|
|
|
Begroting 2024 |
Omschrijving programma |
|
Taakvelden |
Lasten |
Baten |
Saldo |
0 |
0,1 |
Bestuur |
2.079.848 |
2.500 |
2.077.348 |
|
0,2 |
Burgerzaken |
916.187 |
536.458 |
379.729 |
|
1,1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.913.690 |
- |
1.913.690 |
|
1,2 |
Openbare orde en veiligheid |
605.982 |
13.750 |
592.232 |
|
7,5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
181.225 |
123.900 |
57.325 |
Burger en Bestuur |
2,1 |
Verkeer en Vervoer |
5.002.298 |
169.000 |
4.833.298 |
|
2,2 |
Parkeren |
66.748 |
1.496 |
65.252 |
|
2,4 |
Economische havens en waterwegen |
7.231 |
- |
7.231 |
|
2,5 |
Openbaar vervoer |
12.931 |
- |
12.931 |
|
3,3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
34.984 |
- |
34.984 |
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
3.302.287 |
5.152 |
3.297.135 |
|
7,2 |
Riolering |
2.098.358 |
3.696.674 |
1.598.316- |
|
7,3 |
Afval |
79.612 |
- |
79.612 |
|
7,4 |
Milieubeheer |
24.866 |
- |
24.866 |
Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie |
0,3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
140.784 |
226.874 |
86.089- |
|
2,1 |
Verkeer en Vervoer |
167.064 |
31.200 |
135.864 |
|
2,3 |
Recreatieve havens |
105.217 |
43.200 |
62.018 |
|
2,5 |
Openbaar vervoer |
72.260 |
5.000 |
67.260 |
|
3,2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
184.318 |
4.046 |
180.272 |
|
3,3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
348.778 |
89.501 |
259.276 |
|
3,4 |
Economische promotie |
236.068 |
156.000 |
80.068 |
|
5,5 |
Cultureel erfgoed |
41.888 |
- |
41.888 |
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
103.313 |
4.307 |
99.006 |
|
7,3 |
Afval |
3.421.846 |
4.570.472 |
1.148.626- |
|
7,4 |
Milieubeheer |
1.878.387 |
503.352 |
1.375.035 |
|
8,1 |
Ruimtelijke ordening |
2.823.638 |
1.273.296 |
1.550.342 |
|
8,2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) |
4.510.462 |
5.028.004 |
517.542- |
|
8,3 |
Wonen en bouwen |
2.228.063 |
1.194.130 |
1.033.933 |
Sociaal Domein |
4,2 |
Onderwijshuisvesting |
923.657 |
182.027 |
741.630 |
|
4,3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.248.823 |
281.635 |
967.188 |
|
5,1 |
Sportbeleid en activering |
200.421 |
20.335 |
180.085 |
|
5,2 |
Sportaccommodaties |
1.863.944 |
416.721 |
1.447.223 |
|
5,3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
66.469 |
- |
66.469 |
|
5,4 |
Musea |
3.531 |
- |
3.531 |
|
5,6 |
Media |
579.005 |
28.733 |
550.272 |
|
5,7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
133.083 |
- |
133.083 |
|
6,1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
3.720.539 |
558.499 |
3.162.040 |
|
6,2 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
2.602.158 |
95.128 |
2.507.030 |
|
6,3 |
Inkomensregelingen |
5.400.164 |
4.054.869 |
1.345.295 |
|
6,4 |
WSW en beschut werk |
1.659.081 |
- |
1.659.081 |
|
6,5 |
Arbeidsparticipatie |
579.081 |
- |
579.081 |
|
6,6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
1.522.320 |
295.143 |
1.227.177 |
|
6.71a |
Hulp bij het huishouden (WMO) |
2.919.384 |
- |
2.919.384 |
|
6.71b |
Begeleiding (WMO) |
1.064.858 |
- |
1.064.858 |
|
6.71c |
Dagbesteding (WMO) |
550.000 |
- |
550.000 |
|
6.71d |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
135.052 |
- |
135.052 |
|
6.72a |
Jeugdhulp begeleiding |
1.191.770 |
- |
1.191.770 |
|
6.72b |
Jeugdhulp behandeling |
845.057 |
- |
845.057 |
|
6.72c |
Jeugdhulp dagbesteding |
594.701 |
- |
594.701 |
|
6.73a |
Pleegzorg |
111.636 |
- |
111.636 |
|
6.73b |
Gezinsgericht |
65.141 |
- |
65.141 |
|
6.73c |
Jeugdhulp met verblijf overig |
792.498 |
- |
792.498 |
|
6.74a |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf |
1.124.694 |
|
1.124.694 |
|
6.74b |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
579.952 |
- |
579.952 |
|
6.74c |
Gesloten plaatsing |
241.315 |
- |
241.315 |
|
6.81a |
Beschermd wonen (WMO) |
25.381 |
351.000 |
325.619- |
|
6.82a |
Jeugdbescherming |
282.814 |
- |
282.814 |
|
6.82b |
Jeugdreclassering |
16.052 |
- |
16.052 |
|
7,1 |
Volksgezondheid |
1.957.925 |
289.471 |
1.668.454 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
0,10 |
Mutaties reserves |
581.292 |
1.976.626 |
1.395.334- |
|
0,5 |
Treasury |
560.611 |
167.903 |
392.708 |
|
0,61 |
OZB woningen |
306.062 |
4.268.994 |
3.962.931- |
|
0,62 |
OZB niet-woningen |
55.000 |
1.413.560 |
1.358.560- |
|
0,64 |
Belastingen overig |
10.000 |
53.853 |
43.853- |
|
0,7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds |
5.640 |
46.591.362 |
46.585.722- |
|
0,8 |
Overige baten en lasten |
300.193 |
- |
300.193 |
|
0,9 |
Vennootschapsbelasting |
12.500 |
- |
12.500 |
Overhead |
0,4 |
Overhead |
10.208.571 |
40.465 |
10.168.106 |
|
|
|
77.628.709 |
78.764.637 |
1.135.928- |