Het Besluit Begroting en Verantwoording en de Regeling Beleidsindicatoren gemeenten schrijven voor dat gemeenten een uniforme set van beleidsindicatoren in hun begroting (en jaarstukken) opnemen. Gemeenten kunnen daarmee de maatschappelijke effecten van hun beleid toelichten. Bovendien wordt het mogelijk gemaakt om gemeentebegrotingen onderling beter te vergelijken.
De basisset is ingedeeld naar de taakvelden die een gemeente kent:
Voor het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat (2) zijn voor 2023 landelijk geen beleidsindicatoren verplicht gesteld.
In dit onderdeel treft u een overzicht aan van de geldende beleidsindicatoren: 34 in totaal. Per indicator geven wij achtereenvolgens inzicht in
| Tabel Indic-1 | |||||||||
| Verplichte beleidsindicatoren | |||||||||
| Nr. | Taakveld | Indicator | Eenheid | Periode | Waarde | Begroting 2023 | Bron | Beschrijving | Toelichting |
| 1 | 0 | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2022 | 6,2 | 6,5 | Eigen gegevens | ||
| 2 | 0 | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2022 | 5,8 | 6,2 | Eigen gegevens | ||
| 3 | 0 | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2022 | 688 | 748 | Eigen gegevens | ||
| 4 | 0 | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2022 | 10% | 13% | Eigen gegevens | ||
| 5 | 0 | Overhead | % van totale lasten | 2022 | 12% | 13% | Eigen gegevens | ||
| 6 | 1 | Verwijzingen Halt | per 1.000 inw. 12-18 jr | 2021 | 13 | 13 | Bureau Halt | Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. | Begroot is het gemiddelde van afgelopen 5 jaar. |
| 7 | 1 | Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2021 | 0,5 | 0,5 | CBS - Diefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | Begroot is het gemiddelde van afgelopen 5 jaar. |
| 8 | 1 | Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2021 | 2,6 | 1,7 | CBS - Criminaliteit | Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | De cijfers zijn gebaseerd op de cijfers van de politie. De daling is gelijk gebleven, mogelijk als gevolg van nasleep corona en het feit dat mensen vaker thuis zijn. Het relatief goede weer is ook een factor. |
| 9 | 1 | Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2021 | 0,7 | 1,1 | CBS - Diefstallen | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. | Veranderde thuissituaties door corona. Meer mensen zijn thuis wat positieve invloed heeft op de afname van het aantal woninginbraken. |
| 10 | 1 | Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2021 | 3,3 | 2,13 | CBS - Criminaliteit | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | Door corona zijn veel meer mensen thuis en is er meer sociale controle. Dit heeft vermoedelijk geleid tot een daling van het aantal vernielingen. |
| 11 | 3 | Functiemenging | % | 2021 | 44,7 | 44,7 | CBS - BAG/LISA | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | De functiemenging is een vrij constante waarde. Echter de groei in aantal woningen zal de komende jaren waarschijnlijk hoger zijn dan de groei in het aantal banen. |
| 12 | 3 | Vestigingen | per 1.000 inw 15-64jr | 2021 | 163,2 | 163,2 | LISA | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. | Drimmelen is een aantrekkelijke gemeente voor bedrijven om zich te vestigen. Maar er is nauwelijks vrij aanbod van bedrijfskavels. |
| 13 | 4 | Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2021 | 1,8 | 1 | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado | Het aantal leerplichtigen en/of kwalificatieplichtige jongeren die niet staan ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen. | Begroot op basis van jaarverslag 2020-2021 Regionaal Bureau Leren. |
| 14 | 4 | Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2021 | 12 | 14 | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend, per 1.000 leerlingen. | Begroot op basis van jaarverslag 2020-2021 Regionaal Bureau Leren. |
| 15 | 4 | Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) | % | 2021 | 1,4 | 2 | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | Begroot op basis van jaarverslag 2020-2021 Regionaal Bureau Leren. |
| 16 | 5 | Niet-sporters | % | 2020 | 50,9 | 44 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD, CBS en RIVM | Het percentage niet wekelijkse sporters ten opzichte van het totaal aantal inwoners. | Verwachting is een lichte afname van het percentage niet-sporters: 2012/49,3%, 2016:/47,5% |
| 17 | 6 | Banen | per 1.000 inw 15-64jr | 2021 | 557,8 | 458,1 | CBS - Bevolkingsstatistiek/LISA | Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. | Overgenomen uit statistische gegevens |
| Verplichte beleidsindicatoren | |||||||||
| Nr. | Taakveld | Indicator | Eenheid | Periode | Waarde | Begroting 2023 | Bron | Beschrijving | Toelichting |
| 18 | 6 | Jongeren met delict voor rechter | % | 2020 | 1 | 1 | CBS - Jeugd | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | Recente cijfers niet beschikbaar. |
| 19 | 6 | Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2020 | 2 | 2 | CBS - Jeugd | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | In 2020 was het 2%, de verwachting is dat dit gelijk blijft |
| 20 | 6 | Netto arbeidsparticipatie | % | 2020 | 70,8 | 72,6 | CBS - Arbeidsdeelname | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. | Verwachting is stijging na coronacrisis |
| 21 | 6 | Werkloze jongeren | % | 2020 | 1 | 1 | CBS - Jeugd | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). | Verwachting is verlaging na coronacrisis |
| 22 | 6 | Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inw 18jr eo | 2021 | 12,6 | 12,6 | CBS - Participatie Wet | Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand en de Participatiewet, per 10.000 inwoners. | Het betreft aantal personen met bijstandsuitkering per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder |
| 23 | 6 | Aantal re-integratievoorzieningen | per 10.000 inw 15-64jr | 2020 | 18 | 8,6 | CBS - Participatie Wet | Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | Het betreft aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners voor 15-64 jaar |
| 24 | 6 | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2021 | 15,5 | 11,6 | CBS - Jeugd | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | CBS-percentage wijkt af van onze eigen data uit het berichtenverkeer. Werkelijke aantallen liggen hoger. Wsjg 2020 is 8,8. Door stijging aantallen is % voor 2022 hoger ingeschat. |
| 25 | 6 | Jongeren met jeugdbescherming | % | 2021 | 1,1 | 3,9 | CBS - Jeugd | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | We zien een toename van jeugdbescherming sinds 2020. Hier zou de coronacrisis aan ten grondslag kunnen liggen. |
| 26 | 6 | Jongeren met jeugdreclassering | % | 2021 | 0,3 | CBS - Jeugd | Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). | Geen recente gegevens beschikbaar. | |
| 27 | 6 | Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | per 10.000 inw | 2021 | 720 | 760 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten | We zien de afgelopen jaren een stijging van het aantal maatwerkvoorzieningen. Dit heeft mede te maken met toename doelgroep en aanzuigende werking van het abonnementstarief eigen bijdragen. |
| 28 | 7 | Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2020 | 89 | 100 | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) | Er wordt (langzaam) steeds meer fijn- en vooral grof huishoudelijk restafval aangeboden. |
| 29 | 7 | Hernieuwbare elektriciteit | % | 2020 | 12,1 | 12 | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | Begroot op basis van de klimaatmonitor Rijkswaterstaat en een inschatting van de verwachtingen. |
| 30 | 8 | WOZ-waarde woningen | dzd euro | 2021 | 294 | 342 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (x€1.000). | Begroting gebaseerd op berichtgeving taxateur. |
| 31 | 8 | Nieuw gebouwde woningen | aantal per 1.000 woningen | 2021 | 12,6 | 15 | BAG | Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | Taakstelling bedraagt gemiddeld 150 nieuwbouwwoningen per jaar. |
| 32 | 8 | Demografische druk | % | 2021 | 75,6 | 74,3 | CBS - Bevolkingsstatistiek | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. | Beroepsbevolking daalt licht ten opzichte van de niet-beroepsbevolking. Waarschijnlijk door de vergrijzing. |
| 33 | 8 | Woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2021 | 756 | 665 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | Daling van riool- en afvalheffing door inzet van de egalisatievoorzieningen. |
| 34 | 8 | Woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2021 | 871 | 782 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | Daling van riool- en afvalheffing door inzet van de egalisatievoorzieningen. |