Investeringsprognose 2022 - 2026 |
Prg |
Nr. |
Omschrijving |
Status |
Invest. |
Invest. |
Invest. |
Invest. |
Invest. |
Econ. / |
nr. |
|
|
|
bedrag |
bedrag |
bedrag |
bedrag |
bedrag |
Maatsch. |
|
|
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
nut |
|
|
Thema 2. Wegen en verkeer |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2.1 |
Gladheidbestrijding faecaliënzuiger |
Ongewijzigd |
16.500 |
|
|
|
|
Econ. |
2 |
2.2 |
Sneeuwploeg (2 stuks) |
Ongewijzigd |
|
16.000 |
|
|
|
Econ. |
2 |
2.3 |
Aanhangstrooier |
Raming verhoogd |
|
|
45.000 |
|
|
Econ. |
2 |
2.4 |
Vervanging openbare verlichting 2022 |
Verlaagd |
125.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.5 |
Vervanging openbare verlichting 2023 |
Verlaagd |
|
125.000 |
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.6 |
Vervanging openbare verlichting 2024 |
Verlaagd |
|
|
125.000 |
|
|
Maatsch. |
2 |
2.7 |
Vervanging openbare verlichting 2025 |
Verlaagd |
|
|
|
125.000 |
|
Maatsch. |
2 |
2.8 |
Vervanging openbare verlichting 2026 |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
125.000 |
Maatsch. |
2 |
2.9 |
Vergroten burgertevredenheid 2022 |
Nieuw opgenomen |
90.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.10 |
Vergroten burgertevredenheid 2023 |
Nieuw opgenomen |
|
90.000 |
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.11 |
Vergroten burgertevredenheid 2024 |
Nieuw opgenomen |
|
|
90.000 |
|
|
Maatsch. |
2 |
2.12 |
Vergroten burgertevredenheid 2025 |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
90.000 |
|
Maatsch. |
2 |
2.13 |
Vergroten burgertevredenheid 2026 |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
90.000 |
Maatsch. |
2 |
2.14 |
Wegen / rehabiliatie 2022 |
Ongewijzigd |
202.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.15 |
Wegen / rehabiliatie 2023 |
Ongewijzigd |
|
202.000 |
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.16 |
Wegen / rehabiliatie 2024 |
Ongewijzigd |
|
|
202.000 |
|
|
Maatsch. |
2 |
2.17 |
Wegen / rehabiliatie 2025 |
Ongewijzigd |
|
|
|
202.000 |
|
Maatsch. |
2 |
2.18 |
Wegen / rehabiliatie 2026 |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
202.000 |
Maatsch. |
2 |
2.19 |
Verkeersreconstructies 2022 |
Nieuw opgenomen |
38.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.20 |
Verkeersreconstructies 2023 |
Nieuw opgenomen |
|
38.000 |
|
|
|
Maatsch. |
2 |
2.21 |
Verkeersreconstructies 2024 |
Nieuw opgenomen |
|
|
38.000 |
|
|
Maatsch. |
2 |
2.22 |
Verkeersreconstructies 2025 |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
38.000 |
|
Maatsch. |
2 |
2.23 |
Verkeersreconstructies 2026 |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
38.000 |
Maatsch. |
2 |
2.24 |
Zwerfvuilwagen (2 stuks) |
Ongewijzigd |
|
|
|
95.000 |
|
Econ. |
2 |
2.25 |
Veegmachine |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
175.000 |
|
Econ. |
|
|
Totaal thema 2. Wegen en verkeer |
|
471.500 |
471.000 |
500.000 |
725.000 |
455.000 |
|
|
|
Thema 3. Groen en speelvoorzieningen |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3.1 |
Renovatie openbaar groen 2022 |
Ongewijzigd |
115.000 |
|
|
|
|
Maatsch. |
2 |
3.2 |
Renovatie openbaar groen 2023 |
Ongewijzigd |
|
115.000 |
|
|
|
Maatsch. |
2 |
3.3 |
Renovatie openbaar groen 2024 |
Ongewijzigd |
|
|
115.000 |
|
|
Maatsch. |
2 |
3.4 |
Renovatie openbaar groen 2025 |
Ongewijzigd |
|
|
|
115.000 |
|
Maatsch. |
2 |
3.5 |
Renovatie openbaar groen 2026 |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
115.000 |
Maatsch. |
|
|
Totaal thema 3. Groen en speelvoorzieningen |
|
115.000 |
115.000 |
115.000 |
115.000 |
115.000 |
|
|
|
Thema 4. Water |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
4.1 |
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging |
Ongewijzigd |
|
370.400 |
|
|
|
Econ. |
|
|
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau |
|
|
466.200 |
|
|
|
Econ. |
2 |
4.2 |
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging |
Ongewijzigd |
|
754.000 |
|
|
|
Econ. |
|
|
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau |
|
|
34.200 |
|
|
|
Econ. |
2 |
4.3 |
Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) |
Ongewijzigd |
|
100.000 |
|
|
|
Econ. |
2 |
4.4 |
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging |
Ongewijzigd |
|
|
2.351.200 |
|
|
Econ. |
|
|
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau |
|
|
|
194.100 |
|
|
Econ. |
2 |
4.5 |
Maatregelen kern Made (Plukmadestraat) |
Ongewijzigd |
|
|
|
208.656 |
|
Econ. |
2 |
4.6 |
Maatregelen kern Made (de Gijster) |
Ongewijzigd |
|
196.000 |
|
|
|
Econ. |
2 |
4.7 |
Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat) |
Ongewijzigd |
|
645.120 |
|
|
|
Econ. |
2 |
4.8 |
Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkenstraat) |
Ongewijzigd |
|
857.808 |
|
|
|
Econ. |
2 |
4.9 |
Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.) |
Ongewijzigd |
|
470.400 |
|
|
|
Econ. |
2 |
4.10 |
Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging |
Ongewijzigd |
1.200.000 |
|
|
|
|
Econ. |
|
|
Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): ambitieniveau |
|
150.000 |
|
|
|
|
Econ. |
2 |
4.11 |
Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) |
Ongewijzigd |
|
|
440.858 |
|
|
Econ. |
2 |
4.12 |
Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) |
Ongewijzigd |
|
|
100.000 |
|
|
Econ. |
2 |
4.13 |
Maatregelen kern Terheijden (tracé A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal) |
Ongewijzigd |
|
|
98.560 |
|
|
Econ. |
2 |
4.14 |
Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) |
Ongewijzigd |
|
|
376.320 |
|
|
Econ. |
2 |
4.15 |
Rioolontstopper |
Raming verhoogd |
|
|
70.000 |
|
|
Econ. |
2 |
4.16 |
Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) |
Ongewijzigd |
|
|
|
1.641.214 |
|
Econ. |
2 |
4.17 |
Maatregelen kern Made (Den Deel) |
Ongewijzigd |
|
|
|
185.472 |
|
Econ. |
2 |
4.18 |
Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat) |
Ongewijzigd |
|
|
|
167.328 |
|
Econ. |
2 |
4.19 |
Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau) |
Ongewijzigd |
|
|
|
430.000 |
|
Econ. |
2 |
4.20 |
Vervanging Riolering Kruissttraat Lage Zwaluwe |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
492.000 |
Econ. |
2 |
4.21 |
Vervanging Riolering Spoorstraat Hooge Zwaluwe |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
140.000 |
Econ. |
2 |
4.22 |
Vervanging Riolering Omloop, Schoutenstraat, baroniestraat, Nassaustraat Terheijden |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
1.685.000 |
Econ. |
2 |
4.23 |
Bijdrage damwand haven Terheijden |
Nieuw opgenomen |
171.000 |
|
|
|
|
Econ. |
|
|
Totaal thema 4. Water |
|
1.521.000 |
3.894.128 |
3.631.038 |
2.632.670 |
2.317.000 |
|
|
|
Totaal Programma 2. Openbare ruimte |
|
2.107.500 |
4.480.128 |
4.246.038 |
3.472.670 |
2.887.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thema 1. Opgroeien en opvoeden |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
1.1 |
Nieuwbouw Stuifhoekschool |
Ongewijzigd |
|
5.277.500 |
|
|
|
Econ. |
|
|
Totaal thema 1. Opgroeien en opvoeden |
|
- |
5.277.500 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thema 4. Sport en bewegen |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
4.1 |
Renovatie toplaag grasveld A Moerbos |
Ongewijzigd |
|
54.000 |
|
|
|
Econ. |
4 |
4.2 |
Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek |
Ongewijzigd |
|
54.000 |
|
|
|
Econ. |
4 |
4.3 |
Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg |
Ongewijzigd |
|
|
70.000 |
|
|
Econ. |
4 |
4.4 |
Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart |
Ongewijzigd |
|
|
|
41.000 |
|
Econ. |
4 |
4.5 |
Vervangen 3 kunststof banen Tennis Ruitersvaart |
Ongewijzigd |
76.500 |
|
|
|
|
Econ. |
4 |
4.6 |
Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek |
Ongewijzigd |
|
|
|
200.000 |
|
Econ. |
|
|
Totaal thema 4. Sport en bewegen |
|
76.500 |
108.000 |
70.000 |
241.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thema 5. Sociaal culturele accommodaties |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
5.1 |
Soc cult dorpshart investering kerk |
Nieuw opgenomen |
2.940.000 |
|
|
|
|
Econ. |
4 |
5.2 |
Soc cult dorpshart Inrichting bibliotheek |
Nieuw opgenomen |
250.000 |
|
|
|
|
Econ. |
4 |
5.3 |
Soc cult dorpshart verzinkbaar podium |
Nieuw opgenomen |
60.000 |
|
|
|
|
Econ. |
4 |
5.4 |
Soc cult dorpshart inrichting te verhuren ruimtes stichting |
Nieuw opgenomen |
300.000 |
|
|
|
|
Econ. |
|
|
Totaal thema 5. Sociaal culturele accommodaties |
|
3.550.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Totaal Programma 4. Sociaal domein |
|
3.626.500 |
5.385.500 |
70.000 |
241.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringsprognose 2022 - 2026 |
Prg |
Nr. |
Omschrijving |
Status |
Invest. |
Invest. |
Invest. |
Invest. |
Invest. |
Econ. / |
nr. |
|
|
|
bedrag |
bedrag |
bedrag |
bedrag |
bedrag |
Maatsch. |
|
|
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
nut |
|
|
Tractie en gereedschappen |
|
|
|
|
|
|
|
B |
B.1 |
Snipperkar |
Ongewijzigd |
|
20.151 |
|
|
|
Econ. |
B |
B.2 |
Hakselaar |
Ongewijzigd |
|
35.264 |
|
|
|
Econ. |
B |
B.3 |
Bestelauto |
Ongewijzigd |
30.226 |
|
|
|
|
Econ. |
B |
B.4 |
Aanhangkar |
Ongewijzigd |
6.045 |
|
|
|
|
Econ. |
B |
B.5 |
Containers |
Ongewijzigd |
22.670 |
|
|
|
|
Econ. |
B |
B.6 |
Tractor |
Ongewijzigd |
|
65.000 |
|
|
|
Econ. |
B |
B.7 |
Bus met laadkraan (3 stuks) |
Ongewijzigd |
|
|
166.244 |
|
|
Econ. |
B |
B.8 |
Containers (2 stuks) |
Ongewijzigd |
40.302 |
|
|
|
|
Econ. |
B |
B.9 |
Shovel werf |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
65.000 |
Econ. |
B |
B.10 |
Vrachtwagen met haakarm/laadkraan |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
235.000 |
Econ. |
B |
B.11 |
Containers (2 stuks) |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
|
22.000 |
Econ. |
|
|
Totaal Tractie en gereedschappen |
|
99.243 |
120.415 |
166.244 |
- |
322.000 |
|
|
|
Totaal Bedrijfsvoering |
|
99.243 |
120.415 |
166.244 |
- |
322.000 |
|
|
|
Gemeentehuis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Gemeentehuis |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ICT: vervanging hardware |
|
|
|
|
|
|
|
O |
O1 |
Tablets Raad |
Ongewijzigd |
28.967 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O2 |
Scanners |
Ongewijzigd |
12.594 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O3 |
Smartboards |
Ongewijzigd |
10.075 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O4 |
AO-printer (omg.verg) |
Ongewijzigd |
|
25.188 |
|
|
|
Econ. |
O |
O5 |
Tablets medewerkers & college |
Ongewijzigd |
|
|
30.226 |
|
|
Econ. |
O |
O6 |
Vervanging technische infrastructuur |
Ongewijzigd |
|
|
178.334 |
|
|
Econ. |
|
|
Totaal ICT: vervanging hardware |
|
51.636 |
25.188 |
208.560 |
- |
- |
|
|
|
ICT: vervanging software |
|
|
|
|
|
|
|
O |
O7 |
JCC klantbegeleidingssysteem |
Verschoven van 2021 naar 2022 |
30.226 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O8 |
Personeelsinformatiesysteem |
Verschoven van 2021 naar 2022 |
35.264 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O9 |
Sportaccommodaties HTA |
Verschoven van 2021 naar 2022 |
15.113 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O10 |
Gegevensmagazijn /-makelaar |
Verschoven van 2021 naar 2022 |
70.528 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O11 |
Procesbeschrijvingen (workflow) |
Verschoven van 2021 naar 2022 |
70.528 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O12 |
Workflows (WMS) |
Ongewijzigd |
26.196 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O13 |
Planon (incl. helpdesk) |
Ongewijzigd |
40.302 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O14 |
DMS fase 2, DSP/ ZTC |
Raming verhoogd |
181.131 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O15 |
Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) |
Ongewijzigd |
67.169 |
|
|
|
|
Econ. |
O |
O16 |
Vastgoed-informatiesysteem (GIS) |
Verschoven van 2023 naar 2025 |
|
|
|
125.741 |
|
Econ. |
O |
O17 |
n/wro/DURP |
Verschoven van 2023 naar 2024 |
|
|
30.554 |
|
|
Econ. |
O |
O18 |
Klachten registratie (prevent) |
Ongewijzigd |
|
28.211 |
|
|
|
Econ. |
O |
O19 |
Procesbeschrijvingen (workflow) |
Verschoven van 2023 naar 2026 |
|
|
|
|
70.528 |
Econ. |
O |
O20 |
Implementatie Omgevingsvergunning via zaaksysteem |
Vervangingsinvestering vervalt |
|
|
|
|
|
Econ. |
O |
O21 |
Softwarepakket CiVision Middelen (incl Web-publishing) |
Verschoven van 2024 naar 2025 |
|
|
|
131.484 |
|
Econ. |
O |
O22 |
Sportaccommodaties HTA |
Verschoven van 2024 naar 2026 |
|
|
|
|
15.113 |
Econ. |
O |
O23 |
TIM (tijdregistratie) |
Verschoven van 2024 naar 2025 |
|
|
|
25.188 |
|
Econ. |
O |
O24 |
Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar |
Verschoven van 2024 naar 2026 |
|
|
|
|
70.528 |
Econ. |
O |
O25 |
Softwarepakket Burgerzaken Cipers |
Ongewijzigd |
|
|
70.528 |
|
|
Econ. |
O |
O26 |
Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur |
Ongewijzigd |
|
|
50.000 |
|
|
Econ. |
O |
O27 |
Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur |
Verschoven van 2024 naar 2025 |
|
|
|
50.000 |
|
Econ. |
O |
O28 |
Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur |
Verschoven van 2024 naar 2026 |
|
|
|
|
50.000 |
Econ. |
O |
O29 |
Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) |
Verschoven van 2024 naar 2025 |
|
|
|
180.000 |
|
Econ. |
O |
O30 |
CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
37.783 |
|
Econ. |
O |
O31 |
SmartDocuments (sjablonen) |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
16.121 |
|
Econ. |
O |
O32 |
Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
138.537 |
|
Econ. |
O |
O33 |
Inrichting bedrijvenloket |
Nieuw opgenomen |
|
|
|
20.000 |
|
Econ. |
|
|
Totaal I&A Software |
|
536.457 |
28.211 |
151.082 |
724.854 |
206.169 |
|
|
|
Totaal Overhead |
|
588.093 |
53.400 |
359.642 |
724.854 |
206.169 |
|
|
Totaal Investeringen |
|
6.421.336 |
10.039.442 |
4.841.924 |
4.438.524 |
3.415.169 |
|