Het Besluit Begroting en Verantwoording en de Regeling Beleidsindicatoren gemeenten schrijven voor dat gemeenten een uniforme set van beleidsindicatoren in hun begroting (en jaarstukken) opnemen. Gemeenten kunnen daarmee de maatschappelijke effecten van hun beleid toelichten. Bovendien wordt het mogelijk gemaakt om gemeentebegrotingen onderling beter te vergelijken.
De basisset is ingedeeld naar de taakvelden die een gemeente kent:
- Bestuur en ondersteuning (taakveld 0)
- Veiligheid (1)
- Economie (3)
- Onderwijs (4)
- Sport, cultuur en recreatie (5)
- Sociaal Domein (6)
- Volksgezondheid en milieu (7)
- Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)
Voor het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat (2) zijn voor 2023 landelijk geen beleidsindicatoren verplicht gesteld.
| Tabel Indic-1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichte beleidsindicatoren | ||||||||
| Nr. | Taakveld | Indicator | Eenheid | Jaarstukken 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Bron | Beschrijving |
| 1 | 0 | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 6,0 | 6,5 | 6,9 | Eigen gegevens | |
| 2 | 0 | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 5,9 | 6,2 | 6,5 | Eigen gegevens | |
| 3 | 0 | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 685 | 748 | 883 | Eigen gegevens | |
| 4 | 0 | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 21% | 13% | 15% | Eigen gegevens | |
| 5 | 0 | Overhead | % van totale lasten | 12% | 13% | 13% | Eigen gegevens | |
| 6 | 1 | Verwijzingen Halt | per 1.000 inw. 12-18 jr | 13 | 13 | 13 | Bureau Halt | Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. |
| 7 | 1 | Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 0,5 | 0,5 | 0,5 | CBS - Diefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. |
| 8 | 1 | Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2,2 | 1,7 | 2,1 | CBS - Criminaliteit | Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
| 9 | 1 | Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 1,1 | 1,1 | 1,6 | CBS - Diefstallen | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. |
| 10 | 1 | Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 4,2 | 2,1 | 3,5 | CBS - Criminaliteit | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. |
| 11 | 3 | Functiemenging | % | 44,7 | 44,7 | 44,7 | CBS - BAG/LISA | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |
| 12 | 3 | Vestigingen | per 1.000 inw 15-64jr | 163,2 | 163,2 | 166,9 | LISA | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. |
| 13 | 4 | Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2 | 1 | 1 | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado | Het aantal leerplichtigen en/of kwalificatieplichtige jongeren die niet staan ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen. |
| 14 | 4 | Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 14 | 14 | 11 | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend, per 1.000 leerlingen. |
| 15 | 4 | Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) | % | 1,4 | 2,0 | 1,3 | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. |
| 16 | 5 | Niet-sporters | % | 50,9 | 44,0 | 44,0 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD, CBS en RIVM | Het percentage niet wekelijkse sporters ten opzichte van het totaal aantal inwoners. |
| 17 | 6 | Banen | per 1.000 inw 15-64jr | 557,8 | 458,1 | 472,4 | CBS - Bevolkingsstatistiek/LISA | Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. |
| Verplichte beleidsindicatoren | ||||||||
| Nr. | Taakveld | Indicator | Eenheid | Jaarstukken 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Bron | Beschrijving |
| 18 | 6 | Jongeren met delict voor rechter | % | 1 | 1 | 1 | CBS - Jeugd | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
| 19 | 6 | Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2 | 2 | 2 | CBS - Jeugd | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
| 20 | 6 | Netto arbeidsparticipatie | % | 73,6 | 72,6 | 74,0 | CBS - Arbeidsdeelname | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. |
| 21 | 6 | Werkloze jongeren | % | 1 | 1 | 1 | CBS - Jeugd | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). |
| 22 | 6 | Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inw 18jr eo | 12,6 | 12,6 | 12,6 | CBS - Participatie Wet | Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand en de Participatiewet, per 10.000 inwoners. |
| 23 | 6 | Aantal re-integratievoorzieningen | per 10.000 inw 15-64jr | 179,8 | 86 | 97 | CBS - Participatie Wet | Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar |
| 24 | 6 | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 12,0 | 11,6 | 12,0 | CBS - Jeugd | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. |
| 25 | 6 | Jongeren met jeugdbescherming | % | 0,6 | 3,9 | 3,4 | CBS - Jeugd | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. |
| 26 | 6 | Jongeren met jeugdreclassering | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | CBS - Jeugd | Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). |
| 27 | 6 | Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | per 10.000 inw | 1070 | 1070 | 1070 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten |
| 28 | 7 | Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 89 | 100 | 100 | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) |
| 29 | 7 | Hernieuwbare elektriciteit | % | 20 | 25 | 35 | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. |
| 30 | 8 | WOZ-waarde woningen | dzd euro | 337 | 342 | 372 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | De gemiddelde WOZ waarde van woningen (x€1.000). |
| 31 | 8 | Nieuw gebouwde woningen | aantal per 1.000 woningen | 16,9 | 15,0 | 7,0 | BAG | Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. |
| 32 | 8 | Demografische druk | % | 75,6 | 74,3 | 72,2 | CBS - Bevolkingsstatistiek | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. |
| 33 | 8 | Woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 675 | 665 | 769 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. |
| 34 | 8 | Woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 793 | 782 | 865 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. |