| Begroting 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving programma | Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Burger en Bestuur | 0,1 | Bestuur | 1.960.510 | 1.500 | 1.959.010 | |
| 0,2 | Burgerzaken | 899.447 | 290.891 | 608.557 | ||
| 1,1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.717.666 | - | 1.717.666 | ||
| 1,2 | Openbare orde en veiligheid | 422.875 | 10.750 | 412.125 | ||
| Openbare ruimte | 2,1 | Verkeer, wegen en water | 3.965.538 | 94.469 | 3.871.070 | |
| 2,2 | Parkeren | 52.606 | 1.440 | 51.166 | ||
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 30.763 | - | 30.763 | ||
| 2,5 | Openbaar vervoer | 8.696 | - | 8.696 | ||
| 3,3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 45.638 | - | 45.638 | ||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.466.595 | 5.065 | 2.461.530 | ||
| 7,2 | Riolering | 1.862.574 | 2.897.904 | 1.035.331- | ||
| 7,3 | Afval | 103.768 | - | 103.768 | ||
| 7,4 | Milieubeheer | 20.513 | - | 20.513 | ||
| 7,5 | Begraafplaatsen en crematoria | 149.713 | 114.114 | 35.599 | ||
| Ruimte, wonen en economie | 0,3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 54.770 | 350.798 | 296.028- | |
| 1,1 | Crisisbeheersing en brandweer | 8.552 | 500 | 8.052 | ||
| 2,1 | Verkeer, wegen en water | 115.168 | 31.300 | 83.868 | ||
| 2,3 | Recreatieve havens | 105.329 | 61.478 | 43.850 | ||
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 5.861 | 1.544 | 4.318 | ||
| 2,5 | Openbaar vervoer | 67.025 | 5.000 | 62.025 | ||
| 3,2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 136.109 | 6.738 | 129.371 | ||
| 3,3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 156.733 | 69.731 | 87.002 | ||
| 3,4 | Economische promotie | 143.251 | 119.000 | 24.251 | ||
| 5,5 | Cultureel erfgoed | 40.457 | - | 40.457 | ||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 122.488 | 8.080 | 114.408 | ||
| 7,3 | Afval | 2.649.697 | 3.538.280 | 888.583- | ||
| 7,4 | Milieubeheer | 1.085.518 | 50 | 1.085.468 | ||
| 8,1 | Ruimtelijke ordening | 3.034.205 | 1.856.186 | 1.178.019 | ||
| 8,2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 4.373.623 | 5.384.362 | 1.010.739- | ||
| 8,3 | Wonen en bouwen | 1.426.611 | 1.267.700 | 158.911 | ||
| Sociaal domein | 2,2 | Parkeren | 11.700 | 6.998 | 4.702 | |
| 4,2 | Onderwijshuisvesting | 796.724 | 100.514 | 696.210 | ||
| 4,3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.117.145 | 217.068 | 900.077 | ||
| 5,1 | Sportbeleid en activering | 184.491 | 20.000 | 164.491 | ||
| 5,2 | Sportaccommodaties | 1.503.046 | 302.377 | 1.200.669 | ||
| 5,3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 93.233 | - | 93.233 | ||
| 5,4 | Musea | 2.043 | - | 2.043 | ||
| 5,6 | Media | 464.262 | - | 464.262 | ||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 76.526 | - | 76.526 | ||
| 6,1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.129.098 | 321.493 | 1.807.605 | ||
| 6,2 | Wijkteams | 619.670 | - | 619.670 | ||
| 6,3 | Inkomensregelingen | 4.177.035 | 3.290.269 | 886.766 | ||
| 6,4 | Begeleide participatie | 1.549.248 | - | 1.549.248 | ||
| 6,5 | Arbeidsparticipatie | 571.703 | - | 571.703 | ||
| 6,6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 593.066 | 220.000 | 373.066 | ||
| 6,71 | Maatwerkdienst-verlening 18+ | 5.250.969 | - | 5.250.969 | ||
| 6,72 | Maatwerkdienst-verlening 18- | 5.050.110 | - | 5.050.110 | ||
| 6,81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 200.602 | - | 200.602 | ||
| 6,82 | Geëscaleerde zorg 18- | 475.567 | - | 475.567 | ||
| 7,1 | Volksgezondheid | 2.919.164 | 5.975 | 2.913.189 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0,10 | Mutaties reserves | 1.928.926 | 2.420.418 | 491.492- | |
| 0,5 | Treasury | 186.316 | 65.931 | 120.385 | ||
| 0,61 | OZB woningen | 312.045 | 3.749.933 | 3.437.888- | ||
| 0,62 | OZB niet-woningen | 100.781 | 1.361.132 | 1.260.351- | ||
| 0,64 | Belastingen overig | 10.134 | 33.064 | 22.931- | ||
| 0,7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 4.175 | 38.379.063 | 38.374.887- | ||
| 0,8 | Overige baten en lasten | 138.942 | 8.367- | 147.309 | ||
| 0,9 | Vennootschapsbelasting | 2.778 | - | 2.778 | ||
| Overhead | 0,4 | Overhead, Ondersteuning organisatie | 7.781.198 | 77.400 | 7.703.798 | |
| 65.482.995 | 66.680.149 | 1.197.154- | ||||