Toelichting financiële afwijkingen
Thema Dorpsgericht werken
1. Visie op Lage Zwaluwe (onderbesteding)
In het coalitieprogramma is vastgelegd dat er in 2022 begonnen wordt met het ontwikkelen van een visie op Lage Zwaluwe. De bevolking van Lage Zwaluwe zal actief betrokken worden bij dit traject. In de begroting 2022 zijn middelen opgenomen voor het inhuren van een bureau voor deze visie. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2023. De uitgaven voor een bureau komen pas in 2023. Dit jaar wordt gestart met de ambtelijke voorbereiding.
Thema Bestuursondersteuning
2. Cloud hosting Cipers
De kosten nemen toe doordat de huidige hosting van Cipers op de servers van Breda door nieuw beleid en end-of-life van de AS-400 naar de leverancier wordt overgedragen. Cipers is een belangrijke component voor Burgerzaken.
3. Wachtgeld
Een oud wethouder ontving tot en met deze zomer een wachtgelduitkering. Vanwege de arbeidsongeschiktheid van deze persoon heeft een verzekeringsgeneeskundig en arbeidsdeskundig onderzoek plaatsgevonden. Op basis hiervan wordt het wachtgeld verlengd en wordt de meerjarenbegroting hierop met ruim € 62.000 aangepast.