Het doel van dit onderdeel over overhead is om de gemeenteraad een beter inzicht te geven in de totale overheadkosten van de organisatie. In de programma’s ziet u de kosten van de kernactiviteiten. Alle kosten die te maken hebben met de aansturing en ondersteuning van medewerkers in deze kernactiviteiten noemen we overhead. Deze overheadkosten worden direct toegerekend aan de bijbehorende taken en activiteiten via een overheadtoeslag per uur.
Bedrijfskosten voor activiteiten die gericht zijn op externe klanten worden geregistreerd onder de bijbehorende taakvelden. Het totale bedrag van de overhead is te vinden in het overzicht van inkomsten en uitgaven in de financiële begroting en in de volgende tabellen.
| Tabel Prg.Overhead | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overhead | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||
| (bedragen x € 1.000,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
| Automatisering | Lasten | -3.593 | N | -2.709 | N | -2.781 | N | -2.781 | N | -2.781 | N | -2.781 | N |
| Communicatie | Lasten | -347 | N | -63 | N | -91 | N | -91 | N | -91 | N | -91 | N |
| Facilitaire zaken | Lasten | -1.294 | N | -526 | N | -573 | N | -573 | N | -573 | N | -573 | N |
| Financiële administratie | Lasten | -331 | N | -23 | N | -26 | N | -26 | N | -26 | N | -26 | N |
| Front-office | Lasten | -389 | N | -20 | N | -28 | N | -28 | N | -28 | N | -28 | N |
| Huisvesting | Lasten | -741 | N | -714 | N | -631 | N | -631 | N | -631 | N | -631 | N |
| Management en bestuursondersteuning | Lasten | -1.063 | N | -812 | N | -830 | N | -830 | N | -830 | N | -830 | N |
| Personeel en organisatie | Lasten | -1.897 | N | -6.256 | N | -6.117 | N | -6.117 | N | -6.117 | N | -6.117 | N |
| Planning & Control | Lasten | -906 | N | -385 | N | -395 | N | -395 | N | -395 | N | -395 | N |
| Totaal lasten | -10.560 | N | -11.508 | N | -11.473 | N | -11.473 | N | -11.473 | N | -11.473 | N | |
| Automatisering | Baten | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Communicatie | Baten | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Facilitaire zaken | Baten | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Financiële administratie | Baten | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Front-office | Baten | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Huisvesting | Baten | 66 | V | 43 | V | 45 | V | 45 | V | 45 | V | 45 | V |
| Management en bestuursondersteuning | Baten | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Personeel en organisatie | Baten | 1 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Planning & Control | Baten | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Totaal baten | 67 | V | 43 | V | 45 | V | 45 | V | 45 | V | 45 | V | |
| Saldo van baten en lasten excl. mutaties reserves | -10.493 | N | -11.465 | N | -11.428 | N | -11.428 | N | -11.428 | N | -11.428 | N | |