De financiële mutaties zijn toegelicht op de programma's (zie onderdeel "Financiële afwijkingen").
| Voortgang budgetoverheveling 2020 (Najaarsnota 2021) | |||||||||
| Omschrijving | Raming | Mutatie VJN | Mutatie NJN | Raming na NJN | Uitgaven t/m VJN | Uitgaven t/m NJN | Restant NJN | ||
| a. | Verkiezingen Covid 19 | 38.000 | - | 38.000 | - | 38.000 | - | ||
| b. | Geluk | 12.000 | - | 12.000 | 120 | 10.555 | 1.445 | ||
| Totaal programma 1 | 50.000 | - | - | 50.000 | 120 | 48.555 | 1.445 | ||
| c. | Aanpassing laad- en losplaats veegmachine | 15.500 | - | 15.500 | - | 7.269 | 8.231 | ||
| d. | Bewegwijzering | 7.000 | - | 7.000 | 3.262 | 3.262 | 3.739 | ||
| e. | Onderhoud wegen: fietspaden Sluizeweg | 400.000 | 400.000- | - | - | - | - | ||
| f. | Stimuleringsregeling Landschap | 16.000 | - | 16.000 | - | - | 16.000 | ||
| Totaal programma 2 | 438.500 | 400.000- | - | 38.500 | 3.262 | 10.531 | 27.969 | ||
| g. | Duurzaamheid | 4.000 | - | 4.000 | 664 | 664 | 3.336 | ||
| h. | BAG: optimaliseren informatievoorz. / training | 45.000 | 45.000- | - | - | - | - | ||
| i. | BAG: criterium gebruiksoppervlakte | 32.000 | 32.000- | - | - | - | - | ||
| j. | Brandveiligheid | 65.000 | - | 65.000 | - | - | 65.000 | ||
| k. | Voetveren | 40.000 | - | 40.000 | - | 32.249 | 7.751 | ||
| l. | Omgevingsplan | 50.000 | - | 50.000 | - | - | 50.000 | ||
| m. | Vrijetijdseconomie | 40.500 | - | 40.500 | 7.027 | 7.027 | 33.473 | ||
| n. | Advieskosten ruimtelijke projecten | 60.000 | - | 60.000 | 44.871 | 60.000 | - | ||
| Totaal programma 3 | 336.500 | - | 77.000- | 259.500 | 52.562 | 99.940 | 159.560 | ||
| o. | Visie onderwijshuisvesting Terheijden | 17.500 | - | 17.500 | - | - | 17.500 | ||
| p. | Verduurzamingsopgave onderwijs | 10.000 | - | 10.000 | - | - | 10.000 | ||
| q. | Pilot Praktijkondersteuner huisarts | 56.000 | - | 56.000 | - | 54.000 | 2.000 | ||
| r. | Inburgering | 57.700 | - | 57.700 | 14.315 | 30.520 | 27.180 | ||
| s. | Minimabeleid | 20.000 | - | 20.000 | - | - | 20.000 | ||
| t. | Renovatie zwembaden | 85.000 | - | 85.000 | 77.426 | 85.000 | - | ||
| Totaal programma 4 | 246.200 | - | - | 246.200 | 91.740 | 169.520 | 76.680 | ||
| u. | Verbetering / intensivering communicatie | 15.000 | - | 15.000 | 3.070 | 4.602 | 10.398 | ||
| v. | Nieuw functieboek | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | |||
| w. | Organisatieontwikkeling | 125.000 | - | 125.000 | - | 1.562 | 123.438 | ||
| x. | DIV: digitaliseren papieren archief 2013-2017 | 40.000 | - | 40.000 | 19.769 | 20.540 | 19.460 | ||
| y. | Communicatie Omgevingswet Covid 19 | 60.000 | - | 60.000 | - | 18.464 | 41.536 | ||
| Totaal Overhead | 290.000 | - | 290.000 | 22.839 | 45.168 | 244.832 | |||
| Totaal | 1.361.200 | 400.000- | 77.000- | 884.200 | 170.522 | 373.713 | 510.487 | ||