Toelichting kredietmutaties
Programma 2
1.4 Renovatie openbaar groen 2023
Verhoging vanwege prijsstijging CBS-GWW (Grond- Weg en Waterbouw).
2.1 Drimmelenseweg - Sluizeweg Made
We richtten in overleg met de bewoners de Drimmelenseweg - Sluizeweg in tot een 30 km weg. De aannemer leverde de werkzaamheden eind november 2022 op. In de ondergrond troffen we een soort gebonden fundering aan. Hiervan hebben we een deel ontgraven/ gemengd in de ondergrond en/of afgevoerd. De leveranciers van betonmaterialen confronteerde ons met extra energie toeslagen op de geleverde materialen. Dit heeft geleid tot een kostenverhoging van ca. € 31.000.
De onderhoudsperiode is inmiddels afgerond en het krediet kan worden afgesloten.
2.4 Rode loperroute
Vanwege diverse aanvullingen en aanpassingen aan de hand van de evaluatie dient het krediet met € 250.000 verhoogd te worden.
2.29 Aanleg rotonde Godfried-Schalckenstraat te Made (CA): voorbereiding
In 2023 werkten we ontwerpschetsen verder uit. Uit dit ontwerp bleek dat het geraamde bedrag te laag is. Het bedrag van € 500.000 (uit coalitieakkoord) was een oud bedrag uit het beleidsplan Verkeer en vervoer. We verwachten dat de kosten stijgen tot € 750.000. Om in 2024 de rotonde aan te leggen bereiden we de werkzaamheden in 2023 voor. Daarvoor maken we in 2023 alvast € 50.000 vrij.
3.2 Baggeren stedelijk water
Zoals aangegeven in de raadsbrief van 22-2-22 zijn de B-watergangen in Lage Zwaluwe gebaggerd. Sweco heeft een (concept) nacalculatie uitgevoerd voor het dit werk.
Deze calculatie wordt betwist. Er wordt momenteel overleg gepleegd met Sweco over de kwestie. Momenteel lijkt het realistisch dat er nog ruim 8.000 m³ gebaggerd moet worden (in plaats van de in het beheerprogramma opgenomen 6000 m³) voor circa € 47 per m³ plus 24% advieskosten, wat neerkomt op een totaalbedrag van ongeveer € 520.000. De indexering is hierbij buiten beschouwing gelaten. Er is nog € 110.000 beschikbaar en daarom moet er nog ongeveer € 350.000 worden bij geraamd om het totale werk te voltooien.
3.6 Maatregelen kern Made uitvoering: vervanging (Nachtegaalstraat)
Het project is in uitvoering. Door de prijsverhogingen in verband met de inflatie valt de aanbesteding hoger uit. Hierover is in eerdere raadsbrieven in algemene zin al richting de raad gecommuniceerd. Het budget dient met € 300.000 te worden opgehoogd (hierin is ook 10% onvoorzien meegenomen). Dit bedrag past binnen de prijsindex GWW van het CBS.
3.8 Maatregelen kern L.Zw.: uitvoering: vervanging (Griendwerkerstraat)
Het project is in uitvoering. Door de prijsverhogingen in verband met de inflatie valt de aanbesteding hoger uit. Hierover is in eerdere raadsbrieven in algemene zin al richting de raad gecommuniceerd. Het budget dient met € 230.000 te worden opgehoogd (hierin is ook 10% onvoorzien meegenomen). Dit bedrag past binnen de prijsindex GWW van het CBS.
3.12 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat) vervanging
3.13 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat) ambitieniveau
De investering is af geraamd en doorgeschoven voor uitvoering in jaar 2024.
Zie hiervoor de Investeringprognose 2024 - 2028; nummer 4.3.
3.17 Maatregelen kern Made (de Gijster)
Het project is in voorbereiding. Door de prijsverhogingen in verband met de inflatie is de verwachting dat de aanbesteding hoger uit valt. Hierover is in eerdere raadsbrieven in algemene zin al richting de raad gecommuniceerd. Het budget dient met € 219.000 (van € 196.000 naar € 415.000) ten behoeve van WRP en € 112.000 (van € 415.000 naar € 527.000) ten behoeve van indexering te worden opgehoogd. Dit bedrag past binnen de prijsindex GWW van het CBS. Totaal dient het krediet met € 331.000 te worden opgehoogd.
3.18 Maatregelen kern Made (Patronaatstr L.Eijckenst)
De investering is af geraamd en doorgeschoven voor uitvoering in jaar 2024.
Zie hiervoor de Investeringsprognose 2024 - 2028; nummer 4.3.
3.19 Maatregelen kern Made (Meidoornln Hoefkensstr)
Het project wordt gestart in voorbereiding. Door de prijsverhogingen in verband met de inflatie is de verwachting dat de aanbesteding hoger uit valt. Hierover is in eerdere raadsbrieven in algemene zin al richting de raad gecommuniceerd. Het budget dient met € 265.000 (van € 858.000 naar € 1.123.000) te worden opgehoogd. Dit bedrag past binnen de prijsindex GWW van het CBS.
3.20 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.)
Het project is in voorbereiding. Door de prijsverhogingen in verband met de inflatie is de verwachting dat de aanbesteding hoger uit valt. Hierover is in eerdere raadsbrieven in algemene zin al richting de raad gecommuniceerd. Het budget dient met € 273.000 (van € 470.000 naar € 743.000) ten behoeve van WRP en € 85.000 (van € 743.000 naar € 828.000) ten behoeve van indexering te worden opgehoogd. Dit bedrag past binnen de prijsindex GWW van het CBS. Totaal dient het krediet met € 358.000 te worden opgehoogd.
3.22 Maatregelen kern Made: uitstroomleiding (Kievitstr./Acaciastr.) i.c.m. Nachtegaalstr.
Hiervoor is een krediet opgenomen van € 154.000. het project is construct en design aanbesteed. Deze overstortleiding ligt in een smal pad en dient te worden verzwaard. Hiervoor is medewerking van de aanliggende grondeigenaren nodig. Met één van de grondeigenaren is geen overeenstemming bereikt. Om het beheer in de toekomst te kunnen waarborgen is het goed om de overstortleiding op gemeentelijke grond te leggen. Hiervoor moet er een strook grond worden aangekocht van de grondeigenaar waar wel overeenstemming is bereikt. Om dit te kunnen realiseren is er extra budget nodig om het ontwerp aan te passen en de grond aan te kunnen kopen. Hiervoor vragen we om het krediet met € 35.000 te verhogen.
Programma 3
3.1 Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch)
De pont is aangekocht en heeft reeds een seizoen gevaren.
Het project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.
Programma 4
4.3 Voorbereidingskrediet Stuifhoek
Het beschikbare voorbereidingsbudget uit het krediet (€ 140.000) is besteed en dient voor de volgende fasen (de ontwerpfase met de architect en de aanbesteding uitvoerende partij) te worden verhoogd. We vullen een nieuw werkbudget aan vanuit het beschikbare krediet. Middels de Voorjaarsnota hogen we het werkbudget op met € 250.000. Dit is een administratieve verschuiving tussen twee kredieten.
4.7 Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch
Vanwege het teruglopen van het veld en grote oneffenheden is het noodzakelijk de toplaag van het veld te renoveren. De oneffenheden zijn niet met groot onderhoud op te lossen.
4.8 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos
Door een hogere indexering is het krediet naar boven bijgesteld.
4.10 Pumptrackbaan
Door een hogere indexering is het krediet naar boven bijgesteld.
4.14 Sociaal cultureel dorpshart inrichting te verhuren ruimtes stichting
Zie toelichting nummer 28 op programma 4. Financiële afwijkingen.
4.15 Renovatie toplaag grasveld 3 Madese Boys
Door onvoorziene omstandigheden is veld 3 op sportpark Schietberg verslechterd.
Het is helaas niet mogelijk om met regulier groot onderhoud dit veld terug op het gewenste niveau te krijgen. Om deze reden wordt de toplaag gerenoveerd en is het bedrag van € 35.000 nodig.
Overhead
B3. / B4. Bestelauto's
De huidige techniek is zover dat we deze kunnen vervangen voor elektrische bestelauto's. De batterijen zijn zo sterk dat er een aanhanger achter kan en bij normaal gebruik 280 kilometer kunnen rijden op één acculading. De aanschaf is duurder, maar we kiezen ervoor om zoveel als mogelijk co2 neutraal te zijn met ons wagenpark.