|
|
|
Begroting 2023 |
|
Omschrijving programma |
|
Taakvelden |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Burger en Bestuur |
0,1 |
Bestuur |
1.885.256 |
1.500 |
1.883.756 |
|
|
0,2 |
Burgerzaken |
910.740 |
277.115 |
633.625 |
|
|
1,1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.785.033 |
- |
1.785.033 |
|
|
1,2 |
Openbare orde en veiligheid |
483.649 |
11.350 |
472.299 |
|
|
7,5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
154.250 |
119.249 |
35.001 |
|
Openbare ruimte |
2,1 |
Verkeer, wegen en water |
4.312.024 |
125.244 |
4.186.781 |
|
|
2,2 |
Parkeren |
74.097 |
1.440 |
72.657 |
|
|
2,4 |
Economische havens en waterwegen |
6.780 |
- |
6.780 |
|
|
2,5 |
Openbaar vervoer |
9.831 |
- |
9.831 |
|
|
3,3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
10.811 |
- |
10.811 |
|
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
2.437.709 |
11.208 |
2.426.501 |
|
|
7,2 |
Riolering |
1.911.571 |
3.093.565 |
1.181.994- |
|
|
7,3 |
Afval |
67.414 |
- |
67.414 |
|
|
7,4 |
Milieubeheer |
19.476 |
- |
19.476 |
|
Ruimte, wonen en economie |
0,3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
67.629 |
133.957 |
66.328- |
|
|
2,1 |
Verkeer, wegen en water |
137.612 |
|
137.612 |
|
|
2,3 |
Recreatieve havens |
111.397 |
53.651 |
57.746 |
|
|
2,5 |
Openbaar vervoer |
66.348 |
5.000 |
61.348 |
|
|
3,2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
169.786 |
2.187 |
167.599 |
|
|
3,3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
244.844 |
65.500 |
179.344 |
|
|
3,4 |
Economische promotie |
187.062 |
119.000 |
68.062 |
|
|
5,5 |
Cultureel erfgoed |
47.736 |
- |
47.736 |
|
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
96.595 |
4.307 |
92.287 |
|
|
7,3 |
Afval |
2.837.328 |
3.789.191 |
951.863- |
|
|
7,4 |
Milieubeheer |
1.046.068 |
- |
1.046.068 |
|
|
8,1 |
Ruimtelijke ordening |
2.884.335 |
2.070.209 |
814.125 |
|
|
8,2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) |
2.446.339 |
2.905.742 |
459.402- |
|
|
8,3 |
Wonen en bouwen |
2.460.763 |
1.296.775 |
1.163.988 |
|
Sociaal domein |
4,2 |
Onderwijshuisvesting |
834.017 |
107.460 |
726.557 |
|
|
4,3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.272.919 |
362.504 |
910.415 |
|
|
5,1 |
Sportbeleid en activering |
186.359 |
20.335 |
166.024 |
|
|
5,2 |
Sportaccommodaties |
1.616.004 |
366.221 |
1.249.783 |
|
|
5,3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
63.890 |
- |
63.890 |
|
|
5,4 |
Musea |
2.108 |
- |
2.108 |
|
|
5,6 |
Media |
496.492 |
- |
496.492 |
|
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
130.630 |
- |
130.630 |
|
|
6,1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
2.800.776 |
488.092 |
2.312.684 |
|
|
6,2 |
Wijkteams |
2.371.764 |
- |
2.371.764 |
|
|
6,3 |
Inkomensregelingen |
4.765.409 |
3.191.794 |
1.573.615 |
|
|
6,4 |
Begeleide participatie |
1.624.753 |
- |
1.624.753 |
|
|
6,5 |
Arbeidsparticipatie |
575.764 |
- |
575.764 |
|
|
6,6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
1.529.984 |
260.953 |
1.269.031 |
|
|
6.71a |
Hulp bij het huishouden (WMO) |
2.555.478 |
- |
2.555.478 |
|
|
6.71b |
Begeleiding (WMO) |
885.215 |
- |
885.215 |
|
|
6.71c |
Dagbesteding (WMO) |
541.000 |
- |
541.000 |
|
|
6.71d |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
145.025 |
- |
145.025 |
|
|
6.72a |
Jeugdhulp begeleiding |
893.162 |
- |
893.162 |
|
|
6.72b |
Jeugdhulp behandeling |
1.777.337 |
- |
1.777.337 |
|
|
6.72c |
Jeugdhulp dagbesteding |
129.606 |
- |
129.606 |
|
|
6.73a |
Pleegzorg |
135.832 |
- |
135.832 |
|
|
6.73b |
Gezinsgericht |
484.244 |
- |
484.244 |
|
|
6.73c |
Jeugdhulp met verblijf overig |
506.291 |
- |
506.291 |
|
|
6.74b |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
531.548 |
- |
531.548 |
|
|
6.74c |
Gesloten plaatsing |
73.672 |
- |
73.672 |
|
|
6.81a |
Beschermd wonen (WMO) |
127.722- |
- |
127.722- |
|
|
6.82a |
Jeugdbescherming |
383.186 |
- |
383.186 |
|
|
6.82b |
Jeugdreclassering |
37.311 |
- |
37.311 |
|
|
7,1 |
Volksgezondheid |
1.628.642 |
7.725 |
1.620.917 |
|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
0,10 |
Mutaties reserves |
793.152 |
1.532.948 |
739.795- |
|
|
0,5 |
Treasury |
282.702 |
146.047 |
136.655 |
|
|
0,61 |
OZB woningen |
336.394 |
4.027.931 |
3.691.536- |
|
|
0,62 |
OZB niet-woningen |
110.204 |
1.424.347 |
1.314.143- |
|
|
0,64 |
Belastingen overig |
12.013 |
35.302 |
23.289- |
|
|
0,7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds |
5.411 |
43.346.739 |
43.341.328- |
|
|
0,8 |
Overige baten en lasten |
101.578 |
- |
101.578 |
|
|
0,9 |
Vennootschapsbelasting |
13.411 |
- |
13.411 |
|
Overhead |
0,4 |
Overhead, Ondersteuning organisatie |
8.408.692 |
29.465 |
8.379.227 |
|
|
|
|
65.786.738 |
69.434.053 |
3.647.315- |
|