4. Investeringsprognose 2025 - 2028

Investeringsprognose 2025 - 2028
Prg	Thema	Nr.	Omschrijving	Status/ toelichting	Raming	Afschr.	Afschrijvings-	Kapitaallasten	Kapitaallasten	Kapitaallasten	Kapitaallasten
nr.	nr.				investeringen	termijn	bedrag	2025	2026	2027	2028
			Vervangingsinvesteringen
2	1	2.1	Renovatie openbaar groen 2025	Ongewijzigd	150.680	10	15.068	7.534	16.471	16.103	15.712
2			Renovatie openbaar groen 2026	Ongewijzigd	150.680	10	15.068		7.534	16.225	15.798
2			Renovatie openbaar groen 2027	Ongewijzigd	150.680	10	15.068			7.534	15.884
2			Renovatie openbaar groen 2028	Ongewijzigd	150.680	10	15.068				7.534
2			Renovatie openbaar groen 2029	Ongewijzigd	150.680	10	15.068
2	2	2.2	Vervanging openbare verlichting 2025	Ongewijzigd	150.752	25	6.030	3.015	7.478	7.176	6.803
2			Vervanging openbare verlichting 2026	Ongewijzigd	150.752	25	6.030		3.015	7.224	6.838
2			Vervanging openbare verlichting 2027	Ongewijzigd	150.752	25	6.030			3.015	6.872
2			Vervanging openbare verlichting 2028	Ongewijzigd	150.752	25	6.030				3.015
2			Vervanging openbare verlichting 2029	Ongewijzigd	150.752	25	6.030			-	-
2	2	2.3	Wegen / rehabilitatie 2025	Ongewijzigd	234.977	20	11.749	5.874	13.994	13.506	12.921
2			Wegen / rehabilitatie 2026	Ongewijzigd	234.977	20	11.749		5.874	13.601	12.988
2			Wegen / rehabilitatie 2027	Ongewijzigd	234.977	20	11.749			5.874	13.055
2			Wegen / rehabiliatie 2028	Ongewijzigd	234.977	20	11.749		-		5.874
2			Wegen / rehabiliatie 2029	Ongewijzigd	234.977	20	11.749
2	2	2.4	Zwerfvuilwagen (2 stuks)	Ongewijzigd	97.185	7	13.884	6.942	14.768	14.501	14.240
2	2	2.5	Veegmachine	Ongewijzigd	179.025	8	22.378	11.189	24.023	23.554	23.080
2	2	2.6	Gladheidbestrijding: rolbezems ( 2 stuks)	Ongewijzigd	12.788	8	1.598	-	-	799	1.667
			Totaal vervangingsinvesteringen		2.971.041		202.095	34.554	93.157	129.113	162.281
			Investeringen riolering
2	3	2.7	Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging fase 2 (incl. amb.niv.)	Ongewijzigd	1.301.921	60	21.699	10.849	34.351	31.961	28.811
2	3	2.8	Maatregelen Made hoog: uitvoering fase 1 (incl. ambitieniveau)	Ongewijzigd	1.126.873	60	18.781	9.391	29.732	27.664	24.937
2			Maatregelen Made hoog: uitvoering fase 2 (incl. ambitieniveau)	Ongewijzigd	1.126.873	60	18.781		9.391	27.815	25.044
2			Maatregelen Made hoog: uitvoering fase 3 (incl. ambitieniveau)	Ongewijzigd	1.126.873	60	18.781			9.391	25.151
2	3	2.9	Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging fase 2 (incl. ambitieniveau)	Ongewijzigd	403.164	60	6.719	3.360	10.637	9.897	8.922
2	3	2.10	Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (ambitieniveau)	Ongewijzigd	439.890	60	7.332	3.666	11.606	10.799	9.734
2	3	2.11	Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek)	Ongewijzigd	769.951	60	12.833		6.416	19.005	17.112
2	3	2.12	Vervanging riolering Kruissttraat Lage Zwaluwe	Ongewijzigd	503.316	60	8.389		4.194	12.424	11.186
2	3	2.13	Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken)	Ongewijzigd	102.300	60	1.705		853	2.525	2.274
2			Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.)	Ongewijzigd	1.678.962	60	27.983			13.991	37.473
2			Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg)	Ongewijzigd	450.998	60	7.517			3.758	10.066
2	3	2.14	Maatregelen kern Made (Den Deel)	Ongewijzigd	189.738	60	3.162		-		1.581
2	3	2.15	Vervanging riolering Spoorstraat Hooge Zwaluwe	Ongewijzigd	143.220	60	2.387		-		1.194
2	3	2.16	Vervanging riolering Adelstraat	Ongewijzigd	85.588	60	1.426		-		713
			Totaal investeringen riolering (in tarief)		9.449.668		157.494	27.265	107.181	169.230	204.197
			Nieuwe investeringen
2		2.17	Vergroten burgertevredenheid 2025	Ongewijzigd	116.542	20	5.827	2.914	6.941	6.699	6.408
2			Vergroten burgertevredenheid 2026	Ongewijzigd	116.542	20	5.827		2.914	6.746	6.442
2			Vergroten burgertevredenheid 2027	Ongewijzigd	116.542	20	5.827			2.914	6.475
2		2.18	Verkeersreconstructies 2025 (extra budget 100.000 CA)	Ongewijzigd	151.507	20	7.575	3.788	9.023	8.708	8.331
2			Verkeersreconstructies 2026 (extra budget 100.000 CA)	Ongewijzigd	151.507	20	7.575		3.788	8.770	8.374
2			Verkeersreconstructies 2027	Ongewijzigd	49.207	20	2.460			1.230	2.734
2			Verkeersreconstructies 2028	Ongewijzigd	49.207	20	2.460				1.230
2		2.19	Aanleg rotonde van Gilslaan te Made (CA)	Op lijst Nieuw beleid	-	20	-
2		2.20	30Km/u gebieden in de dorpen (CA)	Op lijst Nieuw beleid	-	20	-
2		2.21	Verlicht snelfietspad van Made via Wagenberg naar Breda (CA)	Op lijst Nieuw beleid	-	20	-
2		2.22	Verlicht snelfietspad van Made naar Oosterhout (CA)	Op lijst Nieuw beleid	-	20	-
			Totaal nieuwe investeringen		751.053		37.553	6.701	22.665	35.066	39.994
			Totaal investeringen programma 2.		13.171.762		397.142	68.521	223.002	333.409	406.471
Investeringsprognose 2025 - 2028
Prg	Thema	Nr.	Omschrijving	Status/Toelichting	Raming	Afschr.	Afschrijvings-	Kapitaallasten	Kapitaallasten	Kapitaallasten	Kapitaallasten
nr.	nr.				investeringen	termijn	bedrag	2025	2026	2027	2028
			Nieuwe investeringen
3		3.1	Laadpalen 2025 (CA)	Ongewijzigd	51.150	10	5.115	2.558	5.591	5.466	5.334
3			Laadpalen 2026 (CA)	Ongewijzigd	51.150	10	5.115		2.558	5.508	5.363
3		3.2	Uitkijkpunt haven Lage Zwaluwe en Drimmelen Dorp (CA)	Ongewijzigd	40.000	10	4.000	2.000	4.372	4.275	4.171
			Totaal nieuwe investeringen		142.300		14.230	4.558	12.521	15.249	14.868
			Totaal investeringen programma 3.		142.300		14.230	4.558	12.521	15.249	14.868
Investeringsprognose 2025 - 2028
Prg	Thema	Nr.	Omschrijving	Status/Toelichting	Raming	Afschr.	Afschrijvings-	Kapitaallasten	Kapitaallasten	Kapitaallasten	Kapitaallasten
nr.	nr.				investeringen	termijn	bedrag	2025	2026	2027	2028
			Vervangingsinvesteringen
4		4.1	Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg	Ongewijzigd	43.478	15	2.899	1.449	3.310	3.215	3.105
4		4.2	Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek	Ongewijzigd	204.600	15	13.640	6.820	15.578	15.129	14.612
4		4.3	Vervanging Toplaag veld B voetbal Wagenberg	Doorgeschoven vanuit 2024 (€ 53.000)	118.668	15	7.911	3.956	9.035	8.775	8.475
4		4.4	Renovatie toplaag kunstgrasveld handbal Wagenberg	Ongewijzigd	35.805	15	2.387			1.194	2.584
4		4.5	Vervanging Toplaag veld A Madese Hockeyclub	Op lijst Nieuw beleid	-	15	-
4		4.6	Vervanging Toplaag veld B Madese Hockeyclub	Op lijst Nieuw beleid	-	15	-
			Totaal vervangingsinvesteringen		402.551		26.837	12.225	27.924	28.312	28.776
			Nieuwe investeringen
4		4.8	Fisse Scholen jaarschijf 2025 (CA)	Vanuit CA vergeten op te nemen	127.875	20	6.394	3.197	7.616	7.350	7.032
4			Fisse Scholen jaarschijf 2026 (CA)	Vanuit CA vergeten op te nemen	127.875	20	6.394		3.197	7.402	7.068
			Totaal nieuwe investeringen		255.750		12.788	3.197	10.812	14.752	14.100
			Totaal investeringen programma 4.		658.301		39.624	15.422	38.736	43.063	42.876
Investeringsprognose 2025 - 2028
Prg	Thema	Nr.	Omschrijving	Status/Toelichting	Raming	Afschr.	Afschrijvings-	Kapitaallasten	Kapitaallasten	Kapitaallasten	Kapitaallasten
nr.	nr.				investeringen	termijn	bedrag	2025	2026	2027	2028
			Vervangingsinvesteringen tractie en gereedschappen
B		B.1	Hakselaar	Doorgeschoven van jaar 2024	36.075	10	3.607		1.804	3.885	3.782
B		B.2	Snipperkar	Doorgeschoven van jaar 2024	20.614	10	2.061		1.031	2.220	2.161
B		B.3	Tractor	Doorgeschoven van jaar 2024	66.495	10	6.650		3.325	7.160	6.972
B		B.4	Vrachtwagen met haakarm/laadkraan	Doorgeschoven van jaar 2026	240.405	7	34.344			17.172	35.616
B		B.5	Vrachtwagen met haakarm/laadkraan	Ongewijzigd	240.405	7	34.344			17.172	35.616
B		B.6	Bus enkelcabine (2 stuks)	Ongewijzigd	127.875	7	18.268			9.134	18.945
B		B.7	Aanhangkar	Ongewijzigd	5.115	7	731				365
B		B.8	Shovel milieustraat	Ongewijzigd	51.150	7	7.307				3.654
B		B.9	Shovel werf	Doorgeschoven van jaar 2026	71.610	7	10.230				5.115
B		B.10	Boa voertuig	Ongewijzigd	53.196	7	7.599				3.800
B		B.11	Pickups (3 stuks)	Ongewijzigd	138.105	7	19.729				9.865
B		B.12	Vrachtwagens met laadkraan klein (2 stuks)	Ongewijzigd	163.680	7	23.383				11.691
B		B.13	Containers (2 stuks)	Ongewijzigd	22.506	20	1.125				563
B		B.14	Tractor	Doorgeschoven van jaar 2027	56.265	10	5.627
			Totaal vervangingsinvesteringen tractie en gereedschappen		1.293.496		175.005	-	6.159	56.742	138.144
			Vervangingsinvesteringen gemeentehuis/ ICT
O		O1	Verbeteren binnenklimaat	Ongewijzigd	84.914	15	5.661	2.830	6.465	6.279	6.064
O		O2	Aanpassing werkplek-arbo	Ongewijzigd	201.704	10	20.170	10.085	22.048	21.556	21.033
O		O3	Devices	Omgezet naar exploitatie	-	4	-	-	-	-	-
O		O4	AO-printer (omg.verg)	Vervallen	-	5	-		-	-	-
O		O5	Tablets raad	Ongewijzigd	29.633	4	7.408		3.704	7.618	7.514
O		O6	Scanner	Ongewijzigd	12.884	5	2.577		1.288	2.671	2.628
O		O7	Presentatiefacilliteiten	Ongewijzigd	112.347	5	22.469			11.235	23.046
O		O8	Vervanging technische infrastructuur	Ongewijzigd	182.436	5	36.487				18.244
			Totaal vervangingsinvesteringen gemeentehuis/ ICT		623.918		94.773	12.916	33.506	49.358	78.528
			Totaal Bedrijfsvoering / Overhead		1.917.414		269.778	12.916	39.665	106.100	216.673
			Totaal Investeringsprognose		15.889.777		720.774	101.416	313.925	497.822	680.887

Toelichting investeringen jaar 2025
Programma 2. Openbare ruimte

2.1 Renovatie Openbaar groen 2024 
We reconstrueren hiervoor verschillende stukken groen. We maken werk met werk en liften daardoor mee met weg en rioolreconstructies. 

2.2 Vervanging openbare verlichting 2024
We vervangen ieder jaar een aantal masten en armaturen. De armaturen worden altijd een led-armatuur.

2.3 Wegen / rehabilitatie 2024
We maken werk met werk en liften mee met rioolreconstructies.. Nieuw materiaal die we toepassen bij de rioolreconstructies betalen we uit dit krediet.

2.4 Zwerfvuilwagen (2 stuks)
De zwerfvuilwagens willen we vervangen door elektrische wagens. Onderzoek moet uitwijzen of elektrische uitvoeringen haalbaar zijn voor het beschikbare bedrag. 

2.5 Veegmachine
De veegwagen is aan vervanging toe. Zowel economisch als technisch is de veegwagen afgeschreven.

2.7 Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging fase 2 (incl. amb.niv.)
Uit het functioneel ontwerp blijkt dat de capaciteit van de riolering in de ze wijk vergroot moet worden. We leggen conform beleid een gescheiden stelsel aan. 

2.8 Maatregelen Made hoog: uitvoering fase 1 (incl. ambitieniveau)
Uit het functioneel ontwerp blijkt dat de capaciteit van de riolering in de ze wijk vergroot moet worden. We leggen conform beleid een gescheiden stelsel aan. 

2.9 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging fase 2 (incl. ambitieniveau)
De uitvoering is afhankelijk van de planning voor Made Hoog. Het functioneel ontwerp verwachten we eind 2024. 

2.10 Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (ambitieniveau)
Dit project is oorspronkelijk onderdeel van de Rioolmaatregelen Boerhoekstraat burg. Van Campenhoutstraat. Omdat de Vierendeelsestraat recent was aangepakt, wachtten we met de uitvoering. Afhankelijk van het definitief ontwerp Made Hoog en het potentiele woningbouwproject wachten we met de uitvoering. De uitvoering is afhankelijk van de planning voor Made Hoog. Het functioneel ontwerp verwachten we eind 2024. 

2.17 Vergroten burgertevredenheid 2025
Tijdens het vaststellen van het beleidsplan wegen stelden we middelen beschikbaar om de burgertevredenheid in de openbare ruimte te verbeteren. Terheijden, Wagenberg en Hooge en Lage Zwaluwe zijn in dit kader al aangepakt . In 2025 is Made aan de beurt.

2.18 Verkeersreconstructies 2025 (extra budget € 100.000 CA)
Uit de nota verkeermaatregelen die we opstellen op basis van verkeerstellingen, meldingen en klachten voeren we maatregelen uit die de verkeersveiligheid verbeteren. 

Programma 3. Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie
3.1 Laadpalen 2025 (CA) 
We zetten dit in om fietslaadpunten waaronder bij verschillende OV haltes) fietslaadpalen aan te leggen. Ook zetten we dit bedrag in voorzieningen tbv gebruikers van autolaadpalen te realiseren.

Programma 4. Sociaal Domein
4.1  Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg 
Enkele jaren geleden vervingen we de bron en beregeningspomp. Samen met de vereniging beoordelen we of de rest van het systeem aan vervanging toe is. We willen bij voorkeur het leidingwerk pas aanpakken als we ook de toplaag vervangen. Mogelijk dat de sproeiers vervangen moeten worden.

4.2  Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek
Het kunstgrasveld van Lage Zwaluwe is economisch afgeschreven. Uit de laatste inspectierapporten bleek geen strikte noodzaak voor vervanging. Wel gaf het rapport aan dat slijtage conform ouderdom is. We willen begin 2025 een grondige inspectie uitvoeren om te bepalen of we een volledige vervanging van de toplaag moeten uitvoeren of dat er met ander groot onderhoud de levensduur verlangd kan worden.

4.3  Vervanging Toplaag veld B voetbal Wagenberg
In 2024 verschoven we het renoveren van het B-veld. Begin 2025 voeren we een grondige inspectie uit om de maatregelen te bepalen. Hierbij beoordelen we de keuze tussen levensduur verlengde maatregelen of een volledige renovatie. 

4.8  Frisse Scholen jaarschijf 2025
Eind schooljaar 2025-2026 voldoen alle scholen aan de binnenklimaatnorm Frisse Scholen B (goed) en waar mogelijk A (uitmuntend). Dit is hoger dan de eisen uit het bouwbesluit die veelal overeenkomen met klasse C (voldoende). Budget: totaal € 500.000 (plus index). Vanaf 2023 is er 4 jaar lang € 125.000 beschikbaar. In Q3 2023 is er door een extern adviesbureau een scan gemaakt van alle scholen om te zien wat er nodig is om de schoolgebouwen te laten voldoen aan Frisse Scholen Klasse B. In Q4 2024 maken we met de schoolbesturen afspraken over de verdeling van de beschikbare middelen over de scholen. Er is van de eerste € 125.000 nu € 43.000 uitgegeven aan het betreffende onderzoek/ inventarisatie. Het restant wordt over de scholen verdeeld. 

Overhead
O1. Verbeteren binnenklimaat 
We zetten deze gelden in om de zonwering op het glazendak van de centrale hal in het gemeentehuis te vervangen.

O2. Aanpassing werkplek-arbo 
De gelden voor het  aanpassingen voor de werkplekken conform de arbo richtlijnen zullen gebruikt worden voor de aanpassing van de publieksbalies in het gemeentehuis. Deze acties zijn nodig volgens de uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) analyse van 2024.