3. Investeringsprognose

Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen jaar 2027

Wegen / rehabilitatie
We maken werk met werk en liften mee met rioolreconstructies. Nieuw materiaal die we toepassen bij de rioolreconstructies betalen we uit dit krediet. De bedragen zijn aangepast aan de planning van de werkzaamheden (uitvoering van de projecten).

Gladheidsbestrijding (opzetstrooier) 2 stuks incl. ploeg / Gladheidsbestrijding opzetstrooier klein
De twee opzetstrooiers inclusief ploeg en de kleine opzetstrooier voor de gladheidsbestrijding zijn reeds onderdeel van het huidige materieel, maar zijn niet opgenomen in de huidige investeringsprognose. Gezien de technische levensduur is vervanging van dit materieel noodzakelijk. De voertuigen/machines zijn essentieel voor een adequate uitvoering van de gemeentelijke gladheidsbestrijding en daarmee voor het waarborgen van de verkeersveiligheid en het invullen van de gemeentelijke zorgplicht.

Shovel milieustraat
De shovel op de milieustraat is al geruime tijd onderdeel van het bestaande materieel en is onmisbaar voor een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden en een goede dienstverlening op de milieustraat. De technische levensduur is inmiddels met een jaar overschreden. Tijdige vervanging is noodzakelijk om de bedrijfszekerheid te waarborgen en te voorkomen dat als gevolg van de toenemende leeftijd en slijtage hogere onderhouds- en reparatiekosten ontstaan.

Perslucht containers milieustraat
De aanschaf van twee perscontainers is noodzakelijk om de bedrijfsvoering op de milieustraat veiliger en efficiënter in te richten. Hiermee wordt voorkomen dat containers met de shovel moeten worden aangedrukt, waardoor slijtage aan zowel shovel als containers wordt beperkt en de veiligheid op het terrein wordt verbeterd doordat de shovel minder tussen bezoekers hoeft te manoeuvreren. Daarnaast kunnen naar verwachting drie reguliere containers worden vervangen door twee perscontainers en zijn door de grotere effectieve capaciteit minder transportbewegingen naar de verwerker noodzakelijk.

Vervangen veld en veldinrichting E2 Madese Boys;
Vervangen veld E8 en veldinrichting Madese Hockey Club;
Vervangen veld D4 en veldinrichting Ruitersvaart (SV Terheijden)
Deze kunstgrasvelden zijn onlangs gekeurd en zijn in 2027 aan vervanging toe. De onderdelen die technisch versleten zijn worden vervangen: de kunstgras toplaag, de sporttechnische laag en diverse inrichtingselementen zoals doelen en de schoonlooproosters.

Renovatie toplaag kunstgrasveld handbal Wagenberg
Dit kunstgrasveld is in 2016 aangelegd en is in 2027 aan vervanging toe. De onderdelen die technisch versleten zijn worden vervangen: de kunstgras toplaag en de sporttechnische laag. Tevens brengen we gedeeltelijk een veldafscheiding aan en herstellen we plaatselijk de hekwerken en ballenvangers.

Devices
Voor de vervanging van mobiele devices van medewerkers wordt een investeringskrediet van €50.000 beschikbaar gesteld. Het krediet wordt ingezet voor de vervanging van telefoons en tablets die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Hiermee blijft een veilige, betrouwbare en efficiënte digitale werkomgeving voor medewerkers gewaarborgd.

Verbouwing gemeentehuis: publiekshal
Met de verbouwing van de publiekhal sluiten we aan bij de doelstelling een toegankelijke en mensgerichte gemeente te zijn. De verbouwing draagt bij aan onze doelstellingen op gebied van dienstverlening.

Aanpassing werkplek-arbo
De gelden voor het aanpassingen voor de werkplekken conform de arbo richtlijnen zullen gebruikt worden voor de aanpassing van de publieksbalies in het gemeentehuis. Deze acties zijn nodig volgens de uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) analyse van 2024.

Trilo (zuigaanhangwagen)
De Trilo is bestaand materieel dat breed wordt ingezet binnen de buitendienst, met name tijdens de bladperiode, maar is niet opgenomen in de huidige investeringsprognose. Tijdige vervanging vanwege het bereiken van de technische levensduur is noodzakelijk om toenemende onderhouds- en reparatiekosten en uitval te voorkomen en de continuïteit van de uitvoering en dienstverlening te waarborgen.

Led scherm aanhangwagen
Het LED-scherm op aanhangwagen wordt steeds frequenter en breder ingezet voor communicatie richting inwoners, onder andere bij gewijzigde verkeerssituaties, evenementen en actuele mededelingen. De mobiele en directe inzetbaarheid maakt het mogelijk om inwoners en weggebruikers snel en efficiënt te informeren en draagt daarmee bij aan een goede dienstverlening, informatievoorziening en verkeersveiligheid.

Aanhang kar hekken (2 stuks)
De twee aanhangers voor dranghekken maken al jarenlang onderdeel uit van het gemeentelijke materieel en worden veelvuldig ingezet bij evenementen en calamiteiten. De aanhangers hebben inmiddels het einde van hun technische levensduur bereikt en zijn nog niet opgenomen in de investeringsplanning. Vervanging is noodzakelijk om de inzetbaarheid te waarborgen en oplopende onderhouds- en reparatiekosten te voorkomen. Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met de inmiddels gestegen aanschafkosten.

Excel-tabel