Toelichting voortgang budgetoverheveling
a. Kabels en leidingen: Nieuwstraat (Made)
We voerden werkzaamheden uit in de Nieuwstraat. We passen een tweetrapsonderhoud toe. Eerst vulden we de gaten(klinkers) met asfalt. Binnenkort halen we ook asfalt rondom de gaten ook weg waardoor en minder scheurvorming optreedt.
b. Wegen: klein onderhoud elementenverharding
De werkzaamheden die we van 2021 doorschoven naar 2022 voerden we in de eerste helft van 2022 uit.
c. Verkeersmaatregel Kerkdijk Helkant
Dit proces loopt door verschillende meningen onder de bewoners langzaam. Wij streven naar een zo groot mogelijk draagvlak, maar dit vergt tijd door afstemming met de verschillende partijen. Inmiddels is er consensus over de kruising Kerkdijk – Burg. Godwaldtstraat. We voerden deze werkzaamheden uit. In oktober ronden we de laatste werkzaamheden aan de kruising Kleijnstraat Kerkdijk af .
d. Biodiversiteit
Bij de entree van de Terheijden (Zeggelaan) hebben we in het voorjaar de biodiversiteit verhoogd. Om wateroverlast te voorkomen, hebben we daarbij ook een wadi ingericht.
e. Nota economie: uitvoeringsprogramma
Besloten is om de mogelijkheid te onderzoeken van een ondernemersfonds. Het bedrijvennetwerk Drimmelen (BND) en de gemeente werken daarbij nauw met elkaar samen. De voorbereidingen worden dit jaar opgestart. De kosten worden gemaakt in 2023.
f. Samenwerking De Biesbosch
Door de samenwerkende partners (gemeente Altena, Dordrecht, Drimmelen en Staatsbosbeheer) wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit najaar worden de prioriteiten gesteld. De uitvoering zal voor het overgrote deel plaatsvinden in 2023.
g. Ondertussengroep Wet Inburgering
Het budget van € 85.000 dat is overgeheveld van 2021 naar 2022 is/wordt op de volgende wijze besteed:
- Pilot Surplus (€ 55.000) : Surplus biedt gedurende één jaar extra ondersteuning en begeleiding aan (o.a.) ondertussengroep. Dit bedrag wordt in vier termijnen betaald, waarvan tot op heden twee termijnen reeds zijn voldaan. In het komende kwartaal zullen de resterende twee termijnen van € 13.750 per termijn worden voldaan.
- Verwachte toestroom statushouders (€ 30.000). Gelet op de huidige opvangcrisis zal de gemeente versneld statushouders moeten gaan opvangen. De verwachting is dat er bovenop de reguliere taakstelling en plaatsing extra personen in onze gemeente worden gehuisvest. Om deze groep de benodigde begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden is extra budget nodig. Dit bedrag kan daarvoor worden aangewend.
h. Bestrijding eenzaamheid
In het voorjaar van 2021 zijn door de rijksoverheid i.v.m. Covid-19 gelden ter beschikking gesteld voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen en kwetsbare groepen. Met deze gelden is de pilot Huiskamers verlengd t/m 2022. De bedoeling was ook om de overige middelen voor bestrijden van eenzaamheid in 2022 in te zetten via de werkgroep eenzaamheid en een onderzoek te doen onder ouderen (huisbezoek). Helaas ontbrak hiervoor de ambtelijke capaciteit en ook hadden onze samenwerkingspartners onvoldoende capaciteit voor een dergelijk project. De middelen vallen hierdoor vrij.
i. Visie onderwijshuisvesting Terheijden
De eerste versie van de Visie Huisvesting Onderwijs Terheijden is opgesteld en reeds besproken met alle partners. Op een aantal punten wordt de Visie nog aangepast, waarna hij in het najaar opnieuw met het onderwijsveld en kinderopvang wordt besproken, temeer omdat er twee nieuwe schooldirecteuren zijn gestart na de vakantie en er ook een nieuwe SKOD (Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen) -bestuurder is begonnen. Naar verwachting wordt de Visie in het eerste kwartaal 2023 aan het college worden voorgelegd. Het budget kan eind 2022 gesloten worden. Financieel blijven we binnen het begrote bedrag.
j. Verduurzaming onderwijs
Er is in het eerste kwartaal van 2022 tijdens een LEA (Lokaal educatieve Agenda, een overleg met schoolbesturen en kinderopvang) een afspraak gemaakt met de Stichting Schooldakrevolutie. Deze stichting heeft de mogelijkheden in kaart gebracht en stelt voor zes scholen in oktober 2022 een besluitvormingsdocument op met daarin de mogelijkheden, planning en investeringslasten per school voor zonnepanelen. De andere scholen hebben of al panelen, of zijn niet geschikt of komen niet in aanmerking omdat er nieuwbouwplannen zijn. De begeleidingskosten door Schooldakrevolutie betalen we uit het budget verduurzaming (€ 10.000) dat via het IHP (Integraal Huisvestingsplan) beschikbaar is gesteld. Tevens zal de financieringswijze van de panelen nog met de besturen besproken worden.
k. Preventie schuldhulpverlening
Twee jaar geleden heeft het college besloten om de verplichte preventie van schuldhulpverlening voor de periode van twee jaar onder te brengen bij Surplus. Aan Surplus is een beschikking gestuurd dat ze voor de periode van twee jaar (2021 en 2022) de opdracht krijgen om uitvoering te geven aan de preventie-opdracht. De kosten hiervan bedragen € 12.712 per jaar en worden ten laste gebracht van de extra incidentele middelen schuldhulpverlening 2020- 2021. De betreffende middelen zijn reeds betaald aan Surplus en de opdracht loopt conform planning.
l. Communicatie omgevingswet en energietransitie
Het bedrag is voor het grootste deel bestemd voor personele inzet voor communicatie-activiteiten Omgevingswet (Q3 en 4) en Energietransitie (Q1 t/m4) en andere projecten.
m. Organisatieontwikkeling
Het onderwerp organisatieontwikkeling kent verschillende aspecten. Een belangrijk onderdeel is uitvoering van het ambitieplan dienstverlening. Hierbij zijn dit jaar vier prioriteiten gesteld, zoals ook eerder in de tekst aangegeven. Een belangrijk aspect hiervan is dat voor de gehele organisatie opleidingen zijn gestart voor het verbeteren van de digitale vaardigheden. Deze opleidingen lopen nog steeds en krijgen waar nodig in 2023 een vervolg. Naast de opleidingen voor digitale vaardigheden, is de opleiding voor projectmatig werken gestart, een groot aantal medewerkers en bestuurders gaat hieraan deelnemen en dit zal ook doorlopen in 2023. Een must gelet op de projecten die lopen (o.a. voor woningbouw en ict-projecten).
Bij het optimaliseren van de processen heeft de focus vooral gelegen op de Omgevingswet, dit in samenwerking met partners, die we daarbij nodig hebben. In 2023 zal de nadruk gaan liggen op processen m.b.t. informatievoorziening.
Strategische Personeelsplanning en een nieuw functieboek wordt in 2023 opgepakt, zoals ook in de begroting vermeld. Dit zal worden gevolgd door een organisatiebreed opleidingsplan.
n. Bestandsoptimalisatie basisregistraties
In de periode 2020 t/m 2022 wordt gewerkt aan de optimalisatie van de basisregistraties waarvoor Drimmelen direct verantwoordelijk is (bronhouder). Het betreft hier m.n.de basisregistraties BAG, WOZ, BGT, BRO. Vanaf eind 2022 wordt m.n. ingezet op uitvoering en implementatie project optimalisatie BGT.
o. Doorontwikkeling team Financiën
Via de Voorjaarsnota 2021 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 40.000 voor de noodzakelijke doorontwikkeling van team Financiën. Vanwege corona, overige uitval medewerkers vanwege ziekte en prioritering bij P&C producten is in 2021 nog beperkt uitvoering hieraan gegeven. De doorontwikkeling zal vooral in 2022 haar beslag krijgen, inclusief afronding.
p. Externe ondersteuning I-adviseur
Via de Voorjaarsnota 2021 is € 65.000 beschikbaar gesteld voor inzet extern adviseur op de aanwezige werkvoorraad. De uitvoering vond plaats vanaf Q4-2021 plaats en is Q1-2022 afgerond. Het restant wordt bij de najaarsnota afgeraamd.
q. BTW ondersteuning
Via de Najaarsnota 2021 is € 25.000 beschikbaar gesteld voor ondersteuning diverse werkzaamheden BTW, belastingen en vennootschapsbelasting (vpb).
De werkzaamheden zijn gestart in 2021. Het overgrote deel van de werkzaamheden/ondersteuning heeft plaatsgevonden in Q1 en Q2-2022. In Q4-2022 vinden de laatste werkzaamheden uit dit budget plaats.