| Begroting 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving programma | Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Burger en Bestuur | 0,1 | Bestuur | 1.885.256 | 1.500 | 1.883.756 | |
| 0,2 | Burgerzaken | 910.740 | 277.115 | 633.625 | ||
| 1,1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.785.033 | - | 1.785.033 | ||
| 1,2 | Openbare orde en veiligheid | 483.649 | 11.350 | 472.299 | ||
| 7,5 | Begraafplaatsen en crematoria | 154.250 | 119.249 | 35.001 | ||
| Openbare ruimte | 2,1 | Verkeer, wegen en water | 4.312.024 | 125.244 | 4.186.781 | |
| 2,2 | Parkeren | 74.097 | 1.440 | 72.657 | ||
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 6.780 | - | 6.780 | ||
| 2,5 | Openbaar vervoer | 9.831 | - | 9.831 | ||
| 3,3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 10.811 | - | 10.811 | ||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.437.709 | 11.208 | 2.426.501 | ||
| 7,2 | Riolering | 1.911.571 | 3.093.565 | 1.181.994- | ||
| 7,3 | Afval | 67.414 | - | 67.414 | ||
| 7,4 | Milieubeheer | 19.476 | - | 19.476 | ||
| Ruimte, wonen en economie | 0,3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 67.629 | 133.957 | 66.328- | |
| 2,1 | Verkeer, wegen en water | 137.612 | 137.612 | |||
| 2,3 | Recreatieve havens | 111.397 | 53.651 | 57.746 | ||
| 2,5 | Openbaar vervoer | 66.348 | 5.000 | 61.348 | ||
| 3,2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 169.786 | 2.187 | 167.599 | ||
| 3,3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 244.844 | 65.500 | 179.344 | ||
| 3,4 | Economische promotie | 187.062 | 119.000 | 68.062 | ||
| 5,5 | Cultureel erfgoed | 47.736 | - | 47.736 | ||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 96.595 | 4.307 | 92.287 | ||
| 7,3 | Afval | 2.837.328 | 3.789.191 | 951.863- | ||
| 7,4 | Milieubeheer | 1.046.068 | - | 1.046.068 | ||
| 8,1 | Ruimtelijke ordening | 2.884.335 | 2.070.209 | 814.125 | ||
| 8,2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 2.446.339 | 2.905.742 | 459.402- | ||
| 8,3 | Wonen en bouwen | 2.460.763 | 1.296.775 | 1.163.988 | ||
| Sociaal domein | 4,2 | Onderwijshuisvesting | 834.017 | 107.460 | 726.557 | |
| 4,3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.272.919 | 362.504 | 910.415 | ||
| 5,1 | Sportbeleid en activering | 186.359 | 20.335 | 166.024 | ||
| 5,2 | Sportaccommodaties | 1.616.004 | 366.221 | 1.249.783 | ||
| 5,3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 63.890 | - | 63.890 | ||
| 5,4 | Musea | 2.108 | - | 2.108 | ||
| 5,6 | Media | 496.492 | - | 496.492 | ||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 130.630 | - | 130.630 | ||
| 6,1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.800.776 | 488.092 | 2.312.684 | ||
| 6,2 | Wijkteams | 2.371.764 | - | 2.371.764 | ||
| 6,3 | Inkomensregelingen | 4.765.409 | 3.191.794 | 1.573.615 | ||
| 6,4 | Begeleide participatie | 1.624.753 | - | 1.624.753 | ||
| 6,5 | Arbeidsparticipatie | 575.764 | - | 575.764 | ||
| 6,6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.529.984 | 260.953 | 1.269.031 | ||
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.555.478 | - | 2.555.478 | ||
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | 885.215 | - | 885.215 | ||
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 541.000 | - | 541.000 | ||
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 145.025 | - | 145.025 | ||
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 893.162 | - | 893.162 | ||
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | 1.777.337 | - | 1.777.337 | ||
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 129.606 | - | 129.606 | ||
| 6.73a | Pleegzorg | 135.832 | - | 135.832 | ||
| 6.73b | Gezinsgericht | 484.244 | - | 484.244 | ||
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 506.291 | - | 506.291 | ||
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 531.548 | - | 531.548 | ||
| 6.74c | Gesloten plaatsing | 73.672 | - | 73.672 | ||
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 127.722- | - | 127.722- | ||
| 6.82a | Jeugdbescherming | 383.186 | - | 383.186 | ||
| 6.82b | Jeugdreclassering | 37.311 | - | 37.311 | ||
| 7,1 | Volksgezondheid | 1.628.642 | 7.725 | 1.620.917 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0,10 | Mutaties reserves | 793.152 | 1.532.948 | 739.795- | |
| 0,5 | Treasury | 282.702 | 146.047 | 136.655 | ||
| 0,61 | OZB woningen | 336.394 | 4.027.931 | 3.691.536- | ||
| 0,62 | OZB niet-woningen | 110.204 | 1.424.347 | 1.314.143- | ||
| 0,64 | Belastingen overig | 12.013 | 35.302 | 23.289- | ||
| 0,7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 5.411 | 43.346.739 | 43.341.328- | ||
| 0,8 | Overige baten en lasten | 101.578 | - | 101.578 | ||
| 0,9 | Vennootschapsbelasting | 13.411 | - | 13.411 | ||
| Overhead | 0,4 | Overhead, Ondersteuning organisatie | 8.408.692 | 29.465 | 8.379.227 | |
| 65.786.738 | 69.434.053 | 3.647.315- | ||||