5. Investeringsprognose 2023 - 2027

5. Investeringsprognose 2023 - 2027

Tabel Investeringsbedragen

Terug naar navigatie - Tabel Investeringsbedragen
Investeringsprognose 2023 - 2027
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. Econ. /
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Maatsch.
2023 2024 2025 2026 2027 nut
Thema 1. Natuur en groen
2 3.1 Renovatie openbaar groen 2023 Ongewijzigd 171.000 Maatsch.
2 3.2 Renovatie openbaar groen 2024 Ongewijzigd 115.000 Maatsch.
2 3.3 Renovatie openbaar groen 2025 Ongewijzigd 115.000 Maatsch.
2 3.4 Renovatie openbaar groen 2026 Ongewijzigd 115.000 Maatsch.
2 3.5 Renovatie openbaar groen 2027 Ongewijzigd 115.000 Maatsch.
Totaal thema 1. Natuur en groen 171.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte
2 2.1 Sneeuwploeg (2 stuks) Ongewijzigd 16.000 Maatsch.
2 2.2 Aanhangstrooier Ongewijzigd 45.000 Maatsch.
2 2.3 Vervanging openbare verlichting 2023 Ongewijzigd 125.000 Maatsch.
2 2.4 Vervanging openbare verlichting 2024 Ongewijzigd 125.000 Maatsch.
2 2.5 Vervanging openbare verlichting 2025 Ongewijzigd 125.000 Maatsch.
2 2.6 Vervanging openbare verlichting 2026 Ongewijzigd 125.000 Maatsch.
2 2.7 Vervanging openbare verlichting 2027 Ongewijzigd 125.000 Maatsch.
2 2.8 Vergroten burgertevredenheid 2023 Ongewijzigd 90.000 Maatsch.
2 2.9 Vergroten burgertevredenheid 2024 Ongewijzigd 90.000 Maatsch.
2 2.10 Vergroten burgertevredenheid 2025 Ongewijzigd 90.000 Maatsch.
2 2.11 Vergroten burgertevredenheid 2026 Ongewijzigd 90.000 Maatsch.
2 2.12 Vergroten burgertevredenheid 2027 Ongewijzigd 90.000 Maatsch.
2 2.13 Wegen / rehabilitatie 2023 Ongewijzigd 202.000 Maatsch.
2 2.14 Wegen / rehabilitatie 2024 Ongewijzigd 202.000 Maatsch.
2 2.15 Wegen / rehabilitatie 2025 Ongewijzigd 202.000 Maatsch.
2 2.16 Wegen / rehabilitatie 2026 Ongewijzigd 202.000 Maatsch.
2 2.17 Wegen / rehabilitatie 2027 Ongewijzigd 202.000 Maatsch.
2 2.18 Verkeersreconstructies 2023 Ongewijzigd 38.000 Maatsch.
2 2.19 Verkeersreconstructies 2024 Ongewijzigd 38.000 Maatsch.
2 2.20 Verkeersreconstructies 2025 Ongewijzigd 38.000 Maatsch.
2 2.21 Verkeersreconstructies 2026 Ongewijzigd 38.000 Maatsch.
2 2.22 Verkeersreconstructies 2027 Ongewijzigd 38.000 Maatsch.
2 2.23 Zwerfvuilwagen (2 stuks) Ongewijzigd 95.000 Econ.
2 2.24 Veegmachine Ongewijzigd 175.000 Econ.
2 2.25 Gladheidbestrijding: rolbezems ( 2 stuks) Ongewijzigd 12.500 Econ.
Totaal thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte 471.000 500.000 725.000 455.000 467.500
Thema 3. Water
2 4.1 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging Ongewijzigd 370.400 Econ.
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau 466.200 Econ.
2 4.2 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging Ongewijzigd 754.000 Econ.
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau 34.200 Econ.
2 4.3 Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) Ongewijzigd 100.000 Econ.
2 4.4 Maatregelen kern Made (de Gijster) Ongewijzigd 196.000 Econ.
2 4.5 Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat) Ongewijzigd 645.120 Econ.
2 4.6 Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkensstraat) Ongewijzigd 857.808 Econ.
2 4.7 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.) Ongewijzigd 470.400 Econ.
2 4.8 Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging Ongewijzigd 2.351.200 Econ.
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau 194.100 Econ.
2 4.9 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) Ongewijzigd 440.858 Econ.
2 4.10 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) Ongewijzigd 100.000 Econ.
2 4.11 Maatregelen kern Terheijden (tracé A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal) Ongewijzigd 98.560 Econ.
2 4.12 Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) Ongewijzigd 376.320 Econ.
2 4.13 Rioolontstopper Ongewijzigd 70.000 Econ.
2 4.14 Maatregelen kern Made (Plukmadestraat) Ongewijzigd 208.656 Econ.
2 4.15 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) Ongewijzigd 1.641.214 Econ.
2 4.16 Maatregelen kern Made (Den Deel) Ongewijzigd 185.472 Econ.
2 4.17 Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat) Ongewijzigd 167.328 Econ.
2 4.18 Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau) Ongewijzigd 430.000 Econ.
2 4.19 Vervanging Riolering Kruisstraat Lage Zwaluwe Ongewijzigd 492.000 Econ.
2 4.20 Vervanging Riolering Spoorstraat Hooge Zwaluwe Ongewijzigd 140.000 Econ.
2 4.21 Vervanging Riolering Omloop, Schoutenstraat, baroniestraat, Nassaustraat Terheijden Ongewijzigd 1.685.000 Econ.
Totaal thema 3. Water 3.894.128 3.631.038 2.632.670 2.317.000 -
Totaal Programma 2. Openbare ruimte 4.536.128 4.246.038 3.472.670 2.887.000 582.500
Thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid
4 1.1 Nieuwbouw Stuifhoekschool Ongewijzigd - 5.277.500 Econ.
Totaal Thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid - 5.277.500 - - -
Thema 3. Sociale structuur, sport en zorg
4 4.1 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos Ongewijzigd 54.000 Econ.
4 4.2 Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek Naar 2022 - Econ.
4 4.3 Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg Gedeeltelijk naar 2022 42.500 Econ.
4 4.4 Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart Ongewijzigd 41.000 Econ.
4 4.6 Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek Ongewijzigd 200.000 Econ.
4 4.7 Renovatie toplaag kunstgrasveld handbal Wagenberg Ongewijzigd 35.000 Econ.
Totaal Thema 3. Sociale structuur, sport en zorg 54.000 42.500 241.000 - 35.000
Totaal Programma 4. Sociaal domein 54.000 5.320.000 241.000 0 35.000
Investeringsprognose 2023 - 2027
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. Econ. /
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Maatsch.
2023 2024 2025 2026 2027 nut
Tractie en gereedschappen
B B.1 Snipperkar Doorgeschoven van 2023 naar 2024 20.151 Econ.
B B.2 Hakselaar Doorgeschoven van 2023 naar 2024 35.264 Econ.
B B.3 Tractor Doorgeschoven van 2023 naar 2024 65.000 Econ.
B B.4 Bus met laadkraan (3 stuks) Ongewijzigd 166.244 Econ.
B B.5 Shovel werf Ongewijzigd 65.000 Econ.
B B.6 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan Ongewijzigd 235.000 Econ.
B B.7 Containers (2 stuks) Ongewijzigd 22.000 Econ.
B B.8 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan Ongewijzigd 235.000 Econ.
B B.9 Bus enkelcabine (2 stuks) Ongewijzigd 125.000 Econ.
B B.10 Tractor Ongewijzigd 55.000 Econ.
Totaal Tractie en gereedschappen - 286.659 - 322.000 415.000
Totaal Bedrijfsvoering 0 286.659 0 322.000 415.000
Gemeentehuis
Vervangingsinvestering
O O1 Verbeteren binnenklimaat Nieuw opgenomen 83.005 Econ.
O O2 Aanpassing werkplek-arbo Nieuw opgenomen 197.169 Econ.
O O3 Herinrichting omgeving Nieuw opgenomen 955.679 Econ.
Totaal Gemeentehuis - - - - 955.679
ICT: vervanging hardware
O O4 Devices Nieuw opgenomen 87.226 Econ.
O O5 AO-printer (omg.verg) Doorgeschoven van 2024 naar 2026 25.188 Econ.
O O6 Vervanging technische infrastructuur Doorgeschoven van 2024 naar 2026 178.334 Econ.
O O7 Tablets raad Nieuw opgenomen 28.967 Econ.
O O8 Scanner Nieuw opgenomen 12.594 Econ.
O O9 Smartboards Nieuw opgenomen 10.075 Econ.
O O10 Presentatiefacilliteiten Nieuw opgenomen 109.821 Econ.
Totaal ICT: vervanging hardware - - - 255.159 109.821
ICT: vervanging software
O O13 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ.
O O6 Klachten registratie (prevent) Doorgeschoven van 2023 naar 2025 28.211 Econ.
O O14 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ.
O O16 Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) Ongewijzigd 180.000 Econ.
O O5 n/wro/DURP Doorgeschoven van 2024 naar 2026 30.554 Econ.
O O11 Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar Ongewijzigd 70.528 Econ.
O O15 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ.
O O9 Sportaccommodaties HTA Doorgeschoven van 2026 naar 2027 15.113 Econ.
O O17 CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) Doorgeschoven van 2025 naar 2027 37.783 Econ.
O O19 Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. Doorgeschoven van 2025 naar 2027 138.537 Econ.
O O20 Inrichting bedrijvenloket Doorgeschoven van 2025 naar 2027 20.000 Econ.
O O20 Mijn Overheid berichtenbox Nieuw opgenomen 10.000 Econ.
O O20 Mijn Overheid lopende zaken Nieuw opgenomen 15.000 Econ.
Totaal I&A Software - 50.000 258.211 151.082 236.433
Totaal Overhead 0 50.000 258.211 406.241 1.301.933
Totaal Investeringen 4.590.128 9.902.697 3.971.881 3.615.241 2.334.433

Tabel Kapitaallasten investeringsprognose

Terug naar navigatie - Tabel Kapitaallasten investeringsprognose
Investeringsprognose 2023 - 2027
Prg Nr. Omschrijving Afschr. Nota Raming Afschrijvings- 2023 2024 2025 2026 2027
nr. termijn waarderen investering bedrag kapitaal- kapitaal- kapitaal- kapitaal- kapitaal-
en afschrijven lasten lasten lasten lasten lasten
Thema 1. Natuur en groen
2 3.1 Renovatie openbaar groen 2023 10 2.4.2 171.000 17100 8.550 17.100 17100 17.100 17.100
2 3.2 Renovatie openbaar groen 2024 10 2.4.2 115.000 11.500 - 5.750 11.500 11.500 11.500
2 3.3 Renovatie openbaar groen 2025 10 2.4.2 115.000 11.500 - - 5.750 11.500 11.500
2 3.4 Renovatie openbaar groen 2026 10 2.4.2 115.000 11.500 - - - 5.750 11.500
2 3.5 Renovatie openbaar groen 2027 10 2.4.2 115.000 11.500 - - - - 5.750
Totaal thema 1. Natuur en groen 631.000 8.550 22.850 34.350 45.850 57.350
Thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte
2 2.1 Sneeuwploeg (2 stuks) 8 2.6.6 16.000 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
2 2.2 Aanhangstrooier 12 2.6.4 45.000 3.750 - 1.875 3.750 3.750 3.750
2 2.3 Vervanging openbare verlichting 2023 25 2.4.21 125.000 5.000 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000
2 2.4 Vervanging openbare verlichting 2024 25 2.4.21 125.000 5.000 - 2.500 5.000 5.000 5.000
2 2.5 Vervanging openbare verlichting 2025 25 2.4.21 125.000 5.000 - - 2.500 5.000 5.000
2 2.6 Vervanging openbare verlichting 2026 25 2.4.21 125.000 5.000 - - - 2.500 5.000
2 2.7 Vervanging openbare verlichting 2027 25 2.4.21 125.000 5.000 - - - - 2.500
2 2.8 Vergroten burgertevredenheid 2023 20 2.4.1 90.000 4.500 2.250 4.500 4.500 4.500 4.500
2 2.9 Vergroten burgertevredenheid 2024 20 2.4.1 90.000 4.500 - 2.250 4.500 4.500 4.500
2 2.10 Vergroten burgertevredenheid 2025 20 2.4.1 90.000 4.500 - - 2.250 4.500 4.500
2 2.11 Vergroten burgertevredenheid 2026 20 2.4.1 90.000 4.500 - - - 2.250 4.500
2 2.12 Vergroten burgertevredenheid 2027 20 2.4.1 90.000 4.500 - - - - 2.250
2 2.13 Wegen / rehabilitatie 2023 20 2.4.1 202.000 10.100 5.050 10.100 10.100 10.100 10.100
2 2.14 Wegen / rehabilitatie 2024 20 2.4.1 202.000 10.100 - 5.050 10.100 10.100 10.100
2 2.15 Wegen / rehabilitatie 2025 20 2.4.1 202.000 10.100 - - 5.050 10.100 10.100
2 2.16 Wegen / rehabilitatie 2026 20 2.4.1 202.000 10.100 - - - 5.050 10.100
2 2.17 Wegen / rehabilitatie 2027 20 2.4.1 202.000 10.100 - - - - 5.050
2 2.18 Verkeersreconstructies 2023 20 2.4.1 38.000 1.900 950 1.900 1.900 1.900 1.900
2 2.19 Verkeersreconstructies 2024 20 2.4.1 38.000 1.900 - 950 1.900 1.900 1.900
2 2.20 Verkeersreconstructies 2025 20 2.4.1 38.000 1.900 - - 950 1.900 1.900
2 2.21 Verkeersreconstructies 2026 20 2.4.1 38.000 1.900 - - - 950 1.900
2 2.22 Verkeersreconstructies 2027 20 2.4.1 38.000 1.900 - - - - 950
2 2.23 Zwerfvuilwagen (2 stuks) 7 2.5.6 95.000 13.571 - - 6.786 13.571 13.571
2 2.24 Veegmachine 8 2.5.5 175.000 21.875 - - 10.938 21.875 21.875
2 2.25 Gladheidbestrijding: rolbezems (2 stuks) 8 2.6.6 12.500 1.563 - - - - 781
Totaal thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte 2.618.500 11.750 36.125 77.223 116.446 138.728
Thema 3. Water
2 4.1 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging 60 2.4.6 370.400 6173 3.087 6.173 6173 6.173 6.173
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau 60 2.4.6 466.200 7.770 3.885 7.770 7.770 7.770 7.770
2 4.2 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging 60 2.4.6 754.000 12.567 6.283 12.567 12.567 12.567 12.567
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau 60 2.4.6 34.200 570 285 570 570 570 570
2 4.3 Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) 60 2.4.6 100.000 1.667 833 1.667 1.667 1.667 1.667
2 4.4 Maatregelen kern Made (de Gijster) 60 2.4.6 196.000 3.267 1.633 3.267 3.267 3.267 3.267
2 4.5 Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat) 60 2.4.6 645.120 10.752 5.376 10.752 10.752 10.752 10.752
2 4.6 Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkensstraat) 60 2.4.6 857.808 14.297 7.148 14.297 14.297 14.297 14.297
2 4.7 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.) 60 2.4.6 470.400 7.840 3.920 7.840 7.840 7.840 7.840
2 4.8 Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging 60 2.4.6 2.351.200 39.187 - 19.593 39.187 39.187 39.187
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau 60 2.4.6 194.100 3.235 - 1.618 3.235 3.235 3.235
2 4.9 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) 60 2.4.6 440.858 7.348 - 3.674 7.348 7.348 7.348
2 4.10 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) 60 2.4.6 100.000 1.667 - 833 1.667 1.667 1.667
2 4.11 Maatregelen kern Terheijden (tracé A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal) 60 2.4.6 98.560 1.643 - 821 1.643 1.643 1.643
2 4.12 Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) 60 2.4.6 376.320 6.272 - 3.136 6.272 6.272 6.272
2 4.13 Rioolontstopper 10 2.5.4 70.000 7.000 - 3.500 7.000 7.000 7.000
2 4.14 Maatregelen kern Made (Plukmadestraat) 60 2.4.6 208.656 3.478 - - 1.739 3.478 3.478
2 4.15 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) 60 2.4.6 1.641.214 27.354 - - 13.677 27.354 27.354
2 4.16 Maatregelen kern Made (Den Deel) 60 2.4.6 185.472 3.091 - - 1.546 3.091 3.091
2 4.17 Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat) 60 2.4.6 167.328 2.789 - - 1.394 2.789 2.789
2 4.18 Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau) 60 2.4.6 430.000 7.167 - - 3.583 7.167 7.167
2 4.19 Vervanging Riolering Kruisstraat Lage Zwaluwe 60 2.4.6 492.000 8.200 - - - 4.100 8.200
2 4.20 Vervanging Riolering Spoorstraat Hooge Zwaluwe 60 2.4.6 140.000 2.333 - - - 1.167 2.333
2 4.21 Vervanging Riolering Omloop, Schoutenstraat, baroniestraat, Nassaustraat Terheijden 60 2.4.6 1.685.000 28.083 - - - 14.042 28.083
Totaal thema 3. Water 12.474.836 32.451 98.077 153.192 194.439 213.747
Totaal Programma 2. Openbare ruimte 15.724.336 52.751 157.052 264.765 356.735 409.825
Thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid
4 1.1 Nieuwbouw Stuifhoekschool 40 2.3.1 5.277.500 131.938 - 65.969 131.938 131.938 131.938
Totaal thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid 5.277.500 - 65.969 131.938 131.938 131.938
Thema 3. Sociale structuur, sport en zorg
4 4.1 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos 30 2.4.23 54.000 1.800 900 1.800 1.800 1.800 1.800
4 4.2 Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek 15 2.4.24 - - - - - - -
4 4.3 Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg 15 2.4.25 42.500 2.833 - 1.417 2.833 2.833 2.833
4 4.4 Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart 30 2.4.23 41.000 1.367 - - 683 1.367 1.367
4 4.6 Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek 15 2.4.24 200.000 13.333 - - 6.667 13.333 13.333
4 4.7 Renovatie toplaag kunstgrasveld handbal Wagenberg 15 2.4.24 35.000 2.333 - - - - 1.167
Totaal thema 3. Sociale structuur, sport en zorg 372.500 900 3.217 11.983 19.333 20.500
Totaal Programma 4. Sociaal domein 5.650.000 900 69.185 143.921 151.271 152.438
Investeringsprognose 2023 - 2027
Prg Nr. Omschrijving Afschr. Nota Raming Afschrijvings- 2023 2024 2025 2026 2027
nr. termijn waarderen investering bedrag kapitaal- kapitaal- kapitaal- kapitaal- kapitaal-
en afschrijven lasten lasten lasten lasten lasten
Tractie en gereedschappen
B B.1 Snipperkar 10 2.5.4 20.151 2.015 - 1.008 2.015 2.015 2.015
B B.2 Hakselaar 10 2.5.4 35.264 3.526 - 1.763 3.526 3.526 3.526
B B.3 Tractor 10 2.5.4 65.000 6.500 - 3.250 6.500 6.500 6.500
B B.4 Bus met laadkraan (3 stuks) 7 2.5.9 166.244 23.749 - 11.875 23.749 23.749 23.749
B B.5 Shovel werf 7 2.5.11 65.000 9.286 - - - 4.643 9.286
B B.6 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan 7 2.5.10 235.000 33.571 - - - 16.786 33.571
B B.7 Containers (2 stuks) 20 2.6.14 22.000 1.100 - - - 550 1.100
B B.8 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan 7 2.5.10 235.000 33.571 - - - - 16.786
B B.9 Bus enkelcabine (2 stuks) 7 2.5.9 125.000 17.857 - - - - 8.929
B B.10 Tractor 10 2.5.4 55.000 5.500 - - - - 2.750
Totaal Tractie en gereedschappen 1.023.659 136.676 - 17.895 35.791 57.769 108.212
Totaal Bedrijfsvoering 1.023.659 136.676 0 17.895 35.791 57.769 108.212
Gemeentehuis
Vervangingsinvestering
O O1 Verbeteren binnenklimaat 15 2.6.1 83.005 5.534 - - 2.767 5.534 5.534
O O2 Aanpassing werkplek-arbo 10 2.6.12 197.169 19.717 - - 9.858 19.717 19.717
O O3 Herinrichting omgeving 25 2.2.2 955.679 38.227 - - - - 19.114
Totaal Gemeentehuis 1.235.852 63.478 - - 12.625 25.251 44.364
ICT: vervanging hardware
O O4 Devices 4 2.7.7 87.226 21.807 - - 10.903 21.807 21.807
O O5 AO-printer (omg.verg) 5 2.6.13 25.188 5.038 - - - 2.519 5.038
O O6 Vervanging technische infrastructuur 5 2.6.13 178.334 35.667 - - - 17.833 35.667
O O7 Tablets raad 4 2.7.7 28.967 7.242 - - - 3.621 7.242
O O8 Scanner 5 2.6.13 12.594 2.519 - - - 1.259 2.519
O O9 Smartboards 5 2.6.13 10.075 2.015 - - - 1.008 2.015
O O10 Presentatiefacilliteiten 5 2.6.13 109.821 21.964 - - - - 10.982
Totaal ICT: vervanging hardware 452.207 96.251 - - 10.903 48.047 85.269
ICT: vervanging software
O O13 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur 5 2.7.6. 50.000 10.000 - 5.000 10.000 10.000 10.000
O O6 Klachten registratie (prevent) 5 2.7.6. 28.211 5.642 - - 2.821 5.642 5.642
O O14 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur 5 2.7.6. 50.000 10.000 - - 5.000 10.000 10.000
O O16 Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) 5 2.7.6. 180.000 36.000 - - 18.000 36.000 36.000
O O5 n/wro/DURP 5 2.7.6. 30.554 6.111 - - - 3.055 6.111
O O11 Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar 5 2.7.6. 70.528 14.106 - - - 7.053 14.106
O O15 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur 5 2.7.6. 50.000 10.000 - - - 5.000 10.000
O O9 Sportaccommodaties HTA 5 2.7.6. 15.113 3.023 - - - - 1.511
O O17 CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) 5 2.7.6. 37.783 7.557 - - - - 3.778
O O19 Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. 5 2.7.6. 138.537 27.707 - - - - 13.854
O O20 Inrichting bedrijvenloket 5 2.7.6. 20.000 4.000 - - - - 2.000
O O20 Mijn Overheid berichtenbox 5 2.7.6. 10.000 2.000 - - - - 1.000
O O20 Mijn Overheid lopende zaken 5 2.7.6. 15.000 3.000 - - - - 1.500
Totaal I&A Software 695.726 139.145 - 5.000 35.821 76.750 115.502
Totaal Overhead 2.383.785 298.874 0 5.000 59.350 150.048 245.135
Totaal Investeringen 24.781.779 435.550 53.651 249.133 503.826 715.823 915.609
Terug naar navigatie - 5. Investeringsprognose 2021 - 2025 toelichting

Toelichting investeringen 2023

Programma 2. Openbare ruimte
2.1 Sneeuwploeg (2 stuks)
De sneeuwploegen zijn technisch afgeschreven. Vandaar dat we deze vervangen.

2.3 Vervanging openbare verlichting 2023
Van het vervangingsplan van 2022 schuiven de Nieuwstraat Made (tussen Raadhuisplein en Den Deel) en Zeggelaan Terheijden door. De Zeggelaan omdat de vervanging van de verlichting onderdeel is van een groter project dat in 2023 in uitvoering gaat. Voor de Nieuwstraat is het plan dezelfde verlichting te plaatsen als in de Marktstraat, zodat in het centrum van Made (zoals vastgelegd in het centrumplan) overal dezelfde verlichting staat. 

Zie voor een inhoudelijke toelichting voor de volgende investeringen de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel a. Wegen.
2.8 Vergroten burgertevredenheid 2023
2.13 Wegen / rehabilitatie 2023
2.18 Verkeersreconstructies 2023

Zie voor een inhoudelijke toelichting voor de volgende investeringen de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel c. Riolering.
4.1 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging / ambitieniveau
4.2 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging / ambitieniveau 
4.3 Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.)
4.4 Maatregelen kern Made (de Gijster)
4.5 Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat)
4.6 Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkensstraat)
4.7 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.)

Programma 4. Sociaal Domein
4.1 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos
Krediet is in de investeringsprognose  opgenomen  o.b.v. technische afschrijvingstermijnen.  Uitvoering hiervan is afhankelijk van de werkelijke slijtage.