Toelichting financiële afwijkingen
Thema Wegen en verkeer
1. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021
Zie toelichting Programma 3 - onderdeel 3b. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021.
2. Reserve kapitaallasten (vrijval)
Het krediet met betrekking tot Parkeerplaatsen sportverenigingen en fietsvoorzieningen is voor een lager bedrag geactiveerd dan waarvoor het is gevoteerd. Het gevoteerde bedrag was in de Reserve Kapitaallasten gestort waardoor nu een deel vrijvalt.
3. Gladheidbestrijding
Door de strenge winter is meer onderhoud en reparaties aan machines uitgevoerd (€ 12.500) en daarnaast is ook meer wegenzout aangeschaft (€ 12.500).
4. Openbaar vervoer
De inkomsten waar hier rekening mee werd gehouden, betrof de subsidie voor de Verbeterslag Toegankelijke haltes (€ 32.715). Echter, we hebben in 2020 een voorschot van 80% ontvangen, waardoor het te ontvangen bedrag in 2021 na afronding project veel lager is. Wel ontvangen we subsidie voor het vervoersoverzicht (vervoersfolder) maar dit bedrag is beperkt.
5. Kapitaallasten krediet Civiele werken projectgebied Romboutsstraat Made
Zie opgenomen toelichting in programma 3. bij onderdeel 7b.
Thema Groen en speelvoorzieningen
6. Bomen
Door de extreem droge zomers van de voorgaande jaren moeten we circa 60 bomen vervangen. Het inboetbudget plantmateriaal en voor de aanplant (werken door derden) dienen daarvoor respectievelijk met € 10.000 en € 20.000 eenmalig opgehoogd te worden. Als reactie op de droogte in voorgaande jaren is er ook meer dood hout ontstaan in de bomen en zijn er opnieuw bomen dood gegaan. Met name in het dorp Made is het opnieuw nodig om dode bomen te kappen en een snoeiachterstand weg te werken. Hiervoor is eenmalig een extra onderhoudsbudget benodigd van € 45.000.
7. Landschappelijke beplanting
De gebruikelijke periode om werkzaamheden uit te voeren is in het voorjaar. Het voorjaar 2021 kenmerkte zich door slecht weer. Daardoor was er minder budget nodig. Tevens herijken we de budgetten binnen groen. Voor 2021 ramen we eenmalig een bedrag van € 15.000 af.