Investeringsprognose 2020-2024 |
|
|
|
|
|
|
|
Prg nr. |
Nr. |
Omschrijving |
Status |
Invest. bedrag 2020 |
Invest. bedrag 2021 |
Invest. bedrag 2022 |
Invest. bedrag 2023 |
Invest. bedrag 2024 |
Economisch/ maatschappelijk nut |
|
|
Thema Wegen |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
Gladheidbestrijding faecaliënzuiger |
Ongewijzigd |
|
|
16.500 |
|
|
Economisch |
2 |
2 |
Sneeuwploeg (2 stuks) |
Ongewijzigd |
|
|
|
16.000 |
|
Economisch |
2 |
3 |
Aanbrengen brug de Schans |
Ongewijzigd |
|
100.000 |
|
|
|
Economisch |
2 |
4 |
Verkeersveilig maken Crullaan (minimale variant) / Sectorale uitvoering Crullaan (verhoogde fietspaden) |
Ongewijzigd |
684.000 |
|
|
|
|
Economisch |
2 |
5 |
Verkeersveilig maken Zeggelaan (minimale variant) |
Ongewijzigd |
635.000 |
|
|
|
|
Economisch |
2 |
6 |
Aanhangstrooier |
Ongewijzigd |
|
|
|
|
40.000 |
Economisch |
2 |
7 |
Parkeerplaatsen sportverenigingen en fietsvoorzieningen |
Ongewijzigd |
110.000 |
|
|
|
|
Economisch |
2 |
8 |
Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: c. Wandelpromenade / Havenkade |
Ongewijzigd |
575.000 |
|
|
|
|
Economisch |
2 |
9 |
Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: d. Biesboschweg |
Ongewijzigd |
|
200.000 |
|
|
|
Economisch |
|
|
Totaal thema Wegen |
|
2.004.000 |
300.000 |
16.500 |
16.000 |
40.000 |
|
|
|
Thema Groen en speelvoorzieningen |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
10 |
Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: e. Parkje |
Ongewijzigd |
150.000 |
|
|
|
|
Economisch |
|
|
Totaal thema Groen en speelvoorzieningen |
|
150.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Thema Water |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
11 |
Rioolvervanging Den Deel (Made) |
Ongewijzigd |
|
165.600 |
|
|
|
Economisch |
2 |
12 |
Rioolvervanging Geraniumstraat (Made) |
Ongewijzigd |
|
499.500 |
|
|
|
Economisch |
2 |
13 |
Rioolvervanging Stationsstraat (Made) |
Ongewijzigd |
|
367.200 |
|
|
|
Economisch |
2 |
14 |
Rioolvervanging Patronaatstraat (Made) |
Ongewijzigd |
|
531.900 |
|
|
|
Economisch |
2 |
15 |
Rioolvervanging Meidoornlaan / Hoefkensstraat (Made) |
Ongewijzigd |
|
|
765.900 |
|
|
Economisch |
2 |
16 |
Rioolvervanging Zwaluwseweg (Hooge Zwaluwe) |
Ongewijzigd |
|
|
202.500 |
|
|
Economisch |
2 |
17 |
Rioolvervanging Schoolstraat / Dreef (Made) (incl. bijraming vanuit Amb.niv.) |
Ongewijzigd |
|
|
788.000 |
|
|
Economisch |
2 |
18 |
Rioolvervanging Adellaan (Made) |
Ongewijzigd |
|
|
40.500 |
|
|
Economisch |
2 |
19 |
Rioolvervanging Lucia Eijckenstraat (Made) |
Ongewijzigd |
|
|
44.100 |
|
|
Economisch |
2 |
20 |
Rioolvervanging Wilgenstraat (Made) |
Ongewijzigd |
|
|
108.900 |
|
|
Economisch |
2 |
21 |
Rioolvervanging Plukmadestraat (Made) |
Ongewijzigd |
|
|
186.300 |
|
|
Economisch |
2 |
22 |
Rioolvervanging Fresiastraat (Made) |
Verschoven van 2020 naar 2022 |
|
|
343.800 |
|
|
Economisch |
2 |
23 |
Rioolvervanging omg. Baroniestr., omloop en Schoutenstraat (Terheijden) |
Ongewijzigd |
|
|
|
675.000 |
|
Economisch |
2 |
24 |
Rioolvervanging Abraham Kuijperstraat (Lage Zwaluwe) |
Ongewijzigd |
|
|
|
107.100 |
|
Economisch |
2 |
25 |
Rioolvervanging Dokter Dooremanstraat (Lage Zwaluwe) |
Ongewijzigd |
|
|
|
63.900 |
|
Economisch |
2 |
26 |
Rioolvervanging Wethouder Dubbelmanstraat (Lage Zwaluwe) |
Ongewijzigd |
|
|
|
237.600 |
|
Economisch |
2 |
27 |
Rioolvervanging Marktkant (Terheijden) |
Ongewijzigd |
|
|
|
136.800 |
|
Economisch |
2 |
28 |
Rioolvervanging Antwerpsestraat (Made) |
Ongewijzigd |
|
|
|
612.900 |
|
Economisch |
2 |
29 |
Rioolvervanging Onder langs dijken (H. Zwaluwe) |
Verschoven van 2020 naar 2024 |
|
|
|
|
1.399.500 |
Economisch |
2 |
30 |
Rioolvervanging Terheijden Hoofdstraat |
Verschoven van 2020 naar 2024 |
|
|
|
|
886.500 |
Economisch |
2 |
31 |
Rioolontstopper |
Ongewijzigd |
60.000 |
|
|
|
|
Economisch |
|
|
Totaal thema Water |
|
60.000 |
1.564.200 |
2.480.000 |
1.833.300 |
2.286.000 |
|
|
|
Totaal Programma 2. Openbare ruimte |
|
2.214.000 |
1.864.200 |
2.496.500 |
1.849.300 |
2.326.000 |
|
|
|
Thema Versterken economische structuur |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
32 |
Winkelstrip Nieuwstraat Lage Zwaluwe |
Ongewijzigd |
150.000 |
|
|
|
|
Economisch |
|
|
Totaal thema Versterken economische structuur |
|
150.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Totaal Programma 3. Ruimte, wonen en economie |
|
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ICT: vervanging Hardware |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
33 |
Aanpassing entree De Cour Terheijden |
Ongewijzigd |
103.000 |
|
|
|
|
Economisch |
|
|
Totaal thema Sociaal culturele accommodaties |
|
103.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Totaal Programma 4. Sociaal domein |
|
103.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De meerjarenplanning voor rioolwerkzaamheden toetsen we nog een keer. In Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen lichten we dit al toe. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringsprognose 2020-2024 |
|
|
|
|
|
|
|
Prg nr. |
Nr. |
Omschrijving |
Status |
Invest. bedrag 2020 |
Invest. bedrag 2021 |
Invest. bedrag 2022 |
Invest. bedrag 2023 |
Invest. bedrag 2024 |
Economisch/ maatschappelijk nut |
O |
34 |
Tablets Raad |
Ongewijzigd |
|
|
28.967 |
|
|
Economisch |
O |
35 |
Tablets medewerkers & college |
Ongewijzigd |
30.226 |
|
|
|
30.226 |
Economisch |
O |
36 |
Discussie-installatie |
Ongewijzigd |
|
30.226 |
|
|
|
Economisch |
O |
37 |
2e Discussie-installatie |
Ongewijzigd |
|
21.662 |
|
|
|
Economisch |
O |
38 |
Mobile geluidsinstallatie |
Ongewijzigd |
|
10.075 |
|
|
|
Economisch |
O |
39 |
Presentatieschermen (vaste tbv raadzaal & draagbare) |
Ongewijzigd |
|
22.670 |
|
|
|
Economisch |
O |
40 |
Scanners |
Ongewijzigd |
|
|
12.594 |
|
|
Economisch |
O |
41 |
Smartboards |
Ongewijzigd |
|
|
10.075 |
|
|
Economisch |
O |
42 |
AO-printer (omg.verg) |
Ongewijzigd |
|
|
|
25.188 |
|
Economisch |
|
|
Totaal ICT: vervanging Hardware |
|
30.226 |
84.633 |
51.636 |
25.188 |
30.226 |
|
|
|
ICT: vervanging software |
|
|
|
|
|
|
|
O |
43 |
Softwarepakket CiVision Middelen (incl Web-publishing) |
Ongewijzigd |
|
|
|
|
131.484 |
Economisch |
O |
44 |
Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) |
Ongewijzigd |
|
|
67.169 |
|
|
Economisch |
O |
45 |
Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) |
Ongewijzigd |
|
|
|
67.169 |
|
Economisch |
O |
46 |
Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) |
Ongewijzigd |
|
|
|
|
67.169 |
Economisch |
O |
47 |
Icontrol (metadatamanager, DSP) |
Ongewijzigd |
17.128 |
|
|
|
|
Economisch |
O |
48 |
SmartDocuments (sjablonen) |
Ongewijzigd |
|
16.121 |
|
|
|
Economisch |
O |
49 |
Workflows (WMS) |
Ongewijzigd |
|
|
26.196 |
|
|
Economisch |
O |
50 |
JCC klantbegeleidingssysteem |
Ongewijzigd |
|
30.226 |
|
|
|
Economisch |
O |
51 |
Sportaccommodaties HTA |
Ongewijzigd |
|
|
|
|
15.113 |
Economisch |
O |
52 |
TIM (tijdregistratie) |
Ongewijzigd |
|
|
|
|
25.188 |
Economisch |
O |
53 |
Personeelsinformatiesysteem |
Verschoven van 2020 naar 2021 |
|
35.264 |
|
|
|
Economisch |
O |
54 |
Planon (incl. helpdesk) |
Ongewijzigd |
|
|
40.302 |
|
|
Economisch |
O |
55 |
Verv. Technische infrastructuur |
Ongewijzigd |
|
|
|
|
178.334 |
Economisch |
O |
56 |
Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. |
Ongewijzigd |
|
138.537 |
|
|
|
Economisch |
O |
57 |
DMS fase 2 |
Ongewijzigd |
|
|
120.905 |
|
|
Economisch |
O |
58 |
DSP/ ZTC |
Ongewijzigd |
|
|
30.226 |
|
|
Economisch |
O |
59 |
Vastgoed-informatiesysteem (GIS) |
Ongewijzigd |
|
|
|
125.741 |
|
Economisch |
O |
60 |
Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar |
Ongewijzigd |
|
|
|
|
70.528 |
Economisch |
O |
61 |
Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase 1 |
Ongewijzigd |
|
285.259 |
|
|
|
Economisch |
O |
62 |
n/wro/DURP |
Ongewijzigd |
|
|
|
30.554 |
|
Economisch |
O |
63 |
Softwarepakket Burgerzaken Cipers |
Ongewijzigd |
|
|
|
|
70.528 |
Economisch |
O |
64 |
Klachten registratie (prevent) |
Ongewijzigd |
|
|
|
28.211 |
|
Economisch |
O |
65 |
CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) |
Ongewijzigd |
|
37.783 |
|
|
|
Economisch |
O |
66 |
Procesbeschrijvingen (workflow) |
Ongewijzigd |
|
|
|
70.528 |
|
Economisch |
O |
67 |
Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur |
Ongewijzigd |
|
|
|
|
50.000 |
Economisch |
O |
68 |
Implementatie Omgevingsvergunning via zaaksysteem |
Ongewijzigd |
|
|
|
25.000 |
|
Economisch |
O |
69 |
Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur |
Ongewijzigd |
|
|
|
|
50.000 |
Economisch |
O |
70 |
Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) |
Ongewijzigd |
|
|
|
|
180.000 |
Economisch |
|
|
Totaal I&A Software |
|
17.128 |
543.189 |
284.798 |
347.203 |
838.345 |
|
|
|
Gemeentehuis |
|
|
|
|
|
|
|
O |
71 |
Meubilair bureau |
Verschoven van 2022 naar 2020 |
335.188 |
|
|
|
|
Economisch |
|
|
Totaal Gemeentehuis |
|
335.188 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Tractie en gereedschappen |
|
|
|
|
|
|
|
B |
72 |
Hogedruk reinigers |
Ongewijzigd |
12.090 |
|
|
|
|
Economisch |
B |
73 |
Aanhangwagens (3 stuks) |
Ongewijzigd |
19.647 |
|
|
|
|
Economisch |
B |
74 |
Waterwagens (2 stuks) |
Ongewijzigd |
45.339 |
|
|
|
|
Economisch |
B |
75 |
Containers |
Ongewijzigd |
22.670 |
|
|
|
|
Economisch |
B |
76 |
Pickups (3 stuks) |
Ongewijzigd |
|
128.461 |
|
|
|
Economisch |
B |
77 |
Bus enkelcabine |
Ongewijzigd |
|
45.339 |
|
|
|
Economisch |
B |
78 |
Bedrijfswagen Boa |
Ongewijzigd |
|
50.377 |
|
|
|
Economisch |
B |
79 |
Bestelauto |
Ongewijzigd |
|
30.226 |
|
|
|
Economisch |
B |
80 |
Snipperkar |
Ongewijzigd |
|
20.151 |
|
|
|
Economisch |
B |
81 |
Hakselaar |
Ongewijzigd |
|
35.264 |
|
|
|
Economisch |
B |
82 |
Bestelauto |
Ongewijzigd |
|
|
30.226 |
|
|
Economisch |
B |
83 |
Aanhangkar |
Ongewijzigd |
|
|
6.045 |
|
|
Economisch |
B |
84 |
Containers |
Ongewijzigd |
|
|
22.670 |
|
|
Economisch |
B |
85 |
Tractor |
Ongewijzigd |
|
|
|
50.377 |
|
Economisch |
B |
86 |
Bus met laadkraan (3 stuks) |
Ongewijzigd |
|
|
|
|
166.244 |
Economisch |
B |
87 |
Containers (2 stuks) |
Ongewijzigd |
|
|
|
|
40.302 |
Economisch |
|
|
Totaal Tractie en gereedschappen |
|
99.746 |
309.818 |
58.941 |
50.377 |
206.545 |
|
|
|
Totaal Bedrijfsvoering |
|
482.289 |
937.641 |
395.375 |
422.768 |
1.075.116 |
|
|
Totaal Vervangingsinvesteringen |
|
2.696.289 |
2.801.841 |
2.891.875 |
2.272.068 |
3.401.116 |
|