5. Investeringsprognose 2022 - 2026

Toelichting investeringen 2022

Programma 2. Openbare ruimte
2.1 Vervanging gladheidbestrijding materieel faecaliënzuiger
De buitendienst beschikt over een faecaliënzuiger voor de bestrijding van de hondenoverlast en in de wintermaanden worden dit voertuig ook gebruikt voor de gladheidbestrijding. De aanbouwdelen strooier, sneeuwploeg en rolbezem zijn 12 jaar oud en zijn gezien de te verwachten onderhoudskosten toe aan vervanging. We willen deze aanbouwdelen daarom ook vervangen in 2022.

2.4 Vervanging openbare verlichting 2022
Zie toelichting paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel b. Openbare verlichting.

2.9 Vergroten burgertevredenheid 2022
Zie toelichting paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel a. Wegen.

2.14 Wegen / rehabilitatie 2022
Zie toelichting paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel a. Wegen.

2.19 Verkeersreconstructies 2022
Zie toelichting paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel a. Wegen.

3.1 Renovatie openbaar groen 2022
Zie toelichting paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel f.  Groen.

4.10 Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat)
Zie toelichting paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel d. Riolering.

4.23 Bijdrage damwand haven Terheijden
Zie toelichting paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel e. Water.

Programma 4. Sociaal Domein
4.5 Vervangen 3 kunststof banen Tennis Ruitersvaart
Afhankelijk van de technische onderhoudsstaat van de drie kunststof velden en de omvang van het ledenbestand van de vereniging zal beoordeeld worden of vervanging noodzakelijk is in 2022 of dat er tot verder uitstel van de vervanging kan worden gekozen.

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering
B3. Vervanging bestelauto
De buitendienst beschikt over een bestelauto voor het dagelijks werk in de wijken. Dit voertuig is 8 jaar oud en gezien de te verwachten onderhoudskosten willen we dit voertuig vervangen voor een bestelwagen op waterstof. Het krediet zal dan naar verwachting niet toereikend zijn. Hoeveel is nog niet bekend.

B4. Vervanging aanhangkar
De buitendienst beschikt over een aanhangkar achter de tractor voor het dagelijks werk in de wijken de aanhangkar. Deze is 10 jaar oud en is gezien de te verwachten onderhoudskosten en de vernieuwde regelgeving van de RDW toe aan vervanging. Graag willen we deze aanhangkar in 2022 vervangen.

B5. Vervanging container
De buitendienst beschikt over een aantal containers voor de milieustraat en de eigen dienst. Een aantal van deze containers zijn 20 á 25 jaar oud en zijn toe aan vervanging. Op de gemeentewerf staat een opencontainer voor zwerfafval. Door deze vorm van opslag is er veel verwaaiing van het afval en geeft het een rommelige indruk. We willen deze container door een perscontainer zodat we ook aan de eisen voldoen van de omgevingsvergunning.

B8. Vervanging containers (2 stuks)
De buitendienst beschikt over een aantal containers voor de milieustraat en de eigendienst. Een aantal van deze containers zijn 20 á 25 jaar oud en zijn toe aan vervanging. Voor het afzeilen van hoge containers zijn de Arbo regels aangepast en om te voldoen aan het werken op hoogte hebben we al een aantal containers vervangen door containers met hydraulische afdeknetten. In 2022 willen we deze lijn doortrekken om nog een paar containers te en vervangen door containers met hydraulische afdeknetten.

Overhead
ICT: vervanging hardware
O1 Tablets raad
De tablets van de raad worden na vier jaar afgeschreven. Dit loopt parallel aan een raadstermijn. Volgend jaar maart, na de verkiezingen, worden weer nieuwe devices uitgeleverd.

O2 Scanners
De scanners die worden gebuikt voor het registeren van in- en uitgaande post zijn in 2022 economisch afgeschreven. In 2022 wordt gekeken of deze ook technisch zijn afgeschreven en zo nodig aan vervanging toe zijn.

O3 Smartboards
Het smartboard, dat gebruikt wordt bij eventuele crisissen binnen de gemeente, wordt ook gebruikt als presentatiescherm in de betreffende vergaderruimte. In het nieuwe werkplekconcept wordt gekeken of deze ruimte zo nog gebruikt gaat worden en zo ja of deze nog voldoet aan de eisen en wensen die we hebben binnen het hybride werken.

ICT: vervanging software
O7 JCC klantbegeleidingssysteem
Het klantbegeleidingsysteem is met de migratie van de software naar Serverpark van Breda geactualiseerd. In relatie tot de verbetering van de dienstverlening zal de doorontwikkeling van het klantcontactcentrum gelijktijdig mee optrekken. De vervanging van de software is verschoven van 2021 naar 2022.

O8 Personeelsinformatiesysteem
Vanuit de vervangingscyclus zou de component van de salarisadministratie in 2021 vervangen moeten worden. De vervanging is echter doorgeschoven van 2021 naar 2022.

O9 Sportaccommodaties HTA
De vervanging van de software voor planning en beheer van sportaccommodaties was op de projectkalender geplaatst en voorlopig gepland om in 2021 op te pakken. De vervanging heeft echter geen hoogste prioriteit en is daarom verschoven van 2021 naar 2022.

O10 Gegevensmagazijn /-makelaar
Na het opstellen van het Geografisch informatiebeleidsplan kan worden bepaald op welke wijze de huidige gegevensmakelaarsfunctie zal moeten worden aangepast. Deze aanpassing zal niet meer in 2021 plaatsvinden waardoor de investering is verschoven naar 2022.

O11 Procesbeschrijvingen (workflow)
Processen met workflowfunctionaliteit (Bestuurlijke besluitvorming) worden in Ambitieplan Dienstverlening – digitaal samenwerken - nader uitgewerkt en gedigitaliseerd.

O12 Workflows (WMS)
Processen met workflowfunctionaliteit (in- en uitgaande post, digitale handtekening) worden in Ambitieplan Dienstverlening – digitaal samenwerken - nader uitgewerkt en gedigitaliseerd.

O13 Planon (incl. helpdesk)
Het gebruik van Planon voor ICT en facilitaire meldingen wordt heroverwogen vanwege de samenwerking met de gemeente Breda en verdere professionalisering (Service Delivery Management).
Bestemd voor continuering of vervanging functionaliteiten.

O14 DMS fase 2, DSP/ ZTC
Functionaliteit - Documentair Structuur Plan (DSP) en Zaak Type Catalogus (ZTC) - ter ondersteuning van digitaal samenwerken (Ambitieplan Dienstverlening).

O15 Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL)
Doorontwikkeling Suite Sociaal Domein, beschikbaar voor implementatie nieuwe modulen (inburgering en koppeling DUO) in 2021 en 2022.