Toelichting tabel 1.1 Financiële afwijkingen
Thema Burger en politiek
1. Aanstelling burgemeester
Eind 2022 legt G. de Kok zijn burgemeesterstaken neer waardoor er in 2022 een nieuwe burgmeester geworven moet worden. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met deze wervingskosten waardoor het budget nu met € 42.000 verhoogd moet worden.
Thema Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
2. Tijdelijke formatie-uitbreiding Alcoholwet
Nu de Coronabeperkingen voorbij zijn, neemt het aantal vragen rondom de Alcoholwet en vergunningaanvragen in verband met de Alcoholwet toe. Ook is de Alcoholwet, als vervanger van de Drank- en Horecawet, nog niet geheel doorgevoerd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met juridische werkzaamheden, t.w. het behandelen van bezwaarschriften en algemene juridische advisering. Ook daar neemt de hoeveelheid werk toe. Vandaar dat, vooruitlopend op het anders organiseren van de Alcoholwet vergunningverlening, een tijdelijke urenuitbreiding is gefaciliteerd. Hiervoor wordt een restant van een inhuurbudget van programma 3 ingezet.
3. Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio heeft 2021 in financiële zin positief afgesloten waardoor de gemeente Drimmelen € 59.000 over 2021 ontvangt. Dit overschot is grotendeels het gevolg van Corona waardoor er aanzienlijk minder kosten zijn gemaakt voor opleidingen en trainingen en tevens heeft er een vrijval aan reserves plaatsgevonden.
De bijdrage aan de Veiligheidsregio neemt vanaf 2022 toe (€ 10.000) door een gemeentelijke herindeling en indexering vanaf 2023. Daarnaast verschuiven de IOV gelden naar het gemeentefonds i.p.v. betaling van het Rijk aan de veiligheidsregio’s waardoor de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio stijgt.
4. Coronamiddelen Verkiezingen
Via de decembercirculaire hebben we extra middelen ontvangen om de verkiezingen op een veilige manier te laten verlopen. Deze extra middelen zijn daarom ook toegevoegd aan dit programma.
5. Robuust rechtsbeschermingssysteem
Het is belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. Er is bij het ministerie van JenV een programma rechtsbijstand waarin met partners wordt gewerkt aan een stelselvernieuwing. Mede in opvolging van de toeslagaffaire wordt gewerkt aan een robuust rechtsbeschermingsstelsel dicht bij de burger. Hiervoor heeft de gemeente middelen ontvangen die worden ingezet binnen programma 1 en 4.
6. Formatie-uitbreiding BOA (Coalitieprogramma)
Op grond van het coalitie akkoord wordt de BOA capaciteit vanaf 1 augustus uitbreid met 1 fte. Daarvoor wordt op basis van het coalitie akkoord € 60.000 per jaar beschikbaar gesteld. Hier tegenover staat wel een doeluitkering (meicirculaire) van structureel € 33.000.
Thema Bestuursondersteuning
7. APV vergunningen
Het digitaal aanvragen en afhandelen van APV vergunningen (m.n. evenementen) en Alcoholwetvergunningen wordt niet meegenomen in de Omgevingswet. Om dit mogelijk te maken en ook af te kunnen werken in hetzelfde systeem als waar de aanvragen in het kader van de Omgevingswet landen, is een aparte tooling, RXLaunch geheten, noodzakelijk. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 11.500.
8. Inkrimping college (Coalitieprogramma)
Doordat het college op grond van het coalitie akkoord terug gaat van 4 (parttime) naar 3 voltijds wethouders neemt de formatie af. Dit levert een structurele bate van € 65.000 per jaar op.
Thema Dorpsgericht werken
9. Visie op Lage Zwaluwe (Coalitieprogramma)
We gaan in gesprek met de inwoners van Lage Zwaluwe om een visie op het Lage Zwaluwe van de toekomst te ontwikkelen. Samen denken we na over locaties voor woningbouw, een goede ontsluiting van het dorp, een dorpshart, de kerk, sporthal De Rietgors, gemeenschapshuis Den Domp, de winput en de daar actieve vrijwilligers en andere maatschappelijke voorzieningen.
Door hier samen met de inwoners aan te werken, ontstaan er kansen en draagvlak.
10. Software
Met het iKCS (Klant Contact Systeem) is er een uitbreiding nodig van de software die in gebruik is in het klantcontactcentrum (€ 14.000).
In verband met de doorontwikkeling van iBurgerzaken is een structurele verhoging van de personenregistratie nodig (€ 9.000).
Urenmutaties
Door deelnemen aan personele regelingen zoals generatiepact, ouderschapsverlof, het invullen van vacatures vinden er correcties plaats op de urenramingen.