| Begroting 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving programma | Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Burger en Bestuur | 0,1 | Bestuur | 1.989.937 | 1.500 | 1.988.437 | |
| 0,2 | Burgerzaken | 822.809 | 291.804 | 531.006 | ||
| 1,1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.611.200 | 1.611.200 | |||
| 1,2 | Openbare orde en veiligheid | 405.049 | 13.925 | 391.124 | ||
| Openbare ruimte | 2,1 | Verkeer, wegen en water | 4.535.127 | 96.900 | 4.438.227 | |
| 2,2 | Parkeren | 67.779 | 1.320 | 66.459 | ||
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 215 | 215 | |||
| 2,5 | Openbaar vervoer | 6.005 | 6.005 | |||
| 3,3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 44.660 | 44.660 | |||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.524.397 | 4.971 | 2.519.426 | ||
| 7,2 | Riolering | 1.766.306 | 3.551.230 | -1.784.923 | ||
| 7,3 | Afval | 107.060 | 107.060 | |||
| 7,4 | Milieubeheer | 18.166 | 18.166 | |||
| 7,5 | Begraafplaatsen en crematoria | 145.492 | 111.450 | 34.042 | ||
| Ruimte, wonen en economie | 0,3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 97.282 | 50.000 | 47.282 | |
| 1,1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.101 | 1.500 | 3.601 | ||
| 2,1 | Verkeer, wegen en water | 87.319 | 32.324 | 54.995 | ||
| 2,3 | Recreatieve havens | 94.266 | 130.800 | -36.534 | ||
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 2.773 | 5.000 | -2.227 | ||
| 2,5 | Openbaar vervoer | 111.899 | 5.000 | 106.899 | ||
| 3,2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 123.148 | 20.124 | 103.024 | ||
| 3,3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 132.120 | 82.400 | 49.720 | ||
| 3,4 | Economische promotie | 136.281 | 119.000 | 17.281 | ||
| 5,5 | Cultureel erfgoed | 59.025 | 59.025 | |||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 117.145 | 7.851 | 109.295 | ||
| 7,3 | Afval | 2.588.673 | 3.376.960 | -788.286 | ||
| 7,4 | Milieubeheer | 1.111.047 | 500 | 1.110.547 | ||
| 8,1 | Ruimtelijke ordening | 4.979.569 | 3.720.290 | 1.259.280 | ||
| 8,2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 1.260.590 | 1.642.617 | -382.027 | ||
| 8,3 | Wonen en bouwen | 995.733 | 722.740 | 272.993 | ||
| Sociaal domein | 2,2 | Parkeren | 11.199 | 6.613 | 4.586 | |
| 4,2 | Onderwijshuisvesting | 804.106 | 94.373 | 709.733 | ||
| 4,3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.042.699 | 195.776 | 846.923 | ||
| 5,1 | Sportbeleid en activering | 188.444 | 188.444 | |||
| 5,2 | Sportaccommodaties | 1.623.224 | 494.569 | 1.128.655 | ||
| 5,3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 102.742 | 102.742 | |||
| 5,4 | Musea | 1.975 | 1.975 | |||
| 5,6 | Media | 429.830 | 429.830 | |||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 83.031 | 83.031 | |||
| 6,1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.990.298 | 303.283 | 1.687.014 | ||
| 6,2 | Wijkteams | 577.869 | 577.869 | |||
| 6,3 | Inkomensregelingen | 4.024.883 | 3.203.317 | 821.566 | ||
| 6,4 | Begeleide participatie | 1.668.211 | 1.668.211 | |||
| 6,5 | Arbeidsparticipatie | 453.632 | 453.632 | |||
| 6,6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 456.211 | 212.000 | 244.211 | ||
| 6,71 | Maatwerkdienst-verlening 18+ | 5.060.239 | 5.060.239 | |||
| 6,72 | Maatwerkdienst-verlening 18- | 4.161.250 | 4.161.250 | |||
| 6,81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 122.465 | 122.465 | |||
| 6,82 | Geëscaleerde zorg 18- | 236.366 | 236.366 | |||
| 7,1 | Volksgezondheid | 2.537.005 | 5.950 | 2.531.055 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0,10 | Mutaties reserves | 2.150.858 | 4.516.674 | -2.365.816 | |
| 0,5 | Treasury | 135.296 | 103.814 | 31.482 | ||
| 0,61 | OZB woningen | 265.356 | 3.268.999 | -3.003.643 | ||
| 0,62 | OZB niet-woningen | 87.337 | 1.203.000 | -1.115.663 | ||
| 0,64 | Belastingen overig | 69.405 | -69.405 | |||
| 0,7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 537 | 33.569.222 | -33.568.685 | ||
| 0,8 | Overige baten en lasten | 130.722 | 130.722 | |||
| 0,9 | Vennootschapsbelasting | 2.500 | 2.500 | |||
| Overhead | 0,4 | Overhead, Ondersteuning organisatie | 7.405.443 | 7.400 | 7.398.043 | |
| 61.699.899 | 61.244.599 | 455.300 | ||||