1. Baten en lasten per taakveld

In deze bijlage zijn de baten en lasten uit de meerjarenbegroting 2027-2030 opgenomen per taakveld.

Tabel baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)
Nr Taakveld 2027 2028 2029 2030
Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur -2.769 N 8 V -2.761 N -2.827 N 8 V -2.819 N -2.766 N 8 V -2.759 N -2.766 N 8 V -2.758 N
0.2 Burgerzaken -1.307 N 720 V -587 N -1.184 N 672 V -512 N -1.116 N 360 V -756 N -1.216 N 360 V -856 N
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -165 N 160 V -5 N -164 N 160 V -4 N -164 N 160 V -4 N -131 N 160 V 29 V
0.4 Overhead -14.172 N 8 V -14.164 N -13.952 N 8 V -13.944 N -14.106 N 8 V -14.098 N -14.167 N 8 V -14.159 N
0.5 Treasury -16 N 82 V 66 V -16 N 82 V 66 V -16 N 82 V 66 V -16 N 82 V 66 V
0.61 OZB woningen -552 N 4.773 V 4.221 V -552 N 4.773 V 4.221 V -552 N 4.773 V 4.221 V -552 N 4.747 V 4.195 V
0.62 OZB niet-woningen 0 V 2.022 V 2.022 V 0 V 2.022 V 2.022 V 0 V 2.022 V 2.022 V 0 V 2.012 V 2.012 V
0.64 Belastingen overig 0 V 56 V 56 V 0 V 56 V 56 V 0 V 56 V 56 V 0 V 56 V 56 V
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 V 58.177 V 58.177 V 0 V 55.889 V 55.889 V 0 V 55.430 V 55.430 V 0 V 55.430 V 55.430 V
0.8 Overige baten en lasten -4 N 0 V -4 N -6 N 0 V -6 N -6 N 0 V -6 N -6 N 0 V -6 N
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -13 N 0 V -13 N -13 N 0 V -13 N -13 N 0 V -13 N -13 N 0 V -13 N
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2.308 N 0 V -2.308 N -2.308 N 0 V -2.308 N -2.307 N 0 V -2.307 N -2.306 N 0 V -2.306 N
1.2 Openbare orde en veiligheid -971 N 44 V -927 N -971 N 44 V -927 N -971 N 44 V -927 N -971 N 44 V -927 N
2.1 Verkeer en Vervoer -6.599 N 517 V -6.082 N -6.598 N 392 V -6.206 N -6.763 N 317 V -6.446 N -6.835 N 317 V -6.519 N
2.2 Parkeren -40 N 1 V -39 N -64 N 1 V -63 N -63 N 1 V -62 N -63 N 1 V -62 N
2.3 Recreatieve havens -89 N 3 V -86 N -89 N 3 V -86 N -89 N 3 V -86 N -89 N 3 V -85 N
2.4 Economische havens en waterwegen -9 N 0 V -9 N -8 N 0 V -8 N -8 N 0 V -8 N -8 N 0 V -8 N
2.5 Openbaar vervoer -85 N 5 V -80 N -85 N 5 V -80 N -99 N 5 V -94 N -99 N 5 V -94 N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -258 N 25 V -233 N -263 N 18 V -245 N -248 N 18 V -230 N -248 N 18 V -230 N
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen -473 N 95 V -378 N -472 N 95 V -377 N -472 N 95 V -377 N -472 N 95 V -377 N
3.4 Economische promotie -479 N 361 V -117 N -514 N 361 V -152 N -514 N 361 V -152 N -517 N 361 V -155 N
4.2 Onderwijshuisvesting -1.609 N 258 V -1.351 N -1.560 N 258 V -1.302 N -1.533 N 258 V -1.275 N -1.521 N 258 V -1.263 N
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.750 N 311 V -1.439 N -1.750 N 311 V -1.439 N -1.750 N 311 V -1.439 N -1.750 N 311 V -1.439 N
5.1 Sportbeleid en activering -428 N 83 V -345 N -368 N 83 V -285 N -367 N 83 V -284 N -317 N 0 V -317 N
5.2 Sportaccommodaties -2.287 N 545 V -1.743 N -2.359 N 575 V -1.784 N -2.284 N 510 V -1.773 N -2.298 N 339 V -1.959 N
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -80 N 0 V -80 N -80 N 0 V -80 N -80 N 0 V -80 N -80 N 0 V -80 N
5.4 Musea -5 N 0 V -5 N -5 N 0 V -5 N -5 N 0 V -5 N -5 N 0 V -5 N
5.5 Cultureel erfgoed -55 N 0 V -55 N -55 N 0 V -55 N -55 N 0 V -55 N -55 N 0 V -55 N
5.6 Media -619 N 0 V -619 N -619 N 0 V -619 N -618 N 0 V -618 N -618 N 0 V -618 N
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie -3.890 N 10 V -3.880 N -4.012 N 10 V -4.003 N -4.154 N 10 V -4.145 N -4.014 N 10 V -4.005 N
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -7.170 N 5.198 V -1.973 N -7.363 N 5.197 V -2.166 N -7.282 N 5.122 V -2.161 N -7.277 N 5.122 V -2.155 N
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo -1.227 N 0 V -1.227 N -1.227 N 0 V -1.227 N -1.227 N 0 V -1.227 N -1.227 N 0 V -1.227 N
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd -5.515 N 26 V -5.488 N -6.005 N 26 V -5.978 N -6.005 N 26 V -5.978 N -6.004 N 26 V -5.978 N
6.3 Inkomensregelingen -7.496 N 5.380 V -2.116 N -7.244 N 5.130 V -2.115 N -7.244 N 5.130 V -2.115 N -7.244 N 5.130 V -2.115 N
6.4 WSW en beschut werk -2.101 N 0 V -2.101 N -2.073 N 0 V -2.073 N -2.073 N 0 V -2.073 N -2.073 N 0 V -2.073 N
6.5 Arbeidsparticipatie -847 N 0 V -847 N -847 N 0 V -847 N -847 N 0 V -847 N -847 N 0 V -847 N
6.60 Hulpmiddelenen en diensten (Wmo) -1.520 N 87 V -1.434 N -1.551 N 87 V -1.465 N -1.573 N 87 V -1.487 N -1.600 N 87 V -1.514 N
6711 Huishoudelijke hulp (Wmo) -3.849 N 247 V -3.602 N -3.920 N 466 V -3.454 N -2.648 N 466 V -2.182 N -2.648 N 466 V -2.182 N
6712 Begeleiding (Wmo) -1.983 N 0 V -1.983 N -2.016 N 0 V -2.016 N -2.051 N 0 V -2.051 N -2.087 N 0 V -2.087 N
6713 Dagbesteding (Wmo) -118 N 0 V -118 N -118 N 0 V -118 N -118 N 0 V -118 N -118 N 0 V -118 N
6714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) -143 N 0 V -143 N -143 N 0 V -143 N -143 N 0 V -143 N -143 N 0 V -143 N
6752 Jeugdhulp ambulant regionaal -2.463 N 0 V -2.463 N -2.371 N 351 V -2.020 N -2.371 N 351 V -2.020 N -2.371 N 351 V -2.020 N
6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal -1.722 N 0 V -1.722 N -1.722 N 0 V -1.722 N -1.722 N 0 V -1.722 N -1.722 N 0 V -1.722 N
6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk -600 N 0 V -600 N -600 N 0 V -600 N -600 N 0 V -600 N -600 N 0 V -600 N
6791 PGB Wmo -40 N 0 V -40 N -40 N 0 V -40 N -40 N 0 V -40 N -40 N 0 V -40 N
6792 PGB Jeugd -373 N 0 V -373 N -373 N 0 V -373 N -373 N 0 V -373 N -373 N 0 V -373 N
6811 Beschermd wonen (Wmo) -100 N 574 V 474 V -100 N 400 V 300 V -100 N 400 V 300 V -100 N 400 V 300 V
6821 Jeugdbescherming -344 N 0 V -344 N -344 N 0 V -344 N -344 N 0 V -344 N -344 N 0 V -344 N
6822 Jeugdreclassering -27 N 0 V -27 N -27 N 0 V -27 N -27 N 0 V -27 N -27 N 0 V -27 N
6.91 Coördinatie en beleid Wmo -243 N 0 V -243 N -240 N 0 V -240 N -240 N 0 V -240 N -243 N 0 V -243 N
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd -305 N 0 V -305 N -305 N 0 V -305 N -305 N 0 V -305 N -305 N 0 V -305 N
7.1 Volksgezondheid -2.076 N 201 V -1.875 N -2.076 N 201 V -1.875 N -1.880 N 5 V -1.875 N -1.880 N 5 V -1.875 N
7.2 Riolering -2.952 N 4.127 V 1.174 V -3.109 N 4.271 V 1.162 V -3.378 N 4.654 V 1.275 V -3.420 N 4.674 V 1.255 V
7.3 Afval -3.556 N 5.048 V 1.492 V -3.550 N 5.115 V 1.565 V -3.518 N 5.096 V 1.579 V -3.518 N 5.090 V 1.572 V
7.4 Milieubeheer -3.242 N 735 V -2.507 N -3.385 N 675 V -2.710 N -2.951 N 100 V -2.851 N -2.951 N 100 V -2.851 N
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -186 N 134 V -52 N -185 N 134 V -52 N -185 N 134 V -52 N -185 N 134 V -52 N
8.1 Ruimte en leefomgeving -1.094 N 638 V -456 N -1.031 N 639 V -392 N -1.021 N 639 V -382 N -944 N 639 V -305 N
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -3.089 N 3.259 V 170 V -2.064 N 2.544 V 480 V -127 N 108 V -19 N -127 N 108 V -19 N
8.3 Wonen en bouwen -2.844 N 1.187 V -1.657 N -2.688 N 1.187 V -1.500 N -2.338 N 1.187 V -1.150 N -2.393 N 1.187 V -1.205 N
Saldo exclusief mutatie reserves -98.252 N 95.104 V -3.149 N -97.608 N 92.247 V -5.361 N -93.849 N 88.418 V -5.431 N -93.942 N 88.143 V -5.799 N
0.10 Mutatie reserves -343 N 3.492 V 3.149 V -654 N 1.822 V 1.168 V -155 N 1.952 V 1.798 V -155 N 1.942 V 1.788 V
Begrotingssaldo na bestemming -98.595 N 98.595 V 0 V -98.262 N 94.069 V -4.193 N -94.004 N 90.370 V -3.633 N -94.096 N 90.085 V -4.012 N