|
|
Begroting 2020 |
|
|
Taakvelden |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
0.1 |
Bestuur |
1.989.937 |
1.500 |
1.988.437 |
|
0.2 |
Burgerzaken |
822.809 |
291.804 |
531.006 |
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
97.282 |
50.000 |
47.282 |
|
0.4 |
Overhead, Ondersteuning organisatie |
7.405.443 |
7.400 |
7.398.043 |
|
0.5 |
Treasury |
135.296 |
103.814 |
31.482 |
|
0.61 |
OZB woningen |
265.356 |
3.268.999 |
-3.003.643 |
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
87.337 |
1.203.000 |
-1.115.663 |
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
|
|
|
|
0.64 |
Belastingen overig |
|
69.405 |
-69.405 |
|
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds |
537 |
33.569.222 |
-33.568.685 |
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
130.722 |
|
130.722 |
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
2.500 |
|
2.500 |
|
0.10 |
Mutaties reserves |
2.150.858 |
4.516.674 |
-2.365.816 |
|
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
|
|
|
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.616.302 |
1.500 |
1.614.802 |
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
405.049 |
13.925 |
391.124 |
|
2.1 |
Verkeer, wegen en water |
4.622.446 |
129.224 |
4.493.222 |
|
2.2 |
Parkeren |
78.978 |
7.933 |
71.045 |
|
2.3 |
Recreatieve havens |
94.266 |
130.800 |
-36.534 |
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
2.987 |
5.000 |
-2.013 |
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
117.903 |
5.000 |
112.903 |
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
|
|
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
123.148 |
20.124 |
103.024 |
|
3.3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
176.780 |
82.400 |
94.380 |
|
3.4 |
Economische promotie |
136.281 |
119.000 |
17.281 |
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
|
|
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
804.106 |
94.373 |
709.733 |
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.042.699 |
195.776 |
846.923 |
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
188.444 |
|
188.444 |
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.623.224 |
494.569 |
1.128.655 |
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
102.742 |
|
102.742 |
|
5.4 |
Musea |
1.975 |
|
1.975 |
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
59.025 |
|
59.025 |
|
5.6 |
Media |
429.830 |
|
429.830 |
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
2.724.574 |
12.822 |
2.711.752 |
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
1.990.298 |
303.283 |
1.687.014 |
|
6.2 |
Wijkteams |
577.869 |
|
577.869 |
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
4.024.883 |
3.203.317 |
821.566 |
|
6.4 |
Begeleide participatie |
1.668.211 |
|
1.668.211 |
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
453.632 |
|
453.632 |
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
456.211 |
212.000 |
244.211 |
|
6.71 |
Maatwerkdienst-verlening 18+ |
5.060.239 |
|
5.060.239 |
|
6.72 |
Maatwerkdienst-verlening 18- |
4.161.250 |
|
4.161.250 |
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
122.465 |
|
122.465 |
|
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
236.366 |
|
236.366 |
|
7.1 |
Volksgezondheid |
2.537.005 |
5.950 |
2.531.055 |
|
7.2 |
Riolering |
1.766.306 |
3.551.230 |
-1.784.923 |
|
7.3 |
Afval |
2.695.733 |
3.376.960 |
-681.227 |
|
7.4 |
Milieubeheer |
1.129.213 |
500 |
1.128.713 |
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
145.492 |
111.450 |
34.042 |
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
4.979.569 |
3.720.290 |
1.259.280 |
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) |
1.260.590 |
1.642.617 |
-382.027 |
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
995.733 |
722.740 |
272.993 |
|
|
|
61.699.899 |
61.244.599 |
455.300 |
|
|
|
|
|
|
|