|
|
|
Begroting 2020 |
|
Omschrijving programma |
|
Taakvelden |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Burger en Bestuur |
0,1 |
Bestuur |
1.989.937 |
1.500 |
1.988.437 |
|
|
0,2 |
Burgerzaken |
822.809 |
291.804 |
531.006 |
|
|
1,1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.611.200 |
|
1.611.200 |
|
|
1,2 |
Openbare orde en veiligheid |
405.049 |
13.925 |
391.124 |
|
Openbare ruimte |
2,1 |
Verkeer, wegen en water |
4.535.127 |
96.900 |
4.438.227 |
|
|
2,2 |
Parkeren |
67.779 |
1.320 |
66.459 |
|
|
2,4 |
Economische havens en waterwegen |
215 |
|
215 |
|
|
2,5 |
Openbaar vervoer |
6.005 |
|
6.005 |
|
|
3,3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
44.660 |
|
44.660 |
|
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
2.524.397 |
4.971 |
2.519.426 |
|
|
7,2 |
Riolering |
1.766.306 |
3.551.230 |
-1.784.923 |
|
|
7,3 |
Afval |
107.060 |
|
107.060 |
|
|
7,4 |
Milieubeheer |
18.166 |
|
18.166 |
|
|
7,5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
145.492 |
111.450 |
34.042 |
|
Ruimte, wonen en economie |
0,3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
97.282 |
50.000 |
47.282 |
|
|
1,1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
5.101 |
1.500 |
3.601 |
|
|
2,1 |
Verkeer, wegen en water |
87.319 |
32.324 |
54.995 |
|
|
2,3 |
Recreatieve havens |
94.266 |
130.800 |
-36.534 |
|
|
2,4 |
Economische havens en waterwegen |
2.773 |
5.000 |
-2.227 |
|
|
2,5 |
Openbaar vervoer |
111.899 |
5.000 |
106.899 |
|
|
3,2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
123.148 |
20.124 |
103.024 |
|
|
3,3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
132.120 |
82.400 |
49.720 |
|
|
3,4 |
Economische promotie |
136.281 |
119.000 |
17.281 |
|
|
5,5 |
Cultureel erfgoed |
59.025 |
|
59.025 |
|
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
117.145 |
7.851 |
109.295 |
|
|
7,3 |
Afval |
2.588.673 |
3.376.960 |
-788.286 |
|
|
7,4 |
Milieubeheer |
1.111.047 |
500 |
1.110.547 |
|
|
8,1 |
Ruimtelijke ordening |
4.979.569 |
3.720.290 |
1.259.280 |
|
|
8,2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) |
1.260.590 |
1.642.617 |
-382.027 |
|
|
8,3 |
Wonen en bouwen |
995.733 |
722.740 |
272.993 |
|
Sociaal domein |
2,2 |
Parkeren |
11.199 |
6.613 |
4.586 |
|
|
4,2 |
Onderwijshuisvesting |
804.106 |
94.373 |
709.733 |
|
|
4,3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.042.699 |
195.776 |
846.923 |
|
|
5,1 |
Sportbeleid en activering |
188.444 |
|
188.444 |
|
|
5,2 |
Sportaccommodaties |
1.623.224 |
494.569 |
1.128.655 |
|
|
5,3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
102.742 |
|
102.742 |
|
|
5,4 |
Musea |
1.975 |
|
1.975 |
|
|
5,6 |
Media |
429.830 |
|
429.830 |
|
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
83.031 |
|
83.031 |
|
|
6,1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
1.990.298 |
303.283 |
1.687.014 |
|
|
6,2 |
Wijkteams |
577.869 |
|
577.869 |
|
|
6,3 |
Inkomensregelingen |
4.024.883 |
3.203.317 |
821.566 |
|
|
6,4 |
Begeleide participatie |
1.668.211 |
|
1.668.211 |
|
|
6,5 |
Arbeidsparticipatie |
453.632 |
|
453.632 |
|
|
6,6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
456.211 |
212.000 |
244.211 |
|
|
6,71 |
Maatwerkdienst-verlening 18+ |
5.060.239 |
|
5.060.239 |
|
|
6,72 |
Maatwerkdienst-verlening 18- |
4.161.250 |
|
4.161.250 |
|
|
6,81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
122.465 |
|
122.465 |
|
|
6,82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
236.366 |
|
236.366 |
|
|
7,1 |
Volksgezondheid |
2.537.005 |
5.950 |
2.531.055 |
|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
0,10 |
Mutaties reserves |
2.150.858 |
4.516.674 |
-2.365.816 |
|
|
0,5 |
Treasury |
135.296 |
103.814 |
31.482 |
|
|
0,61 |
OZB woningen |
265.356 |
3.268.999 |
-3.003.643 |
|
|
0,62 |
OZB niet-woningen |
87.337 |
1.203.000 |
-1.115.663 |
|
|
0,64 |
Belastingen overig |
|
69.405 |
-69.405 |
|
|
0,7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds |
537 |
33.569.222 |
-33.568.685 |
|
|
0,8 |
Overige baten en lasten |
130.722 |
|
130.722 |
|
|
0,9 |
Vennootschapsbelasting |
2.500 |
|
2.500 |
|
Overhead |
0,4 |
Overhead, Ondersteuning organisatie |
7.405.443 |
7.400 |
7.398.043 |
|
|
|
|
61.699.899 |
61.244.599 |
455.300 |
|