|
|
Begroting 2024 |
|
Taakvelden |
Lasten |
Baten |
Saldo |
0.1 |
Bestuur |
2.079.848 |
2.500 |
2.077.348 |
0.2 |
Burgerzaken |
916.187 |
536.458 |
379.729 |
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
140.784 |
226.874 |
86.089- |
0.4 |
Overhead |
10.208.571 |
40.465 |
10.168.106 |
0.5 |
Treasury |
560.611 |
167.903 |
392.708 |
0.61 |
OZB woningen |
306.062 |
4.268.994 |
3.962.931- |
0.62 |
OZB niet-woningen |
55.000 |
1.413.560 |
1.358.560- |
0.63 |
Parkeerbelasting |
- |
- |
- |
0.64 |
Belastingen overig |
10.000 |
53.853 |
43.853- |
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds |
5.640 |
46.591.362 |
46.585.722- |
0.8 |
Overige baten en lasten |
300.193 |
- |
300.193 |
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
12.500 |
- |
12.500 |
0.10 |
Mutaties reserves |
581.292 |
1.976.626 |
1.395.334- |
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
- |
- |
- |
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.913.690 |
- |
1.913.690 |
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
605.982 |
13.750 |
592.232 |
2.1 |
Verkeer en Vervoer |
5.169.363 |
200.200 |
4.969.163 |
2.2 |
Parkeren |
66.748 |
1.496 |
65.252 |
2.3 |
Recreatieve havens |
105.217 |
43.200 |
62.018 |
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
7.231 |
- |
7.231 |
2.5 |
Openbaar vervoer |
85.192 |
5.000 |
80.192 |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
- |
- |
- |
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
184.318 |
4.046 |
180.272 |
3.3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
383.761 |
89.501 |
294.260 |
3.4 |
Economische promotie |
236.068 |
156.000 |
80.068 |
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
|
|
- |
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
923.657 |
182.027 |
741.630 |
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.248.823 |
281.635 |
967.188 |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
200.421 |
20.335 |
180.085 |
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.863.944 |
416.721 |
1.447.223 |
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
66.469 |
- |
66.469 |
5.4 |
Musea |
3.531 |
- |
3.531 |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
41.888 |
- |
41.888 |
5.6 |
Media |
579.005 |
28.733 |
550.272 |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
3.538.684 |
9.460 |
3.529.224 |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
3.720.539 |
558.499 |
3.162.040 |
6.2 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
2.602.158 |
95.128 |
2.507.030 |
6.3 |
Inkomensregelingen |
5.400.164 |
4.054.869 |
1.345.295 |
6.4 |
WSW en beschut werk |
1.659.081 |
- |
1.659.081 |
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
579.081 |
- |
579.081 |
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
1.522.320 |
295.143 |
1.227.177 |
6.71a |
Hulp bij het huishouden (WMO) |
2.919.384 |
- |
2.919.384 |
6.71b |
Begeleiding (WMO) |
1.064.858 |
- |
1.064.858 |
6.71c |
Dagbesteding (WMO) |
550.000 |
- |
550.000 |
6.71d |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
135.052 |
- |
135.052 |
6.72a |
Jeugdhulp begeleiding |
1.191.770 |
- |
1.191.770 |
6.72b |
Jeugdhulp behandeling |
845.057 |
- |
845.057 |
6.72c |
Jeugdhulp dagbesteding |
594.701 |
- |
594.701 |
6.73a |
Pleegzorg |
111.636 |
- |
111.636 |
6.73b |
Gezinsgericht |
65.141 |
- |
65.141 |
6.73c |
Jeugdhulp met verblijf overig |
792.498 |
- |
792.498 |
6.74a |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf |
1.124.694 |
- |
1.124.694 |
6.74b |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
579.952 |
- |
579.952 |
6.74c |
Gesloten plaatsing |
241.315 |
- |
241.315 |
6.81a |
Beschermd wonen (WMO) |
25.381 |
351.000 |
325.619- |
6.82a |
Jeugdbescherming |
282.814 |
- |
282.814 |
6.82b |
Jeugdreclassering |
16.052 |
- |
16.052 |
7.1 |
Volksgezondheid |
1.957.925 |
289.471 |
1.668.454 |
7.2 |
Riolering |
2.098.358 |
3.696.674 |
1.598.316- |
7.3 |
Afval |
3.501.457 |
4.570.472 |
1.069.014- |
7.4 |
Milieubeheer |
1.903.252 |
503.352 |
1.399.900 |
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
181.225 |
123.900 |
57.325 |
8.1 |
Ruimte en leefomgeving |
2.823.638 |
1.273.296 |
1.550.342 |
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) |
4.510.462 |
5.028.004 |
517.542- |
8.3 |
Wonen en bouwen |
2.228.063 |
1.194.130 |
1.033.933 |
|
|
77.628.709 |
78.764.637 |
1.135.928- |