| Tabel geraamde baten en lasten programma per taakveld | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programma (voor bijl 3. Taakveld per programma) | Nr. | Begroting Taakvelden (x 1.000,-) | Lasten B.2025. | Baten B.2025. | Saldo B.2025. |
| Burger en Bestuur | 0.1 | Bestuur | -2.330 | 8 | -2.323 |
| 0.2 | Burgerzaken | -974 | 607 | -366 | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.112 | 0 | -2.112 | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -818 | 18 | -800 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -158 | 127 | -31 | |
| Totaal Burger en Bestuur | -6.393 | 760 | -5.633 | ||
| Openbare ruimte | 2.1 | Verkeer en Vervoer | -5.838 | 208 | -5.630 |
| 2.2 | Parkeren | -38 | 2 | -36 | |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | -4 | 0 | -4 | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | -97 | 5 | -92 | |
| 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -421 | 90 | -331 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -3.456 | 10 | -3.447 | |
| 7.2 | Riolering | -2.573 | 4.182 | 1.609 | |
| 7.3 | Afval | -3.558 | 4.814 | 1.255 | |
| 7.4 | Milieubeheer | -2.370 | 644 | -1.726 | |
| Totaal Openbare ruimte | -18.356 | 9.954 | -8.402 | ||
| Ruimte, wonen en economie | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -117 | 143 | 26 |
| 2.3 | Recreatieve havens | -162 | 43 | -119 | |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -233 | 4 | -229 | |
| 3.4 | Economische promotie | -433 | 329 | -105 | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | -47 | 0 | -47 | |
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.194 | 622 | -572 | |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -499 | 669 | 170 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | -2.316 | 970 | -1.346 | |
| Totaal Ruimte, wonen en economie | -5.001 | 2.780 | -2.221 | ||
| Sociaal domein | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.338 | 180 | -1.159 | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.691 | 383 | -1.309 | |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | -374 | 187 | -187 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | -2.015 | 504 | -1.511 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -75 | 0 | -75 | |
| 5.4 | Musea | -4 | 0 | -4 | |
| 5.6 | Media | -586 | 30 | -555 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.122 | 1.015 | -2.107 | |
| 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -1.037 | 0 | -1.037 | |
| 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -3.178 | 35 | -3.143 | |
| 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | -5.299 | 3.998 | -1.301 | |
| 6.4 | WSW en beschut werk | -1.898 | 0 | -1.898 | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | -642 | 0 | -642 | |
| 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -1.388 | 82 | -1.307 | |
| 6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | -3.396 | 192 | -3.204 | |
| 6.712 | Begeleiding (Wmo) | -1.226 | 0 | -1.226 | |
| 6.713 | Dagbesteding (Wmo) | -596 | 0 | -596 | |
| 6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -135 | 0 | -135 | |
| 6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | |
| 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -4.323 | 0 | -4.323 | |
| 6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | |
| 6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | |
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -1.064 | 0 | -1.064 | |
| 6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -618 | 0 | -618 | |
| 6.791 | PGB Wmo | -47 | 0 | -47 | |
| 6.792 | PGB Jeugd | -394 | 0 | -394 | |
| 6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 430 | 430 | |
| 6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 0 | |
| 6.821 | Jeugdbescherming | -290 | 0 | -290 | |
| 6.822 | Jeugdreclassering | -17 | 0 | -17 | |
| 6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | -196 | 0 | -196 | |
| 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -238 | 0 | -238 | |
| 7.1 | Volksgezondheid | -1.464 | 168 | -1.296 | |
| Totaal Sociaal domein | -36.653 | 7.203 | -29.451 | ||
| Overhead | 0.4 | Overhead | -11.595 | 43 | -11.552 |
| Totaal Overhead | -11.595 | 43 | -11.552 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0.10 | Mutaties reserves | -381 | 1.890 | 1.510 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |
| 0.5 | Treasury | -105 | 211 | 105 | |
| 0.61 | OZB woningen | -505 | 5.117 | 4.612 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 897 | 897 | |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64 | Belastingen overig | 0 | 55 | 55 | |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 50.537 | 50.537 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | -318 | 0 | -318 | |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -13 | 0 | -13 | |
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -1.322 | 58.707 | 57.385 | ||
| Eindtotaal | -79.320 | 79.447 | 127 | ||