Investeringsprognose 2021 - 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
Prg nr. |
Nr. |
Omschrijving |
Status |
Invest. bedrag 2021 |
Invest. bedrag 2022 |
Invest. bedrag 2023 |
Invest. bedrag 2024 |
Invest. bedrag 2025 |
Economisch/ maatschappelijk nut |
|
|
Thema 2. Wegen en verkeer |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2.1 |
Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: d. Biesboschweg |
Ongewijzigd |
200.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.2 |
Aanbrengen brug de Schans |
Ongewijzigd |
100.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.3 |
Gladheidbestrijding faecaliënzuiger |
Ongewijzigd |
|
16.500 |
|
|
|
Econ. |
2 |
2.4 |
Sneeuwploeg (2 stuks) |
Ongewijzigd |
|
|
16.000 |
|
|
Econ. |
2 |
2.5 |
Aanhangstrooier |
Ongewijzigd |
|
|
|
40.000 |
|
Econ. |
2 |
2.6 |
Haven Terheijden: vervanging beschoeiing |
Doorgeschoven van 2020 |
60.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.7 |
Aansluiting Zoutendijk - Hh'dijk (uitvoering) |
Doorgeschoven van 2020 |
500.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.8 |
Drimmelenseweg-Sluizeweg Made (uitvoering) |
Doorgeschoven van 2020 |
760.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.9 |
Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant) (uitvoering) |
Doorgeschoven van 2020 |
835.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.10 |
Wegen: Rode loper route 2021 |
Doorgeschoven van 2020 |
200.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.11 |
Parkeerplaats achter de hofjes, parkeervrij maken dorpsplein |
Kadernota 2021 |
40.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.12 |
Vervanging openbare verlichting 2021 |
Nieuw opgenomen |
233.500 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.13 |
Vervanging openbare verlichting 2022 |
Nieuw opgenomen |
|
215.000 |
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.14 |
Vervanging openbare verlichting 2023 |
Nieuw opgenomen |
|
|
215.000 |
|
|
Maatsch. |
2 |
2.15 |
Vervanging openbare verlichting 2024 |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
215.000 |
|
Maatsch. |
2 |
2.16 |
Vervanging openbare verlichting 2025 |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
215.000 |
Maatsch. |
2 |
2.17 |
Wegen: Dahliastraat (wegvak Haagstraat-Witteweg) / Schetsenakkerstraat |
Nieuw opgenomen |
250.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.18 |
Wegen / rehabiliatie 2021 (inclusief Witteweg) |
Nieuw opgenomen |
467.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.19 |
Wegen / rehabiliatie 2022 |
Nieuw opgenomen |
|
202.000 |
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.20 |
Wegen / rehabiliatie 2023 |
Nieuw opgenomen |
|
|
202.000 |
|
|
Maatsch. |
2 |
2.21 |
Wegen / rehabiliatie 2024 |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
202.000 |
|
Maatsch. |
2 |
2.22 |
Wegen / rehabiliatie 2025 |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
202.000 |
Maatsch. |
|
|
Totaal thema 2. Wegen en verkeer |
|
3.645.500 |
433.500 |
433.000 |
457.000 |
417.000 |
|
|
|
Thema 3. Groen en speelvoorzieningen |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3.1 |
Renovatie openbaar groen 2021 |
Nieuw opgenomen |
145.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
3.2 |
Renovatie openbaar groen 2022 |
Nieuw opgenomen |
|
115.000 |
|
|
|
Maatsch. |
2 |
3.3 |
Renovatie openbaar groen 2023 |
Nieuw opgenomen |
|
|
115.000 |
|
|
Maatsch. |
2 |
3.4 |
Renovatie openbaar groen 2024 |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
115.000 |
|
Maatsch. |
2 |
3.5 |
Renovatie openbaar groen 2025 |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
115.000 |
Maatsch. |
|
|
Totaal thema 3. Groen en speelvoorzieningen |
|
145.000 |
115.000 |
115.000 |
115.000 |
115.000 |
|
|
|
Thema 4. Water |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
4.1 |
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging |
Nieuw opgenomen |
|
|
370.400 |
|
|
Econ. |
|
|
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau |
|
|
|
466.200 |
|
|
Econ. |
2 |
4.2 |
Maatregelen kern Made uitvoering (Nachtegaalstraat): vervanging |
Nieuw opgenomen |
727.000 |
|
|
|
|
Econ. |
|
|
Maatregelen kern Made uitvoering (Nachtegaalstraat): ambitieniveau |
|
120.200 |
|
|
|
|
|
2 |
4.3 |
Maatregelen kern Lage Zwaluwe: uitvoering (Griendwerkerstraat): vervanging |
Nieuw opgenomen |
905.000 |
|
|
|
|
Econ. |
|
|
Maatregelen kern Lage Zwaluwe: uitvoering (Griendwerkerstraat): ambitieniveau |
|
277.500 |
|
|
|
|
|
2 |
4.4 |
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging |
Nieuw opgenomen |
|
|
754.000 |
|
|
Econ. |
|
|
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau |
|
|
|
34.200 |
|
|
Econ. |
2 |
4.5 |
Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) |
Nieuw opgenomen |
|
|
100.000 |
|
|
Econ. |
2 |
4.6 |
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
2.351.200 |
|
Econ. |
|
|
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau |
|
|
|
|
194.100 |
|
|
2 |
4.7 |
Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen (uitvoering) |
Nieuw opgenomen |
270.000 |
|
|
|
|
Econ. |
2 |
4.8 |
Maatregelen kern Made (Plukmadestraat) |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
208.656 |
Econ. |
2 |
4.9 |
Maatregelen kern Made (de Gijster) |
Nieuw opgenomen |
|
|
196.000 |
|
|
Econ. |
2 |
4.10 |
Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat) |
Nieuw opgenomen |
|
|
645.120 |
|
|
Econ. |
2 |
4.11 |
Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkenstraat) |
Nieuw opgenomen |
|
|
857.808 |
|
|
Econ. |
2 |
4.12 |
Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.) |
Nieuw opgenomen |
|
|
470.400 |
|
|
Econ. |
2 |
4.13 |
Maatregelen kern Terheijden: voorbereiding (Molenstraat) |
Nieuw opgenomen |
100.000 |
|
|
|
|
Econ. |
2 |
4.14 |
Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging |
Nieuw opgenomen |
|
1.200.000 |
|
|
|
Econ. |
|
|
Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): ambitieniveau |
|
|
150.000 |
|
|
|
Econ. |
2 |
4.15 |
Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
440.858 |
|
Econ. |
2 |
4.16 |
Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
100.000 |
|
Econ. |
2 |
4.17 |
Maatregelen kern Terheijden (tracé A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal) |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
98.560 |
|
Econ. |
2 |
4.18 |
Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
376.320 |
|
Econ. |
2 |
4.19 |
Rioolontstopper |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
60.000 |
|
Econ. |
2 |
4.20 |
Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
1.641.214 |
Econ. |
2 |
4.21 |
Maatregelen kern Made (Den Deel) |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
185.472 |
Econ. |
2 |
4.22 |
Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat) |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
167.328 |
Econ. |
2 |
4.23 |
Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau) |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
430.000 |
Econ. |
|
|
Totaal thema 4. Water |
|
2.399.700 |
1.350.000 |
3.894.128 |
3.621.038 |
2.632.670 |
|
|
|
Totaal Programma 2. Openbare ruimte |
|
6.190.200 |
1.898.500 |
4.442.128 |
4.193.038 |
3.164.670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thema 2. Versterken economische structuur |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
2.1 |
Vervanging stroomkasten |
Nieuw opgenomen |
150.000 |
|
|
|
|
Econ. |
|
|
Totaal thema 2. Versterken economische structuur |
|
150.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Totaal Programma 3. Ruimte, wonen en economie |
|
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thema 1. Opgroeien en opvoeden |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
4.1 |
Nieuwbouw Stuifhoekschool |
Nieuw opgenomen |
|
|
5.277.500 |
|
|
Econ. |
|
|
Totaal thema 1. Opgroeien en opvoeden |
|
- |
- |
5.277.500 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thema 4. Sport en bewegen |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
4.1 |
Renovatie toplaag grasveld A de Schietberg |
Nieuw opgenomen |
12.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
4 |
4.2 |
Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch |
Nieuw opgenomen |
12.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
4 |
4.3 |
Renovatie toplaag grasveld A Moerbos |
Nieuw opgenomen |
|
|
54.000 |
|
|
Maatsch. |
4 |
4.4 |
Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek |
Nieuw opgenomen |
|
|
54.000 |
|
|
Maatsch. |
4 |
4.5 |
Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
70.000 |
|
Maatsch. |
4 |
4.6 |
Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
41.000 |
Maatsch. |
4 |
4.7 |
Vervangen 3 kunststof banen Tennis Ruitersvaart |
Nieuw opgenomen |
|
76.500 |
|
|
|
Maatsch. |
4 |
4.8 |
Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
200.000 |
Maatsch. |
|
|
Totaal thema 4. Sport en bewegen |
|
24.000 |
76.500 |
108.000 |
70.000 |
241.000 |
|
|
|
Totaal Programma 4. Sociaal domein |
|
24.000 |
76.500 |
5.385.500 |
70.000 |
241.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringsprognose 2021 - 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
Prg nr. |
Nr. |
Omschrijving |
Status |
Invest. bedrag 2021 |
Invest. bedrag 2022 |
Invest. bedrag 2023 |
Invest. bedrag 2024 |
Invest. bedrag 2025 |
Economisch/ maatschappelijk nut |
|
|
Tractie en gereedschappen |
|
|
|
|
|
|
|
B |
B.1 |
Pickups (3 stuks) |
Ongewijzigd |
128.461 |
|
|
|
|
Econ. |
B |
B.2 |
Bus enkelcabine |
Ongewijzigd |
45.339 |
|
|
|
|
Econ. |
B |
B.3 |
Bedrijfswagen Boa |
Ongewijzigd |
50.377 |
|
|
|
|
Econ. |
B |
B.4 |
Bestelauto |
Ongewijzigd |
30.226 |
|
|
|
|
Econ. |
B |
B.5 |
Snipperkar |
Doorgeschoven van 2021 |
|
|
20.151 |
|
|
Econ. |
B |
B.6 |
Hakselaar |
Doorgeschoven van 2021 |
|
|
35.264 |
|
|
Econ. |
B |
B.7 |
Bestelauto |
Ongewijzigd |
|
30.226 |
|
|
|
Econ. |
B |
B.8 |
Aanhangkar |
Ongewijzigd |
|
6.045 |
|
|
|
Econ. |
B |
B.9 |
Containers |
Ongewijzigd |
|
22.670 |
|
|
|
Econ. |
B |
B.10 |
Tractor |
Raming aangepast |
|
|
65.000 |
|
|
Econ. |
B |
B.11 |
Bus met laadkraan (3 stuks) |
Ongewijzigd |
|
|
|
166.244 |
|
Econ. |
B |
B.12 |
Containers (2 stuks) |
Ongewijzigd |
|
|
|
40.302 |
|
Econ. |
B |
B.13 |
Zwerfvuilwagen (2 stuks) |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
95.000 |
Econ. |
|
|
Totaal Tractie en gereedschappen |
|
254.404 |
58.941 |
120.415 |
206.545 |
95.000 |
|
|
|
Totaal Bedrijfsvoering |
|
254.404 |
58.941 |
120.415 |
206.545 |
95.000 |
|
|
|
Gemeentehuis |
|
|
|
|
|
|
|
O |
O1 |
Meubilair gemeentehuis |
Doorgeschoven van 2020 |
335.188 |
|
|
|
|
Econ. |
|
|
Totaal Gemeentehuis |
|
335.188 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ICT: vervanging hardware |
|
|
|
|
|
|
|
O |
O2 |
Discussie-installatie |
Ongewijzigd |
30.226 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O3 |
2e Discussie-installatie |
Ongewijzigd |
21.662 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O4 |
Mobile geluidsinstallatie |
Ongewijzigd |
10.075 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O5 |
Presentatieschermen (vaste tbv raadzaal & draagbare) |
Ongewijzigd |
22.670 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O6 |
Tablets Raad |
Ongewijzigd |
|
28.967 |
|
|
|
Econ. |
O |
O7 |
Scanners |
Ongewijzigd |
|
12.594 |
|
|
|
Econ. |
O |
O8 |
Smartboards |
Ongewijzigd |
|
10.075 |
|
|
|
Econ. |
O |
O9 |
AO-printer (omg.verg) |
Ongewijzigd |
|
|
25.188 |
|
|
Econ. |
O |
O10 |
Tablets medewerkers & college |
Ongewijzigd |
|
|
|
30.226 |
|
Econ. |
|
|
Totaal ICT: vervanging hardware |
|
84.633 |
51.636 |
25.188 |
30.226 |
- |
|
|
|
ICT: vervanging software |
|
|
|
|
|
|
|
O |
O11 |
SmartDocuments (sjablonen) |
Ongewijzigd |
16.121 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O12 |
JCC klantbegeleidingssysteem |
Ongewijzigd |
30.226 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O13 |
Personeelsinformatiesysteem |
Ongewijzigd |
35.264 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O14 |
Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. |
Ongewijzigd |
138.537 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O15 |
Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase 1 |
Ongewijzigd |
285.259 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O16 |
CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) |
Ongewijzigd |
37.783 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O17 |
Vastgoed infosysteem (GIS) |
Doorgeschoven van 2020 |
125.741 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O18 |
Inrichting bedrijvenloket |
Doorgeschoven van 2020 |
20.000 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O19 |
Implementatie M.O. berichtenbox |
Doorgeschoven van 2020 |
10.000 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O20 |
impl M.O. lp.zkn |
Doorgeschoven van 2020 |
15.000 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O21 |
Sportaccommodaties HTA |
Doorgeschoven van 2020 |
15.113 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O22 |
Gegevensmagazijn /-makelaar |
Doorgeschoven van 2020 |
70.528 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O23 |
Modernisering GBA (basisregistratie personen) |
Doorgeschoven van 2020 |
180.000 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O24 |
Icontrol (metadatamanager, DSP) |
Doorgeschoven van 2020 |
17.128 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O25 |
Workflows (WMS) |
Ongewijzigd |
|
26.196 |
|
|
|
Econ. |
O |
O26 |
Planon (incl. helpdesk) |
Ongewijzigd |
|
40.302 |
|
|
|
Econ. |
O |
O27 |
DMS fase 2 |
Ongewijzigd |
|
120.905 |
|
|
|
Econ. |
O |
O28 |
DSP/ ZTC |
Ongewijzigd |
|
30.226 |
|
|
|
Econ. |
O |
O29 |
Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) |
Ongewijzigd |
|
67.169 |
|
|
|
Econ. |
O |
O30 |
Vastgoed-informatiesysteem (GIS) |
Ongewijzigd |
|
|
125.741 |
|
|
Econ. |
O |
O31 |
n/wro/DURP |
Ongewijzigd |
|
|
30.554 |
|
|
Econ. |
O |
O32 |
Klachten registratie (prevent) |
Ongewijzigd |
|
|
28.211 |
|
|
Econ. |
O |
O33 |
Procesbeschrijvingen (workflow) |
Ongewijzigd |
|
|
70.528 |
|
|
Econ. |
O |
O34 |
Implementatie Omgevingsvergunning via zaaksysteem |
Ongewijzigd |
|
|
25.000 |
|
|
Econ. |
O |
O35 |
Vervanging technische infrastructuur |
Ongewijzigd |
|
|
|
178.334 |
|
Econ. |
O |
O36 |
Softwarepakket CiVision Middelen (incl Web-publishing) |
Ongewijzigd |
|
|
|
131.484 |
|
Econ. |
O |
O37 |
Sportaccommodaties HTA |
Ongewijzigd |
|
|
|
15.113 |
|
Econ. |
O |
O38 |
TIM (tijdregistratie) |
Ongewijzigd |
|
|
|
25.188 |
|
Econ. |
O |
O39 |
Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar |
Ongewijzigd |
|
|
|
70.528 |
|
Econ. |
O |
O40 |
Softwarepakket Burgerzaken Cipers |
Ongewijzigd |
|
|
|
70.528 |
|
Econ. |
O |
O41 |
Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur |
Ongewijzigd |
|
|
|
50.000 |
|
Econ. |
O |
O42 |
Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur |
Ongewijzigd |
|
|
|
50.000 |
|
Econ. |
O |
O43 |
Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) |
Ongewijzigd |
|
|
|
180.000 |
|
Econ. |
|
|
Totaal I&A Software |
|
996.699 |
284.798 |
280.034 |
771.175 |
- |
|
|
|
Totaal Overhead |
|
1.416.521 |
336.434 |
305.222 |
801.401 |
0 |
|
|
Totaal Vervangingsinvesteringen |
|
8.035.124 |
2.370.375 |
10.253.265 |
5.270.985 |
3.500.670 |
|