| Begroting 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving programma | Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Burger en Bestuur | 0,1 | Bestuur | 1.942.906 | 1.615 | 1.941.291 | |
| 0,2 | Burgerzaken | 882.100 | 316.707 | 565.393 | ||
| 1,1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.702.327 | - | 1.702.327 | ||
| 1,2 | Openbare orde en veiligheid | 450.127 | 10.508 | 439.620 | ||
| Openbare ruimte | 2,1 | Verkeer, wegen en water | 3.509.556 | 102.965 | 3.406.591 | |
| 2,2 | Parkeren | 50.622 | 1.331 | 49.291 | ||
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 2.702 | - | 2.702 | ||
| 2,5 | Openbaar vervoer | 6.040 | - | 6.040 | ||
| 3,3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 44.502 | 58 | 44.445 | ||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.245.903 | 8.759 | 2.237.144 | ||
| 7,2 | Riolering | 1.768.050 | 2.813.406 | -1.045.357 | ||
| 7,3 | Afval | 104.570 | 345 | 104.225 | ||
| 7,4 | Milieubeheer | 16.440 | 68 | 16.372 | ||
| 7,5 | Begraafplaatsen en crematoria | 147.487 | 112.609 | 34.878 | ||
| Ruimte, wonen en economie | 0,3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 49.678 | 35.500 | 14.178 | |
| 1,1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.101 | 500 | 4.601 | ||
| 2,1 | Verkeer, wegen en water | 101.275 | 32.755 | 68.520 | ||
| 2,3 | Recreatieve havens | 110.488 | 126.234 | -15.746 | ||
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 966 | 1.500 | -534 | ||
| 2,5 | Openbaar vervoer | 112.424 | 5.079 | 107.345 | ||
| 3,2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 173.214 | 6.822 | 166.393 | ||
| 3,3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 140.182 | 78.076 | 62.106 | ||
| 3,4 | Economische promotie | 204.774 | 117.125 | 87.649 | ||
| 5,5 | Cultureel erfgoed | 51.616 | - | 51.616 | ||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 117.567 | 8.007 | 109.560 | ||
| 7,3 | Afval | 2.486.751 | 3.237.937 | -751.186 | ||
| 7,4 | Milieubeheer | 1.243.481 | 500 | 1.242.981 | ||
| 8,1 | Ruimtelijke ordening | 2.906.569 | 1.696.566 | 1.210.003 | ||
| 8,2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 1.066.308 | 1.405.399 | -339.092 | ||
| 8,3 | Wonen en bouwen | 995.209 | 782.700 | 212.509 | ||
| Sociaal domein | 2,2 | Parkeren | 11.373 | 6.740 | 4.633 | |
| 4,2 | Onderwijshuisvesting | 788.951 | 98.640 | 690.311 | ||
| 4,3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.165.004 | 191.914 | 973.090 | ||
| 5,1 | Sportbeleid en activering | 189.783 | 50 | 189.732 | ||
| 5,2 | Sportaccommodaties | 1.384.819 | 290.949 | 1.093.870 | ||
| 5,3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 91.241 | 86 | 91.154 | ||
| 5,4 | Musea | 1.990 | - | 1.990 | ||
| 5,6 | Media | 446.204 | - | 446.204 | ||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 82.527 | 641 | 81.886 | ||
| 6,1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.153.900 | 306.530 | 1.847.370 | ||
| 6,2 | Wijkteams | 548.269 | - | 548.269 | ||
| 6,3 | Inkomensregelingen | 4.029.014 | 3.292.834 | 736.180 | ||
| 6,4 | Begeleide participatie | 1.599.518 | - | 1.599.518 | ||
| 6,5 | Arbeidsparticipatie | 474.975 | - | 474.975 | ||
| 6,6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 564.049 | 213.000 | 351.049 | ||
| 6,71 | Maatwerkdienst-verlening 18+ | 5.164.131 | 5.164.131 | |||
| 6,72 | Maatwerkdienst-verlening 18- | 4.335.151 | 4.335.151 | |||
| 6,81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 215.987 | 215.987 | |||
| 6,82 | Geëscaleerde zorg 18- | 245.403 | 245.403 | |||
| 7,1 | Volksgezondheid | 2.609.876 | 5.975 | 2.603.901 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0,10 | Mutaties reserves | 1.303.258 | 2.769.865 | -1.466.607 | |
| 0,5 | Treasury | 126.576 | 46.261 | 80.315 | ||
| 0,61 | OZB woningen | 254.857 | 3.353.749 | -3.098.892 | ||
| 0,62 | OZB niet-woningen | 77.850 | 1.216.152 | -1.138.302 | ||
| 0,64 | Belastingen overig | 7.300 | 61.343 | -54.043 | ||
| 0,7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 2.161 | 35.075.501 | -35.073.340 | ||
| 0,8 | Overige baten en lasten | 171.279 | - | 171.279 | ||
| 0,9 | Vennootschapsbelasting | 2.500 | - | 2.500 | ||
| Overhead | 0,4 | Overhead, Ondersteuning organisatie | 7.294.127 | 74.422 | 7.219.706 | |
| 57.981.009 | 57.907.723 | 73.285 | ||||