| jaarrekening 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving programma | Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | |
| Overhead | 0.4 | Overhead | 10.044.748 | 96.213 | 9.948.535 |
| Burger en bestuur | 0.1 | Bestuur | 2.147.093 | 1.260 | 2.145.833 |
| 0.2 | Burgerzaken | 1.214.753 | 325.166 | 889.587 | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.854.306 | 221.464 | 1.632.842 | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 726.634 | 16.680 | 709.954 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 172.257 | 137.241 | 35.016 | |
| Openbare ruimte | 2.1 | Verkeer en Vervoer | 5.057.366 | 476.635 | 4.580.731 |
| 2.2 | Parkeren | 75.405 | 75.405 | ||
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 20.328 | 20.328 | ||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 15.632 | 15.632 | ||
| 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 93.146 | 104 | 93.043 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.901.582 | 26.509 | 2.875.073 | |
| 7.2 | Riolering | 2.274.905 | 3.290.917 | 1.016.013- | |
| 7.3 | Afval | 24.278 | 69 | 24.209 | |
| 7.4 | Milieubeheer | 31.196 | 113 | 31.083 | |
| Ruimte, Wonen en Economie | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 354.600 | 515.326 | 160.726- |
| 2.1 | Verkeer en Vervoer | 153.538 | 22.044 | 131.494 | |
| 2.3 | Recreatieve havens | 121.883 | 72.286 | 49.597 | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 24.685 | 5.004 | 19.681 | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 221.081 | 8.731 | 212.349 | |
| 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 322.404 | 89.685 | 232.719 | |
| 3.4 | Economische promotie | 269.759 | 193.521 | 76.239 | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 37.088 | 37.088 | ||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 83.954 | 4.133 | 79.821 | |
| 7.3 | Afval | 3.019.772 | 4.053.296 | 1.033.524- | |
| 7.4 | Milieubeheer | 1.463.058 | 513.457 | 949.601 | |
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.798.589 | 1.376.388 | 1.422.201 | |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.662.385 | 1.829.529 | 832.856 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 2.451.868 | 1.050.194 | 1.401.675 | |
| Sociaal domein | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.054.725 | 385.194 | 669.531 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.502.371 | 393.632 | 1.108.739 | |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 251.488 | 47.356 | 204.132 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 2.093.059 | 444.842 | 1.648.217 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 63.662 | 63.662 | ||
| 5.4 | Musea | 2.678 | 2.678 | ||
| 5.6 | Media | 510.328 | 27.425 | 482.903 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 109.854 | 980 | 108.874 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.838.656 | 4.899.825 | 1.938.831 | |
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.464.758 | 185.881 | 2.278.877 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 5.965.945 | 4.052.404 | 1.913.541 | |
| 6.4 | WSW en beschut werk | 1.603.663 | 1.603.663 | ||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 558.906 | 301.084 | 257.821 | |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.484.192 | 269.608 | 1.214.584 | |
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.672.115 | 2.672.115 | ||
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | 947.548 | 6.409 | 941.139 | |
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 530.707 | 530.707 | ||
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 134.659 | 134.659 | ||
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 1.192.367 | 1.192.367 | ||
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | 829.825 | 829.825 | ||
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 569.871 | 569.871 | ||
| 6.73a | Pleegzorg | 111.782 | 111.782 | ||
| 6.73b | Gezinsgericht | 84.138 | 84.138 | ||
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 530.731 | 530.731 | ||
| 6.74a | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 1.522.344 | 1.522.344 | ||
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 797.105 | 797.105 | ||
| 6.74c | Gesloten plaatsing | 137.315 | 137.315 | ||
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 60.567 | 550.423 | 489.856- | |
| 6.82a | Jeugdbescherming | 335.953 | 335.953 | ||
| 6.82b | Jeugdreclassering | 16.738 | 16.738 | ||
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.881.106 | 251.042 | 1.630.064 | |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0.10 | Mutaties reserves | 7.679.217 | 9.534.848 | 1.855.631- |
| 0.5 | Treasury | 586.982 | 226.352 | 360.630 | |
| 0.61 | OZB woningen | 537.253 | 4.166.624 | 3.629.371- | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 102.252 | 1.301.723 | 1.199.471- | |
| 0.64 | Belastingen overig | 2.187- | 66.015 | 68.202- | |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 5.126 | 45.277.408 | 45.272.282- | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 360.007 | 31.124 | 328.883 | |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 193.779 | 193.779 | ||
| 86.959.876 | 86.746.164 | 213.712 | |||