In de vastgestelde begroting 2021 e.v. zijn de kapitaallasten van de lopende kredieten opgenomen. Eventuele financiële mutaties zijn verwerkt in de programma's (zie onderdeel "Financiële afwijkingen").
Bij de Voorjaarsnota worden alleen de lopende kredieten toegelicht die onderhevig zijn aan een financiële mutatie.
Programma 2.
Verbreding Zanddijk (-/- € 50.000)
Het infrastructurele werk is afgerond. Alleen de nieuwe bewegwijzering moet nog geplaatst worden. Hiervoor is opdracht gegeven. De verwachte uitvoering is in september.
Aansluiting Zoutendijk / Horrenhilsedijk (+ € 50.000)
Het plan van aanpak is gereed. In een brief aan de raad gaven we al aan dat niet voldoende rekening is gehouden met de voorbereidingskosten. De raad informeerden we tijdens een opinieronde gedetailleerd over de vorderingen en de knelpunten.
Fietspaden Sluizeweg (+ € 400.000)
In 2020 was budget gereserveerd voor groot onderhoud aan de fietspaden langs de Sluizeweg richting Drimmelen. De voorbereiding van dit werk heeft echter langer geduurd dan gedacht. We hebben namelijk meer onderzoek gedaan naar de verschillende onderhoudsopties. Het uitgangspunt daarbij was te kiezen voor een duurzame oplossing in relatie tot wortelopdruk van de naast het fietspad staande bomen. De bomen kappen was niet aan de orde. Maar met beperkt onderhoud aan het asfalt zouden we last houden van wortelopdruk. Daarom is uiteindelijk gekozen voor een omvorming tot betonnen fietspaden. De uitvoering kon door de langere voorbereiding niet meer in 2020 plaatsvinden. Inmiddels is het werk uitgevoerd.
Zie ook de toelichting "4. Fietspaden Sluizeweg (budgetoverheveling 2020)" bij de financiële afwijkingen.
Vervanging openbare verlichting 2021 (- € 90.000) / Vergroten burgertevredenheid 2021 (+ € 90.000)
Bij het vaststellen van de beleidsplannen OVL en wegen is besloten om € 90.000 af te ramen ten behoeve van een nieuw krediet "Vergroten Burgertevredenheid". Dit omdat uit de burgerenquête bleek dat men erg tevreden is over de openbare verlichting maar niet op allerlei zaken rondom wegen. De tevredenheid op het gebied van wegen willen we met dit nieuwe krediet verhogen.
Programma 3.
Verlengen fietspad Beverpad (+ € 45.000)
Zie toelichting Thema Versterken vrijetijdseconomie (Toelichting tabel 3.1 Financiële afwijkingen) - Toerisme en recreatie: verlengen fietspad Beverpad (fase 3).
Programma 4.
Extra duurzaamheidsmaatregelen zwembaden (€ 0)
Dit krediet van € 325.000 wordt verdeeld over het Puzzelbad (€ 75.000) en de Randoet (€ 250.000). Het is een administratieve verschuiving binnen deelkredieten van het krediet renovatie zwembaden en heeft geen financiële gevolgen.
Aanpassing entree de Cour (+ € 10.000)
Bij het opstellen van de begroting voor de aanpassing van de ingang is onvoldoende rekening gehouden met opleveren van het voorterrein van het Kruisgebouw. Hiervoor is € 10.000 extra voor nodig.
Overhead
Digitalisering dossiers soza (+ € 35.685)
Het krediet wordt ingezet om de dossiers van het sociaal domein op gebied van uitkeringen en WMO te digitaliseren, de documenten onder te brengen in de centrale documentopslag (Corsa) en de fysieke dossierkasten (lectrieverkasten) uit te faseren. Om dit mogelijk te maken, is een externe Projectleider aangesteld. Deze wordt op dit moment al betaald uit het krediet. De projectleider heeft een plan van aanpak, planning en calculatie gemaakt. Op basis van de businesscase is er voor de kosten projectleider, kosten integratie Corsa/SSD Centric en digitalisering dossiers uit de lectrieverkasten in totaal € 237.600 nodig.
Sportaccommodatie HTA (- € 15.113)
De vervanging van de software voor planning en beheer van sportaccommodaties was op de projectkalender geplaatst en voorlopig gepland om in 2021 op te pakken. De vervanging heeft echter geen hoogste prioriteit en is daarom verschoven van 2021 naar 2022.
Gegevensmagazijn /-makelaar (- € 70.528)
Na het opstellen van het Geografisch informatiebeleidsplan kan worden bepaald op welke wijze de huidige gegevensmakelaarsfunctie zal moeten worden aangepast. Deze aanpassing zal niet meer in 2021 plaatsvinden waardoor de investering is verschoven naar 2022.
Implementatie generieke digitale infrastructuur (- 150.000)
Inmiddels is de (technische) infrastructuur ondergebracht bij Breda, en zijn er daarom minder middelen nodig om GDI te implementeren.
Gefaseerde implementatie verwacht in 2024, 2025 en 2026.
Modernisering GBA (basisregistratie pers) (- € 180.000)
Komt vanuit landelijke ontwikkelingen maar het onderwerp is inmiddels gestaakt.
Verwacht wordt wel dat dit later een doorstart krijgt (staat daarom geraamd in 2025)
JCC klantbegeleidingssysteem (- €30.226)
Het klantbegeleidingsysteem is met de migratie van de software naar Serverpark van Breda geactualiseerd. In relatie tot de verbetering van de dienstverlening zal de doorontwikkeling van het klantcontactcentrum gelijktijdig mee optrekken. De vervanging van de software is verschoven van 2021 naar 2022.
Personeelsinformatiesysteem (- €35.264)
Vanuit de vervangingscyclus zou de component van de salarisadministratie in 2021 vervangen moeten worden. De vervanging is echter doorgeschoven van 2021 naar 2022.
Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase1 (- € 45.259)
Vervanging huidige DMS (Document Management System) is in samenhang met de ontwikkelingen van zaakgericht werken (onderdeel van Ambitieplan DV) opnieuw uitgewerkt.
De verwachting is dat de hiermee samenhangende kosten minder zullen zijn.
Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) (+ € 134.338)
Doorontwikkeling Suite Sociaal Domein, beschikbaar voor implementatie nieuwe modulen t.b.v. maatschappelijke ondersteuning.