Toelichting financiële afwijkingen
Thema Wegen en verkeer
1. Openbare verlichting: elektriciteitsverbruik
In verband met de btw-daling naar 9% heeft de leverancier de voorschotten opnieuw berekend op basis van het meest recente verbruik. Het verbruik valt hoger uit dan in eerste instantie was begroot. De btw-verlaging heeft voor ons geen effect.
2. Kabels en leidingen
Binnen de gehele gemeente legde Deltafiber glasvezel aan. De aannemer legde de bestrating terug. De ervaring is dat nazakkingen na ongeveer 6 tot 12 maanden stoppen. Hiervoor kregen we geld van Deltafiber om deze nazakkingen te herstellen. Dit geld hevelen we over naar 2023.
3. Bewegwijzering: NBD (Nationale bewegwijzeringsdienst)
Samen met de NBD (Nationale bewegwijzeringsdienst) is er een plan opgesteld voor een inhaalslag met betrekking tot onderhoud bewegwijzering. Aangezien er de laatste jaren minimaal is geïnvesteerd in onderhoud heeft het de voorkeur om gehele plan uit te voeren. Mede door de gestegen kosten komen we budget tekort en ramen we een bedrag bij van € 17.000.
4. Onderzoek parkeerdruk (onderbesteding)
Op het gebied van parkeren hielden we bewonersonderzoeken. De uitkomsten daarvan worden verwerkt. Helaas lukt het niet om de werkzaamheden dit jaar uit te voeren. De werkzaamheden verwachten we begin 2023 te starten.
5. Openbaar vervoer (onderbesteding)
We zijn met de provincie in overleg om drie van de vier hubs binnen de gemeente uit te voeren. We verwachten dit najaar duidelijkheid. We voeren dit jaar de Hubs nog niet uit.
Thema Groen en speelvoorzieningen
6. Bomen
We hebben dit jaar het onderhoudsbestek bomen opnieuw moeten aanbesteden. Dit brengt incidentele en structurele meerkosten van met zich mee. Vanwege het nieuwe onderhoudsbestek en inschrijving is een structureel bedrag van circa € 50.000 nodig in de meerjarenbegroting. Daarnaast werken we dit jaar een incidentele snoeiachterstand weg van circa € 27.500.
Door de extreem droge zomer en neerslagtekort van voorgaande jaren (2018 en 2020) en dit jaar blijft de uitval van bomen groot. Ook dit jaar moeten we vanwege de veiligheid veel bomen (circa 100 stuks) vervangen. Ook verwachten we voor de komende jaren dat dit een structureel onderdeel van het boombeheer zal zijn. Niet alleen moeten we meer bomen vervangen. De kosten hiervan zijn door de prijsinflatie hoger dan voorheen. De structurele meerkosten hiervan bedragen naar schatting jaarlijks € 60.000. Daarnaast hebben we vanwege de droogte extra watergeven moeten inhuren. Deze onvoorziene incidentele meerkosten bedragen circa € 15.000.
7. Pumptrackbaan
Zie voor een inhoudelijke toelichting programma 4. Sociaal domein - Thema Sport en bewegen.
Thema Water
8. Riool(heffing): lagere BTW toerekening BTW (onderbesteding)
Door een vertraagde uitvoering van de lopende kredieten zijn er lagere kapitaallasten van circa € 87.000 voor jaar 2022 en hogere elektriciteitskosten drukriolering met € 3.000. Het voordelig bedrag van circa € 84.000 inclusief de BTW toerekening van circa € 18.000 (= nadeel begroting) wordt gestort in de voorziening Riolering.