De financiële mutaties zijn toegelicht op de programma's (zie onderdeel "Financiële afwijkingen").
| Voortgang budgetoverheveling 2020 (Voorjaarsnota 2021) | ||||||||||
| Omschrijving | Raming | Mutatie VJN | Raming na VJN | Uitgaven | Restant | Restant | ||||
| a. | Verkiezingen Covid 19 | 38.000 | - | 38.000 | - | 38.000 | ||||
| b. | Geluk | 12.000 | - | 12.000 | 120 | 11.880 | ||||
| Totaal programma 1 | 50.000 | - | 50.000 | 120 | 49.880 | |||||
| c. | Aanpassing laad- en losplaats veegmachine | 15.500 | - | 15.500 | - | 15.500 | ||||
| d. | Bewegwijzering | 7.000 | - | 7.000 | 3.262 | 3.739 | ||||
| e. | Onderhoud wegen: fietspaden Sluizeweg | 400.000 | 400.000- | - | - | - | ||||
| f. | Stimuleringsregeling Landschap | 16.000 | - | 16.000 | - | 16.000 | ||||
| Totaal programma 2 | 438.500 | 400.000- | 38.500 | 3.262 | 35.239 | |||||
| g. | Duurzaamheid | 4.000 | - | 4.000 | 664 | 3.336 | ||||
| h. | BAG: optimaliseren informatievoorz. / training | 45.000 | 45.000- | - | - | - | ||||
| i. | BAG: criterium gebruiksoppervlakte | 32.000 | 32.000- | - | - | - | ||||
| j. | Brandveiligheid | 65.000 | - | 65.000 | - | 65.000 | ||||
| k. | Voetveren | 40.000 | - | 40.000 | - | 40.000 | ||||
| l. | Omgevingsplan | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | ||||
| m. | Vrijetijdseconomie | 40.500 | - | 40.500 | 7.027 | 33.473 | ||||
| n. | Advieskosten ruimtelijke projecten | 60.000 | - | 60.000 | 44.871 | 15.129 | ||||
| Totaal programma 3 | 336.500 | 77.000- | 259.500 | 52.562 | 206.938 | |||||
| o. | Visie onderwijshuisvesting Terheijden | 17.500 | - | 17.500 | - | 17.500 | ||||
| p. | Verduurzamingsopgave onderwijs | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | ||||
| q. | Pilot Praktijkondersteuner huisarts | 56.000 | - | 56.000 | - | 56.000 | ||||
| r. | Inburgering | 57.700 | - | 57.700 | 14.315 | 43.386 | ||||
| s. | Minimabeleid | 20.000 | - | 20.000 | - | 20.000 | ||||
| t. | Renovatie zwembaden | 85.000 | - | 85.000 | 77.426 | 7.574 | ||||
| Totaal programma 4 | 246.200 | - | 246.200 | 91.740 | 154.460 | |||||
| u. | Verbetering / intensivering communicatie | 15.000 | - | 15.000 | 3.070 | 11.930 | ||||
| v. | Nieuw functieboek | 50.000 | - | 50.000 | 126 | 49.874 | ||||
| w. | Organisatieontwikkeling | 125.000 | - | 125.000 | 3.783 | 121.217 | ||||
| x. | DIV: digitaliseren papieren archief 2013-2017 | 40.000 | - | 40.000 | 19.769 | 20.231 | ||||
| y. | Communicatie Omgevingswet Covid 19 | 60.000 | - | 60.000 | - | 60.000 | ||||
| Totaal Overhead | 290.000 | - | 290.000 | 26.748 | 263.252 | |||||
| Totaal | 1.361.200 | 477.000- | 884.200 | 174.432 | 709.768 | - |