Het Besluit Begroting en Verantwoording en de Regeling Beleidsindicatoren gemeenten schrijven voor dat gemeenten een uniforme set van beleidsindicatoren in hun begroting (en jaarstukken) opnemen. Gemeenten kunnen daarmee de maatschappelijke effecten van hun beleid toelichten. Bovendien wordt het mogelijk gemaakt om gemeentebegrotingen onderling beter te vergelijken.
De basisset is ingedeeld naar de taakvelden die een gemeente kent:
Voor het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat (2) zijn voor 2021 landelijk geen beleidsindicatoren verplicht gesteld.
In dit onderdeel treft u een overzicht aan van de geldende beleidsindicatoren: 34 in totaal. Per indicator geven wij achtereenvolgens inzicht in
| Tabel Indic-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichte beleidsindicatoren | |||||||||
| Nr. | Taakveld | Indicator | Eenheid | Periode | Waarde | Begroting 2021 | Bron | Beschrijving | Toelichting begroting 2021 |
| 1 | 0 | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2020 | 5,8 | 5,9 | Eigen gegevens | ||
| 2 | 0 | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2020 | 5,5 | 5,6 | Eigen gegevens | ||
| 3 | 0 | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2020 | 660 | 599 | Eigen gegevens | ||
| 4 | 0 | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2020 | 5% | 0,4% | Eigen gegevens | ||
| 5 | 0 | Overhead | % van totale lasten | 2020 | 13% | 13% | Eigen gegevens | ||
| 6 | 1 | Verwijzingen Halt | per 10.000 inw. 12-18 jr | 2019 | 122 | 130 | Bureau Halt | Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. | Begroot is het gemiddelde van afgelopen 5 jaar. |
| 7 | 1 | Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 0,4 | 0,4 | CBS - Diefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | |
| 8 | 1 | Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2019 | 2,9 | 3,3 | CBS - Criminaliteit | Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | De cijfers zijn gebaseerd op de cijfers van de politie. Er is een stijging waarneembaar, mogelijk als gevolg van corona en het feit dat mensen meer thuis zijn. Het relatief goede weer is ook een factor. |
| 9 | 1 | Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 2,4 | 1,6 | CBS - Diefstallen | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. | Idem a.g.v. corona. Meer mensen zijn thuis wat positieve invloed heeft op de afname van het aantal woninginbraken. |
| 10 | 1 | Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2019 | 4,1 | 3,7 | CBS - Criminaliteit | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | Forse stijgende trend waarneembaar medio 2020. |
| 11 | 3 | Functiemenging | % | 2019 | 44,7 | 44 | CBS - BAG/LISA | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | De functiemenging is een vrij constante waarde. |
| 12 | 3 | Vestigingen | per 1.000 inw 15-64jr | 2019 | 149,9 | 129,6 | LISA | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. | Drimmelen is een aantrekkelijke gemeente voor bedrijven om zich te vestigen. |
| 13 | 4 | Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2018 | 0 | 0 | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado | Het aantal leerplichtigen en/of kwalificatieplichtige jongeren die niet staan ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen. | Begroot op basis van voorlopige tabellen komend jaarverslag 2018-2019 Regionaal Bureau Leerplicht. |
| 14 | 4 | Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2018 | 19 | 15 | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend, per 1.000 leerlingen. | Begroot op basis van voorlopige tabellen komend jaarverslag 2018-2019 Regionaal Bureau Leerplicht. |
| 15 | 4 | Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) | % | 2018 | 1,2 | 1 | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | Begroot op basis van voorlopige tabellen komend jaarverslag 2018-2019 Regionaal Bureau Leerplicht. |
| 16 | 5 | Niet-sporters | % | 2016 | 47,5 | 46 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD, CBS en RIVM | Het percentage niet wekelijkse sporters ten opzichte van het totaal aantal inwoners. | Verwachting is een lichte afname van het percentage niet-sporters: 2012/49,3%, 2016:/47,5% |
| 17 | 6 | Banen | per 1.000 inw 15-64jr | 2019 | 551,1 | 550 | CBS - Bevolkingsstatistiek/LISA | Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. | Verwachting is daling gelet op effecten coronacrisis. |
| 18 | 6 | Jongeren met delict voor rechter | % | 2018 | 0 | 1 | CBS - Jeugd | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | Recente cijfers niet beschikbaar. |
| 19 | 6 | Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2018 | 2,0 | 2,1 | CBS - Jeugd | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | Verwachting is lichte stijging gelet op effecten coronacrisis |
| 20 | 6 | Netto arbeidsparticipatie | % | 2019 | 70,2 | 70,0 | CBS - Arbeidsdeelname | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. | Verwachting is daling gelet op effecten coronacrisis. |
| 21 | 6 | Werkloze jongeren | % | 2018 | 1,0 | 1,1 | CBS - Jeugd | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). | Verwachting is lichte stijging gelet op effecten coronacrisis |
| 22 | 6 | Personen met een bijstandsuitkeringen | per 10.000 inw 18jr eo | 2019 | 98,6 | 65 | CBS - Participatie Wet | Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand en de Participatiewet, per 10.000 inwoners. | Verwachting is lichte stijging t.o.v. begroting 2020 (60,5) gelet op effecten coronacrisis. |
| 23 | 6 | Aantal re-integratievoorzieningen | per 10.000 inw 15-64jr | 2018 | 167,5 | 35 | CBS - Participatie Wet | Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | Verwachting is lichte stijging t.o.v. begroting 2020 (27) gelet op effecten coronacrisis |
| 24 | 6 | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2019 | 8,3 | 10 | CBS - Jeugd | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | CBS percentage wijkt af van onze eigen data uit het berichtenverkeer. Werkelijke aantallen liggen hoger. Door de inzet van de "taskforce jeugd" is het streven de stijgende vraag naar jeugdzorg te kantelen. |
| 25 | 6 | Jongeren met jeugdbescherming | % | 2019 | 0,6 | 0,6 | CBS - Jeugd | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | Het inschatten van het aantal jongeren met jeugdbescherming is erg lastig. In 2020 zien we een toename. Hier zou de coronacrisis aan ten grondslag kunnen liggen. Een prognose voor 2021 is hierdoor moeilijk te maken. |
| 26 | 6 | Jongeren met jeugdreclassering | % | 2018 | 0,3 | 0,3 | CBS - Jeugd | Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). | Geen aanvullende gegevens beschikbaar. |
| 27 | 6 | Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | per 10.000 inw | 2019 | 690 | 498 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. | Het betreft maatwerkvoorzieningen Wmo, zonder kcv. De verklaring waarom dit getal zoveel hoger ligt dan vorig jaar heeft te maken met verandering berekeningswijze. Er is wel een lichte stijging te verwachten door abonnementstarief en corona (zelfredzaamheid neemt af). |
| 28 | 7 | Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2018 | 85 | 100 | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). | Er wordt (langzaam) steeds meer fijn- en vooral grof huishoudelijk restafval aangeboden. |
| 29 | 7 | Hernieuwbare elektriciteit | % | 2018 | 3,8 | 4 | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | Begroot op basis van de klimaatmonitor Rijkswaterstaat en een inschatting van de verwachtingen. |
| 30 | 8 | WOZ-waarde woningen | dzd euro | 2019 | 254 | 264 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | De gemiddelde WOZ waarde van woningen (x€1.000). | Gebaseerd op berichtgeving taxateur. |
| 31 | 8 | Nieuw gebouwde woningen | aantal per 1.000 woningen | 2019 | 4,2 | 8,4 | BAG | Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | Taakstelling bedraagt gemiddeld 100 nieuwbouwwoningen per jaar. Woningvoorraad bedraagt per 1-1-2018 11.901. |
| 32 | 8 | Demografische druk | % | 2019 | 73,4 | 74,3 | CBS - Bevolkingsstatistiek | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. | Beroepsbevolking daalt licht ten opzichte van de niet-beroepsbevolking. Waarschijnlijk door de vergrijzing. |
| 33 | 8 | Woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2020 | 734 | 675 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | Daling rioolheffing. |
| 34 | 8 | Woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2020 | 849 | 793 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | Daling rioolheffing. |