Het overheadtarief wordt bepaald door het totaal volume aan overheadkosten te delen door het totaal aan productieve uren van de primaire afdelingen (de programma's exclusief het programma overhead).
Het doel van het onderdeel overhead is de gemeenteraad meer inzicht te geven in de totale overheadkosten van de organisatie.
In de programma’s leest u de kosten van het primaire proces. Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces noemen we overhead.
Deze overheadkosten rekenen we direct toe aan de betreffende taken en activiteiten door middel van een overheadopslag per uur.
Bedrijfskosten voor activiteiten gericht op de externe klant registreren we in de betreffende taakvelden.
Het totaalbedrag van de overhead staat in het overzicht van baten en lasten in de financiële begroting en in de hierna volgende tabellen.
| Tabel Prg.1-2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Management en bestuursondersteuning | 1.157.493 | 1.122.441 | 1.207.998 | 1.220.916 | 1.220.916 | 1.220.916 | |
| Huisvesting | 669.604 | 770.153 | 656.637 | 880.231 | 842.557 | 842.557 | |
| Automatisering | 1.824.243 | 2.347.505 | 3.319.047 | 3.226.445 | 3.235.746 | 3.221.871 | |
| Planning & Control | 368.717 | 376.982 | 781.982 | 781.982 | 781.982 | 781.982 | |
| Facilitaire zaken | 1.318.196 | 1.554.769 | 1.580.193 | 1.563.143 | 1.563.143 | 1.563.143 | |
| Financiele administratie | 590.882 | 563.728 | 261.746 | 261.746 | 261.746 | 261.746 | |
| Personeel en organisatie | 1.552.817 | 1.600.628 | 1.634.378 | 1.525.283 | 1.473.745 | 1.468.741 | |
| Communicatie | 466.728 | 458.957 | 417.942 | 392.942 | 417.942 | 392.942 | |
| Front-office | 233.881 | 309.722 | 348.648 | 348.648 | 348.648 | 348.648 | |
| Totaal lasten | 8.182.561 | 9.104.884 | 10.208.571 | 10.201.336 | 10.146.425 | 10.102.546 | |
| Management en bestuursondersteuning | 0 | 0 | |||||
| Huisvesting | -10.338 | 29.465 | 25.465 | 25.465 | 25.465 | 25.465 | |
| Automatisering | 0 | 0 | |||||
| Planning & Control | 0 | 0 | |||||
| Facilitaire zaken | 2.315 | 0 | |||||
| Financiele administratie | 662 | 0 | |||||
| Personeel en organisatie | 20.874 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Communicatie | 7.079 | 0 | |||||
| Front-office | 0 | 0 | |||||
| Totaal baten | 20.593 | 29.465 | 40.465 | 40.465 | 40.465 | 40.465 | |
| Saldo van baten en lasten excl. mutaties reserves | 8.161.968 | 9.075.419 | 10.168.106 | 10.160.870 | 10.105.960 | 10.062.081 | |
| Saldo mutaties reserves | -509.439 | -273.330 | -80.803 | -80.803 | -30.505 | -30.505 | |
| Saldo van baten en lasten | 7.652.529 | 8.802.089 | 10.087.302 | 10.080.067 | 10.075.455 | 10.031.576 |