De gepresenteerde cijfers betreffen het saldo van het programma. Een positief cijfer is per saldo een inkomstenpost. Een negatief cijfer is een kostenpost.
| Programma (in € 1.000) | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting 2023 | Realisatie 2023 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||
| 1 | Burger en Bestuur | 409 | 5.434- | 5.025- | 635 | 5.783- | 5.148- | 702 | 6.115- | 5.413- | |||
| 2 | Openbare ruimte | 3.231 | 9.162- | 5.930- | 3.742 | 10.407- | 6.665- | 3.794 | 10.494- | 6.699- | |||
| 3 | Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie | 10.466 | 13.350- | 2.885- | 12.674 | 16.445- | 3.771- | 9.734 | 13.985- | 4.251- | |||
| 4 | Sociaal domein | 4.805 | 29.090- | 24.285- | 9.491 | 34.720- | 25.229- | 11.816 | 36.859- | 25.043- | |||
| Subtotaal programma's | 18.911 | 57.036- | 38.124- | 26.542 | 67.354- | 40.813- | 26.046 | 67.453- | 41.407- | ||||
| Omschrijving algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||
| Lokale heffingen | 5.488 | 459- | 5.029 | 5.506 | 641- | 4.865 | 5.534 | 637- | 4.897 | ||||
| Algemene uitkeringen | 43.407 | 5- | 43.401 | 43.981 | 5- | 43.976 | 45.277 | 5- | 45.272 | ||||
| Dividend (beleggingen) | 83 | - | 83 | 83 | - | 83 | 91 | - | 91 | ||||
| Saldo financieringsfunctie | 63 | 283- | 220- | 63 | 533- | 470- | 135 | 587- | 452- | ||||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 597- | 597- | - | 768- | 768- | 31 | 360- | 329- | |||||
| Subtotaal alg. dekkingmiddelen | 49.040 | 1.343- | 47.697 | 49.633 | 1.947- | 47.686 | 51.069 | 1.589- | 49.480 | ||||
| Overhead | 29 | 8.886- | 8.856- | 29 | 9.260- | 9.230- | 96 | 10.045- | 9.949- | ||||
| Onvoorzien | - | 5- | 5- | - | 5- | 5- | - | - | - | ||||
| Heffing vennootschapsbelasting | - | 13- | 13- | - | 13- | 13- | - | 194- | 194- | ||||
| Saldo van baten en lasten | 67.981 | 67.283- | 698 | 76.205 | 78.580- | 2.375- | 77.211 | 79.281- | 2.069- | ||||
| Beoogde toevoeging en onttrekking en reserves | |||||||||||||
| 1 | Burger en Bestuur | 19 | - | 19 | 41 | 35- | 6 | 41 | 35- | 6 | |||
| 2 | Openbare ruimte | 658 | - | 658 | 2.292 | 1.624- | 668 | 2.099 | 1.624- | 475 | |||
| 3 | Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie | 64 | 793- | 729- | 3.131 | 3.458- | 328- | 4.583 | 3.901- | 682 | |||
| 4 | Sociaal domein | 672 | - | 672 | 2.734 | 1.614- | 1.120 | 2.600 | 1.614- | 986 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | - | 1.438- | 1.438- | 1.494 | 355- | 1.140 | 11 | - | 11 | ||||
| Overhead | 120 | - | 120 | 273 | 505- | 232- | 200 | 505- | 305- | ||||
| Subtotaal mutaties reserves | 1.533 | 2.231- | 698- | 9.967 | 7.591- | 2.375 | 9.535 | 7.679- | 1.856 | ||||
| RESULTAAT | 0- | 0- | 214- | ||||||||||