner	Nieuw opgenomen				12.594		Econ.
O	O9	Smartboards	Nieuw opgenomen				10.075		Econ.
O	O10	Presentatiefacilliteiten	Nieuw opgenomen					109.821	Econ.
		Totaal ICT: vervanging hardware		-	-	-	255.159	109.821
		ICT: vervanging software
O	O13	Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur	Ongewijzigd		50.000				Econ.
O	O6	Klachten registratie (prevent)	Doorgeschoven van 2023 naar 2025			28.211			Econ.
O	O14	Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur	Ongewijzigd			50.000			Econ.
O	O16	Modernisering GBA (Basisregistratie Personen)	Ongewijzigd			180.000			Econ.
O	O5	n/wro/DURP	Doorgeschoven van 2024 naar 2026				30.554		Econ.
O	O11	Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar	Ongewijzigd				70.528		Econ.
O	O15	Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur	Ongewijzigd				50.000		Econ.
O	O9	Sportaccommodaties HTA	Doorgeschoven van 2026 naar 2027					15.113	Econ.
O	O17	CMS (sitemanager 3 VIP-totaal)	Doorgeschoven van 2025 naar 2027					37.783	Econ.
O	O19	Centraal contentmanagementsysteem/website intergr.	Doorgeschoven van 2025 naar 2027					138.537	Econ.
O	O20	Inrichting bedrijvenloket	Doorgeschoven van 2025 naar 2027					20.000	Econ.
O	O20	Mijn Overheid berichtenbox	Nieuw opgenomen					10.000	Econ.
O	O20	Mijn Overheid lopende zaken	Nieuw opgenomen					15.000	Econ.
		Totaal I&A Software		-	50.000	258.211	151.082	236.433
		Totaal Overhead		0	50.000	258.211	406.241	1.301.933
		Totaal Investeringen		4.590.128	9.902.697	3.971.881	3.615.241	2.334.433

Tabel Kapitaallasten investeringsprognose

Investeringsprognose 2023 - 2027
Prg	Nr.	Omschrijving	Afschr.	Nota	Raming	Afschrijvings-	2023	2024	2025	2026	2027
nr.			termijn	waarderen	investering	bedrag	kapitaal-	kapitaal-	kapitaal-	kapitaal-	kapitaal-
				en afschrijven			lasten	lasten	lasten	lasten	lasten
		Thema 1. Natuur en groen
2	3.1	Renovatie openbaar groen 2023	10	2.4.2	171.000	17100	8.550	17.100	17100	17.100	17.100
2	3.2	Renovatie openbaar groen 2024	10	2.4.2	115.000	11.500	-	5.750	11.500	11.500	11.500
2	3.3	Renovatie openbaar groen 2025	10	2.4.2	115.000	11.500	-	-	5.750	11.500	11.500
2	3.4	Renovatie openbaar groen 2026	10	2.4.2	115.000	11.500	-	-	-	5.750	11.500
2	3.5	Renovatie openbaar groen 2027	10	2.4.2	115.000	11.500	-	-	-	-	5.750
		Totaal thema 1. Natuur en groen			631.000		8.550	22.850	34.350	45.850	57.350
		Thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte
2	2.1	Sneeuwploeg (2 stuks)	8	2.6.6	16.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	2.2	Aanhangstrooier	12	2.6.4	45.000	3.750	-	1.875	3.750	3.750	3.750
2	2.3	Vervanging openbare verlichting 2023	25	2.4.21	125.000	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2	2.4	Vervanging openbare verlichting 2024	25	2.4.21	125.000	5.000	-	2.500	5.000	5.000	5.000
2	2.5	Vervanging openbare verlichting 2025	25	2.4.21	125.000	5.000	-	-	2.500	5.000	5.000
2	2.6	Vervanging openbare verlichting 2026	25	2.4.21	125.000	5.000	-	-	-	2.500	5.000
2	2.7	Vervanging openbare verlichting 2027	25	2.4.21	125.000	5.000	-	-	-	-	2.500
2	2.8	Vergroten burgertevredenheid 2023	20	2.4.1	90.000	4.500	2.250	4.500	4.500	4.500	4.500
2	2.9	Vergroten burgertevredenheid 2024	20	2.4.1	90.000	4.500	-	2.250	4.500	4.500	4.500
2	2.10	Vergroten burgertevredenheid 2025	20	2.4.1	90.000	4.500	-	-	2.250	4.500	4.500
2	2.11	Vergroten burgertevredenheid 2026	20	2.4.1	90.000	4.500	-	-	-	2.250	4.500
2	2.12	Vergroten burgertevredenheid 2027	20	2.4.1	90.000	4.500	-	-	-	-	2.250
2	2.13	Wegen / rehabilitatie 2023	20	2.4.1	202.000	10.100	5.050	10.100	10.100	10.100	10.100
2	2.14	Wegen / rehabilitatie 2024	20	2.4.1	202.000	10.100	-	5.050	10.100	10.100	10.100
2	2.15	Wegen / rehabilitatie 2025	20	2.4.1	202.000	10.100	-	-	5.050	10.100	10.100
2	2.16	Wegen / rehabilitatie 2026	20	2.4.1	202.000	10.100	-	-	-	5.050	10.100
2	2.17	Wegen / rehabilitatie 2027	20	2.4.1	202.000	10.100	-	-	-	-	5.050
2	2.18	Verkeersreconstructies 2023	20	2.4.1	38.000	1.900	950	1.900	1.900	1.900	1.900
2	2.19	Verkeersreconstructies 2024	20	2.4.1	38.000	1.900	-	950	1.900	1.900	1.900
2	2.20	Verkeersreconstructies 2025	20	2.4.1	38.000	1.900	-	-	950	1.900	1.900
2	2.21	Verkeersreconstructies 2026	20	2.4.1	38.000	1.900	-	-	-	950	1.900
2	2.22	Verkeersreconstructies 2027	20	2.4.1	38.000	1.900	-	-	-	-	950
2	2.23	Zwerfvuilwagen (2 stuks)	7	2.5.6	95.000	13.571	-	-	6.786	13.571	13.571
2	2.24	Veegmachine	8	2.5.5	175.000	21.875	-	-	10.938	21.875	21.875
2	2.25	Gladheidbestrijding: rolbezems (2 stuks)	8	2.6.6	12.500	1.563	-	-	-	-	781
		Totaal thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte			2.618.500		11.750	36.125	77.223	116.446	138.728
		Thema 3. Water
2	4.1	Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging	60	2.4.6	370.400	6173	3.087	6.173	6173	6.173	6.173
		Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau	60	2.4.6	466.200	7.770	3.885	7.770	7.770	7.770	7.770
2	4.2	Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging	60	2.4.6	754.000	12.567	6.283	12.567	12.567	12.567	12.567
		Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau	60	2.4.6	34.200	570	285	570	570	570	570
2	4.3	Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.)	60	2.4.6	100.000	1.667	833	1.667	1.667	1.667	1.667
2	4.4	Maatregelen kern Made (de Gijster)	60	2.4.6	196.000	3.267	1.633	3.267	3.267	3.267	3.267
2	4.5	Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat)	60	2.4.6	645.120	10.752	5.376	10.752	10.752	10.752	10.752
2	4.6	Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkensstraat)	60	2.4.6	857.808	14.297	7.148	14.297	14.297	14.297	14.297
2	4.7	Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.)	60	2.4.6	470.400	7.840	3.920	7.840	7.840	7.840	7.840
2	4.8	Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging	60	2.4.6	2.351.200	39.187	-	19.593	39.187	39.187	39.187
		Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau	60	2.4.6	194.100	3.235	-	1.618	3.235	3.235	3.235
2	4.9	Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg)	60	2.4.6	440.858	7.348	-	3.674	7.348	7.348	7.348
2	4.10	Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken)	60	2.4.6	100.000	1.667	-	833	1.667	1.667	1.667
2	4.11	Maatregelen kern Terheijden (tracé A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal)	60	2.4.6	98.560	1.643	-	821	1.643	1.643	1.643
2	4.12	Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek)	60	2.4.6	376.320	6.272	-	3.136	6.272	6.272	6.272
2	4.13	Rioolontstopper	10	2.5.4	70.000	7.000	-	3.500	7.000	7.000	7.000
2	4.14	Maatregelen kern Made (Plukmadestraat)	60	2.4.6	208.656	3.478	-	-	1.739	3.478	3.478
2	4.15	Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.)	60	2.4.6	1.641.214	27.354	-	-	13.677	27.354	27.354
2	4.16	Maatregelen kern Made (Den Deel)	60	2.4.6	185.472	3.091	-	-	1.546	3.091	3.091
2	4.17	Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat)	60	2.4.6	167.328	2.789	-	-	1.394	2.789	2.789
2	4.18	Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau)	60	2.4.6	430.000	7.167	-	-	3.583	7.167	7.167
2	4.19	Vervanging Riolering Kruisstraat Lage Zwaluwe	60	2.4.6	492.000	8.200	-	-	-	4.100	8.200
2	4.20	Vervanging Riolering Spoorstraat Hooge Zwaluwe	60	2.4.6	140.000	2.333	-	-	-	1.167	2.333
2	4.21	Vervanging Riolering Omloop, Schoutenstraat, baroniestraat, Nassaustraat Terheijden	60	2.4.6	1.685.000	28.083	-	-	-	14.042	28.083
		Totaal thema 3. Water			12.474.836		32.451	98.077	153.192	194.439	213.747
		Totaal Programma 2. Openbare ruimte			15.724.336		52.751	157.052	264.765	356.735	409.825

		Thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid
4	1.1	Nieuwbouw Stuifhoekschool	40	2.3.1	5.277.500	131.938	-	65.969	131.938	131.938	131.938
		Totaal thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid			5.277.500		-	65.969	131.938	131.938	131.938

		Thema 3. Sociale structuur, sport en zorg
4	4.1	Renovatie toplaag grasveld A Moerbos	30	2.4.23	54.000	1.800	900	1.800	1.800	1.800	1.800
4	4.2	Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek	15	2.4.24	-	-	-	-	-	-	-
4	4.3	Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg	15	2.4.25	42.500	2.833	-	1.417	2.833	2.833	2.833
4	4.4	Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart	30	2.4.23	41.000	1.367	-	-	683	1.367	1.367
4	4.6	Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek	15	2.4.24	200.000	13.333	-	-	6.667	13.333	13.333
4	4.7	Renovatie toplaag kunstgrasveld handbal Wagenberg	15	2.4.24	35.000	2.333	-	-	-	-	1.167
		Totaal thema 3. Sociale structuur, sport en zorg			372.500		900	3.217	11.983	19.333	20.500
		Totaal Programma 4. Sociaal domein			5.650.000		900	69.185	143.921	151.271	152.438

Investeringsprognose 2023 - 2027
Prg	Nr.	Omschrijving	Afschr.	Nota	Raming	Afschrijvings-	2023	2024	2025	2026	2027
nr.			termijn	waarderen	investering	bedrag	kapitaal-	kapitaal-	kapitaal-	kapitaal-	kapitaal-
				en afschrijven			lasten	lasten	lasten	lasten	lasten
		Tractie en gereedschappen
B	B.1	Snipperkar	10	2.5.4	20.151	2.015	-	1.008	2.015	2.015	2.015
B	B.2	Hakselaar	10	2.5.4	35.264	3.526	-	1.763	3.526	3.526	3.526
B	B.3	Tractor	10	2.5.4	65.000	6.500	-	3.250	6.500	6.500	6.500
B	B.4	Bus met laadkraan (3 stuks)	7	2.5.9	166.244	23.749	-	11.875	23.749	23.749	23.749
B	B.5	Shovel werf	7	2.5.11	65.000	9.286	-	-	-	4.643	9.286
B	B.6	Vrachtwagen met haakarm/laadkraan	7	2.5.10	235.000	33.571	-	-	-	16.786	33.571
B	B.7	Containers (2 stuks)	20	2.6.14	22.000	1.100	-	-	-	550	1.100
B	B.8	Vrachtwagen met haakarm/laadkraan	7	2.5.10	235.000	33.571	-	-	-	-	16.786
B	B.9	Bus enkelcabine (2 stuks)	7	2.5.9	125.000	17.857	-	-	-	-	8.929
B	B.10	Tractor	10	2.5.4	55.000	5.500	-	-	-	-	2.750
		Totaal Tractie en gereedschappen			1.023.659	136.676	-	17.895	35.791	57.769	108.212
		Totaal Bedrijfsvoering			1.023.659	136.676	0	17.895	35.791	57.769	108.212
		Gemeentehuis
		Vervangingsinvestering
O	O1	Verbeteren binnenklimaat	15	2.6.1	83.005	5.534	-	-	2.767	5.534	5.534
O	O2	Aanpassing werkplek-arbo	10	2.6.12	197.169	19.717	-	-	9.858	19.717	19.717
O	O3	Herinrichting omgeving	25	2.2.2	955.679	38.227	-	-	-	-	19.114
		Totaal Gemeentehuis			1.235.852	63.478	-	-	12.625	25.251	44.364
		ICT: vervanging hardware
O	O4	Devices	4	2.7.7	87.226	21.807	-	-	10.903	21.807	21.807
O	O5	AO-printer (omg.verg)	5	2.6.13	25.188	5.038	-	-	-	2.519	5.038
O	O6	Vervanging technische infrastructuur	5	2.6.13	178.334	35.667	-	-	-	17.833	35.667
O	O7	Tablets raad	4	2.7.7	28.967	7.242	-	-	-	3.621	7.242
O	O8	Scanner	5	2.6.13	12.594	2.519	-	-	-	1.259	2.519
O	O9	Smartboards	5	2.6.13	10.075	2.015	-	-	-	1.008	2.015
O	O10	Presentatiefacilliteiten	5	2.6.13	109.821	21.964	-	-	-	-	10.982
		Totaal ICT: vervanging hardware			452.207	96.251	-	-	10.903	48.047	85.269
		ICT: vervanging software
O	O13	Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur	5	2.7.6.	50.000	10.000	-	5.000	10.000	10.000	10.000
O	O6	Klachten registratie (prevent)	5	2.7.6.	28.211	5.642	-	-	2.821	5.642	5.642
O	O14	Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur	5	2.7.6.	50.000	10.000	-	-	5.000	10.000	10.000
O	O16	Modernisering GBA (Basisregistratie Personen)	5	2.7.6.	180.000	36.000	-	-	18.000	36.000	36.000
O	O5	n/wro/DURP	5	2.7.6.	30.554	6.111	-	-	-	3.055	6.111
O	O11	Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar	5	2.7.6.	70.528	14.106	-	-	-	7.053	14.106
O	O15	Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur	5	2.7.6.	50.000	10.000	-	-	-	5.000	10.000
O	O9	Sportaccommodaties HTA	5	2.7.6.	15.113	3.023	-	-	-	-	1.511
O	O17	CMS (sitemanager 3 VIP-totaal)	5	2.7.6.	37.783	7.557	-	-	-	-	3.778
O	O19	Centraal contentmanagementsysteem/website intergr.	5	2.7.6.	138.537	27.707	-	-	-	-	13.854
O	O20	Inrichting bedrijvenloket	5	2.7.6.	20.000	4.000	-	-	-	-	2.000
O	O20	Mijn Overheid berichtenbox	5	2.7.6.	10.000	2.000	-	-	-	-	1.000
O	O20	Mijn Overheid lopende zaken	5	2.7.6.	15.000	3.000	-	-	-	-	1.500
		Totaal I&A Software			695.726	139.145	-	5.000	35.821	76.750	115.502
		Totaal Overhead			2.383.785	298.874	0	5.000	59.350	150.048	245.135
		Totaal Investeringen			24.781.779	435.550	53.651	249.133	503.826	715.823	915.609

Toelichting investeringen 2023

Programma 2. Openbare ruimte
2.1 Sneeuwploeg (2 stuks)
De sneeuwploegen zijn technisch afgeschreven. Vandaar dat we deze vervangen.

2.3 Vervanging openbare verlichting 2023
Van het vervangingsplan van 2022 schuiven de Nieuwstraat Made (tussen Raadhuisplein en Den Deel) en Zeggelaan Terheijden door. De Zeggelaan omdat de vervanging van de verlichting onderdeel is van een groter project dat in 2023 in uitvoering gaat. Voor de Nieuwstraat is het plan dezelfde verlichting te plaatsen als in de Marktstraat, zodat in het centrum van Made (zoals vastgelegd in het centrumplan) overal dezelfde verlichting staat.

Zie voor een inhoudelijke toelichting voor de volgende investeringen de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel a. Wegen.
2.8 Vergroten burgertevredenheid 2023
2.13 Wegen / rehabilitatie 2023
2.18 Verkeersreconstructies 2023

Zie voor een inhoudelijke toelichting voor de volgende investeringen de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel c. Riolering.
4.1 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging / ambitieniveau
4.2 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging / ambitieniveau
4.3 Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.)
4.4 Maatregelen kern Made (de Gijster)
4.5 Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat)
4.6 Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkensstraat)
4.7 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.)

Programma 4. Sociaal Domein
4.1 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos
Krediet is in de investeringsprognose opgenomen o.b.v. technische afschrijvingstermijnen. Uitvoering hiervan is afhankelijk van de werkelijke slijtage.