1.1 Veiligheid (€ 135.000 nadeel)
Drugsdumpingen (€ 47.000 nadeel)
In februari 2023 is er een drugsdumping aangetroffen op twee plaatsen in de gemeente Drimmelen.
Deze kosten geven een overschrijding in het budget van openbare orde en veiligheid.
Bestrijding ondermijning ( € 30.000 nadeel)
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de formatie van openbare orde en veiligheid per 1 januari 2023 structureel wordt verhoogd met 0,5 fte. Er is gekozen om voor de periode december 2022 tot en met juni 2023 eerst iemand in te huren.
Na deze termijn is deze collega vast voor 24 uur aangenomen. De inhuurkosten lagen hoger waardoor er een overschrijding ontstond.
Veiligheid ( € 45.000 nadeel)
Bij de jaarrekening zijn alle uren van de Boa’s toebedeeld aan één kostenplaats die valt onder het thema veiligheid. Bij de begroting zijn de uren van Boa’s verdeeld onder meerdere kostenplaatsen die vallen onder diverse thema’s. Dit zorgt voor een nadelig effect op het thema veiligheid van € 45.000, maar dit heeft kleine positieve effecten op thema's onder andere programma's.
Diverse kleine verschillen per saldo (€ 13.000 nadeel).
1.2 Dienstverlening en samenwerking met de inwoners (€ 216.000 nadeel)
Burgerzaken (€ 128.000 nadeel)
Het budget van Burgerzaken is met € 128.000 overschreden. Dit komt grotendeels door personeel is ingehuurd als gevolg van langdurige zieke medewerkers, vertrek van medewerkers en de organisatie van twee verkiezingen (€ 152.000 nadelig). Hier tegenover staan hogere inkomsten vanwege verstrekking van met name meer reisdocumenten (€ 24.000). De oorzaak hiervan is dat de inwoners al in 2023 zijn aangeschreven om hun reisdocument te vervangen om de drukte van de balie zoveel mogelijk te verspreiden. Deze vanaf 2024 verwachte drukte is het gevolg van de verlenging van de geldigheid van de reisdocumenten van vijf naar tien jaar met ingang van 2014.
Pensioenvoorziening (€ 150.000 nadeel)
Tot eind 2023 was voor slechts een deel van de toekomstige kosten aan pensioenen gewezen wethouders en nabestaanden, een voorziening opgenomen. De keuze is gemaakt om op basis van onderbouwde berekeningen van onze uitvoerder ProAmbt, een voorziening voor alle huidige en gewezen wethouders en de nabestaanden op te nemen. Het instellen van deze voorziening voorkomt dat in de toekomst een forse bijraming op de begroting gedaan moet worden. We hebben immers in de voorziening rekening gehouden met de te verwachten kosten. De voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de onderbouwing van ProAmbt verhoogd of verlaagd.
Programmabegroting/rekening ( € 58.000 Voordeel)
Door het vertrek van medewerkers en een andere invulling van deze functies zijn er bij de jaarrekening minder uren toegerekend aan de kostenplaats programmabegroting/rekening
Diverse kleine verschillen hebben geleid tot een voordeel van € 4.000.
1.3 Levendige dorpen ( € 85.000 voordeel)
Dorpsgericht werken (€ 85.000 Voordeel)
Door het aankomend pensioen van de coördinator dorpsgericht werken en het ontwikkelen van een gemeentebreed participatiebeleid is in 2023 een pas op de plaats gemaakt met de visie dorpsgericht werken. Dit was het moment om na te denken over de doorontwikkeling dorpsgericht werken. Daarbij moest ook nagedacht worden over de positie van dorpsgericht werken ten opzichte van het gemeentebreed participatiebeleid. In 2024 wordt hierover een besluit genomen. Hierdoor zijn minder uren besteed aan dorpsgericht werken dan voorzien en liggen de uitgaven ook lager.
Totaal diverse kleine verschillen programma € 9.000 nadeel.