Overhead

Toelichting afwijkingen
Management en bestuursondersteuning 
1. Vrijval budget Wet Open Overheid (WOO)
Er waren meer implementatie activiteiten voorzien dan uiteindelijk nodig waren. Hierdoor ontstaat een voordeel.

Huisvesting
2. Gemeentehuis: hogere energielasten
De energieleverancier van de gemeente is in financiële problemen gekomen en heeft de tarieven ernstig moeten verhogen. Er wordt een nieuwe leverancier gezocht.
Daarnaast is het verbruik gestegen door een kapotte warmtepomp in combinatie met een verminderde opbrengst van de zonnepanelen.

Automatisering 
3. Omgevingswet: digitalisering (overschot jaar 2022)
Vanwege het opschuiven van de wettelijke invoeringsdatum Omgevingswet naar 1-1-2024 vindt een belangrijk deel van de werkzaamheden implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet plaats in 2023. Hiervoor wordt het per 31-12-2021 gereserveerde budget aangewend. De dekking vindt plaats door het onttrekken uit de reserve van de in 2021 gestorte implementatiekosten DSO. 

4. Projectleider Ambitieplan (overschot jaar 2022) 
In het kader van ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening onderdeel Procesoptimalisaties,  was in 2022 voorzien in de inhuur van een projectleider.
Door vertraging is dit doorgeschoven naar 2023. Dit gebeurd via een mutatie op de algemene reserve. 

Financiële administratie 
5. Financieel Pakket: kosten server AS400, SAP, Pink 
De verhoging in 2023 betreft indexering conform contractuele overeenkomst en de uitbreiding van licenties. De gemeente Breda heeft tijdig aangegeven dat AS-400 server wordt uit gefaseerd. Op deze server draait ons financiële systeem Civision Middelen.
Wij hebben in 2023 onvoldoende bezetting voor de uitfasering van Civision Middelen; ofwel naar de Cloud, ofwel vervangen door een ander systeem. Hierdoor krijgen we de gehele kosten van de hosting doorbelast, waar we deze eerder nog deelden met Breda.

Diverse
6. Lopende kredieten: mutatie kapitaallasten 
Zie bijlage 6 voor de kredietmutaties van de lopende kredieten voor het onderdeel overhead.

Toelichting 

B3. / B4. Bestelauto's
De huidige techniek is zover dat we deze kunnen vervangen voor elektrische bestelauto's. De batterijen zijn zo sterk dat er een aanhanger achter kan en bij normaal gebruik 280 kilometer kunnen rijden op één acculading. De aanschaf is duurder, maar we kiezen ervoor om zoveel als mogelijk co2 neutraal te zijn met ons wagenpark.

Toelichting investeringsprognose

O.3 Herinrichting omgeving
Deze beoogde uitgave had betrekking op een situatie waarin een verbouwing van het gemeentehuis en herinrichting van de omgeving in 2007 na 20 jaar in 2026 volledig afgeschreven zal zijn. In de begroting 2023 was in 2027 ruimte gecreëerd voor een nieuwe investering. Nadere beoordeling van deze investering heeft uitgewezen dat er geen plannen zijn voor een grote verbouwing. Onderhoudstechnische zaken van de omgeving van het gemeentehuis zijn opgenomen in de reguliere budgetten. 

O.4 Vervangen Koffiecorners
 Tijdens de verbouwing van 2006-2007 van het Gemeentehuis zijn er een 5-tal koffie corners geplaatst. Deze koffie corners zijn inmiddels economisch- en technisch afgeschreven. Diverse meubels hebben namelijk waterschade. Daarbij past het esthetisch gezien niet (meer) binnen het nieuwe ontwerp en sluiten de functionaliteiten die in de koffie corner zitten niet aan bij de wensen van het huidige werkplek concept. Om twee voorbeelden te noemen: er zijn geen gescheiden afvalbakken en de inhammen aan de achterkant die ooit bedoeld waren voor de printers hebben geen functie meer sinds de printers gecentraliseerd zijn. Er is naar de mogelijkheid gekeken om het bestaande meubel te hergebruiken/herindelen, echter was de technische staat van de meubels zodanig slecht dat dit geen duurzame optie bleek. Met het verkrijgen van het krediet willen we nieuwe koffiecorners neerzetten die aansluiten bij het nieuwe ontwerp en de volgende functionaliteiten hebben: gescheiden afvalstation, flex-lockers, koffieapparaat, opslag voor bijv. kantoorartikelen, koelkast.