|
|
|
Begroting 2021 |
|
Omschrijving programma |
|
Taakvelden |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Burger en Bestuur |
0,1 |
Bestuur |
1.942.906 |
1.615 |
1.941.291 |
|
|
0,2 |
Burgerzaken |
882.100 |
316.707 |
565.393 |
|
|
1,1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.702.327 |
- |
1.702.327 |
|
|
1,2 |
Openbare orde en veiligheid |
450.127 |
10.508 |
439.620 |
|
Openbare ruimte |
2,1 |
Verkeer, wegen en water |
3.509.556 |
102.965 |
3.406.591 |
|
|
2,2 |
Parkeren |
50.622 |
1.331 |
49.291 |
|
|
2,4 |
Economische havens en waterwegen |
2.702 |
- |
2.702 |
|
|
2,5 |
Openbaar vervoer |
6.040 |
- |
6.040 |
|
|
3,3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
44.502 |
58 |
44.445 |
|
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
2.245.903 |
8.759 |
2.237.144 |
|
|
7,2 |
Riolering |
1.768.050 |
2.813.406 |
-1.045.357 |
|
|
7,3 |
Afval |
104.570 |
345 |
104.225 |
|
|
7,4 |
Milieubeheer |
16.440 |
68 |
16.372 |
|
|
7,5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
147.487 |
112.609 |
34.878 |
|
Ruimte, wonen en economie |
0,3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
49.678 |
35.500 |
14.178 |
|
|
1,1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
5.101 |
500 |
4.601 |
|
|
2,1 |
Verkeer, wegen en water |
101.275 |
32.755 |
68.520 |
|
|
2,3 |
Recreatieve havens |
110.488 |
126.234 |
-15.746 |
|
|
2,4 |
Economische havens en waterwegen |
966 |
1.500 |
-534 |
|
|
2,5 |
Openbaar vervoer |
112.424 |
5.079 |
107.345 |
|
|
3,2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
173.214 |
6.822 |
166.393 |
|
|
3,3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
140.182 |
78.076 |
62.106 |
|
|
3,4 |
Economische promotie |
204.774 |
117.125 |
87.649 |
|
|
5,5 |
Cultureel erfgoed |
51.616 |
- |
51.616 |
|
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
117.567 |
8.007 |
109.560 |
|
|
7,3 |
Afval |
2.486.751 |
3.237.937 |
-751.186 |
|
|
7,4 |
Milieubeheer |
1.243.481 |
500 |
1.242.981 |
|
|
8,1 |
Ruimtelijke ordening |
2.906.569 |
1.696.566 |
1.210.003 |
|
|
8,2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) |
1.066.308 |
1.405.399 |
-339.092 |
|
|
8,3 |
Wonen en bouwen |
995.209 |
782.700 |
212.509 |
|
Sociaal domein |
2,2 |
Parkeren |
11.373 |
6.740 |
4.633 |
|
|
4,2 |
Onderwijshuisvesting |
788.951 |
98.640 |
690.311 |
|
|
4,3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.165.004 |
191.914 |
973.090 |
|
|
5,1 |
Sportbeleid en activering |
189.783 |
50 |
189.732 |
|
|
5,2 |
Sportaccommodaties |
1.384.819 |
290.949 |
1.093.870 |
|
|
5,3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
91.241 |
86 |
91.154 |
|
|
5,4 |
Musea |
1.990 |
- |
1.990 |
|
|
5,6 |
Media |
446.204 |
- |
446.204 |
|
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
82.527 |
641 |
81.886 |
|
|
6,1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
2.153.900 |
306.530 |
1.847.370 |
|
|
6,2 |
Wijkteams |
548.269 |
- |
548.269 |
|
|
6,3 |
Inkomensregelingen |
4.029.014 |
3.292.834 |
736.180 |
|
|
6,4 |
Begeleide participatie |
1.599.518 |
- |
1.599.518 |
|
|
6,5 |
Arbeidsparticipatie |
474.975 |
- |
474.975 |
|
|
6,6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
564.049 |
213.000 |
351.049 |
|
|
6,71 |
Maatwerkdienst-verlening 18+ |
5.164.131 |
|
5.164.131 |
|
|
6,72 |
Maatwerkdienst-verlening 18- |
4.335.151 |
|
4.335.151 |
|
|
6,81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
215.987 |
|
215.987 |
|
|
6,82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
245.403 |
|
245.403 |
|
|
7,1 |
Volksgezondheid |
2.609.876 |
5.975 |
2.603.901 |
|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
0,10 |
Mutaties reserves |
1.303.258 |
2.769.865 |
-1.466.607 |
|
|
0,5 |
Treasury |
126.576 |
46.261 |
80.315 |
|
|
0,61 |
OZB woningen |
254.857 |
3.353.749 |
-3.098.892 |
|
|
0,62 |
OZB niet-woningen |
77.850 |
1.216.152 |
-1.138.302 |
|
|
0,64 |
Belastingen overig |
7.300 |
61.343 |
-54.043 |
|
|
0,7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds |
2.161 |
35.075.501 |
-35.073.340 |
|
|
0,8 |
Overige baten en lasten |
171.279 |
- |
171.279 |
|
|
0,9 |
Vennootschapsbelasting |
2.500 |
- |
2.500 |
|
Overhead |
0,4 |
Overhead, Ondersteuning organisatie |
7.294.127 |
74.422 |
7.219.706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57.981.009 |
57.907.723 |
73.285 |
|