|
|
Begroting 2021 |
|
|
Taakvelden |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
0.1 |
Bestuur |
1.942.906 |
1.615 |
1.941.291 |
|
0.2 |
Burgerzaken |
882.100 |
316.707 |
565.393 |
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
49.678 |
35.500 |
14.178 |
|
0.4 |
Overhead, Ondersteuning organisatie |
7.294.127 |
74.422 |
7.219.706 |
|
0.5 |
Treasury |
126.576 |
46.261 |
80.315 |
|
0.61 |
OZB woningen |
254.857 |
3.353.749 |
-3.098.892 |
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
77.850 |
1.216.152 |
-1.138.302 |
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
- |
- |
- |
|
0.64 |
Belastingen overig |
7.300 |
61.343 |
-54.043 |
|
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds |
2.161 |
35.075.501 |
-35.073.340 |
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
171.279 |
- |
171.279 |
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
2.500 |
- |
2.500 |
|
0.10 |
Mutaties reserves |
1.303.258 |
2.769.865 |
-1.466.607 |
|
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
- |
- |
- |
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.707.429 |
500 |
1.706.929 |
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
450.127 |
10.508 |
439.620 |
|
2.1 |
Verkeer, wegen en water |
3.610.831 |
135.720 |
3.475.112 |
|
2.2 |
Parkeren |
61.995 |
8.071 |
53.924 |
|
2.3 |
Recreatieve havens |
110.488 |
126.234 |
-15.746 |
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
3.668 |
1.500 |
2.168 |
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
118.464 |
5.079 |
113.385 |
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
- |
- |
- |
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
173.214 |
6.822 |
166.393 |
|
3.3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
184.684 |
78.134 |
106.551 |
|
3.4 |
Economische promotie |
204.774 |
117.125 |
87.649 |
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
|
|
- |
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
788.951 |
98.640 |
690.311 |
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.165.004 |
191.914 |
973.090 |
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
189.783 |
50 |
189.732 |
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.384.819 |
290.949 |
1.093.870 |
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
91.241 |
86 |
91.154 |
|
5.4 |
Musea |
1.990 |
- |
1.990 |
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
51.616 |
- |
51.616 |
|
5.6 |
Media |
446.204 |
- |
446.204 |
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
2.445.997 |
17.407 |
2.428.589 |
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
2.153.900 |
306.530 |
1.847.370 |
|
6.2 |
Wijkteams |
548.269 |
- |
548.269 |
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
4.029.014 |
3.292.834 |
736.180 |
|
6.4 |
Begeleide participatie |
1.599.518 |
- |
1.599.518 |
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
474.975 |
- |
474.975 |
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
564.049 |
213.000 |
351.049 |
|
6.71 |
Maatwerkdienst-verlening 18+ |
5.164.131 |
- |
5.164.131 |
|
6.72 |
Maatwerkdienst-verlening 18- |
4.335.151 |
- |
4.335.151 |
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
215.987 |
- |
215.987 |
|
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
245.403 |
- |
245.403 |
|
7.1 |
Volksgezondheid |
2.609.876 |
5.975 |
2.603.901 |
|
7.2 |
Riolering |
1.768.050 |
2.813.406 |
-1.045.357 |
|
7.3 |
Afval |
2.591.321 |
3.238.282 |
-646.960 |
|
7.4 |
Milieubeheer |
1.259.921 |
568 |
1.259.353 |
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
147.487 |
112.609 |
34.878 |
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
2.906.569 |
1.696.566 |
1.210.003 |
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) |
1.066.308 |
1.405.399 |
-339.092 |
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
995.209 |
782.700 |
212.509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57.981.009 |
57.907.723 |
73.285 |
|