3. Taakvelden per programma

Taakvelden Nr. Programma Begroting 2026
(bedragen x € 1.000,-) (voor bijlage 3. Taakvelden per programma) Lasten Baten Saldo
1. Burger en Bestuur 0.1 Bestuur 2.483 N -8 V 2.475 N
0.2 Burgerzaken 1.169 N -720 V 448 N
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.177 N 0 N 2.177 N
1.2 Openbare orde en veiligheid 849 N -43 V 805 N
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 161 N -130 V 31 N
Totaal 1. Burger en Bestuur 6.838 N -901 V 5.937 N
2. Openbare ruimte 2.1 Verkeer en Vervoer 6.223 N -271 V 5.952 N
2.2 Parkeren 38 N -2 V 36 N
2.4 Economische havens en waterwegen 9 N 0 N 9 N
2.5 Openbaar vervoer 34 N 0 N 34 N
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 43 N 0 N 43 N
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 3.130 N -5 V 3.125 N
7.2 Riolering 2.781 N -3.718 V -938 V
7.3 Afval 33 N 0 N 33 N
7.4 Milieubeheer 28 N 0 N 28 N
Totaal 2. Openbare ruimte 12.318 N -3.996 V 8.322 N
3. Ruimte, Wonen en Economie 0 Geen taakveld 90 N -145 V -55 V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 100 N -47 V 53 N
2.3 Recreatieve havens 66 N -5 V 61 N
2.5 Openbaar vervoer 235 N -25 V 210 N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 403 N -93 V 311 N
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 467 N -329 V 138 N
3.4 Economische promotie 48 N 0 N 48 N
5.5 Cultureel erfgoed 163 N -4 V 159 N
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 3.442 N -4.768 V -1.326 V
7.3 Afval 2.718 N -985 V 1.733 N
7.4 Milieubeheer 1.219 N -639 V 580 N
8.1 Ruimte en leefomgeving 952 N -952 V 0 N
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 3.001 N -1.180 V 1.821 N
8.3 Wonen en bouwen 12.905 N -9.172 V 3.733 N
0 4.2 Onderwijshuisvesting 1.692 N -244 V 1.448 N
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.728 N -385 V 1.344 N
5.1 Sportbeleid en activering 362 N -170 V 192 N
5.2 Sportaccommodaties 1.964 N -516 V 1.448 N
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 77 N 0 N 77 N
5.4 Musea 4 N 0 N 4 N
5.6 Media 708 N -27 V 681 N
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 146 N 0 N 146 N
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.946 N -5.161 V 1.785 N
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 1.089 N 0 N 1.089 N
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 3.315 N -36 V 3.279 N
6.3 Inkomensregelingen 6.876 N -5.130 V 1.746 N
6.4 WSW en beschut werk 1.997 N 0 N 1.997 N
6.5 Arbeidsparticipatie 718 N 0 N 718 N
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 1.424 N -84 V 1.340 N
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 3.635 N -243 V 3.392 N
6.712 Begeleiding (Wmo) 1.854 N 0 N 1.854 N
6.713 Dagbesteding (Wmo) 114 N 0 N 114 N
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 139 N 0 N 139 N
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 4.654 N 0 N 4.654 N
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 1.187 N 0 N 1.187 N
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 695 N 0 N 695 N
6.791 PGB Wmo 50 N 0 N 50 N
6.792 PGB Jeugd 414 N 0 N 414 N
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 55 N -493 V -438 V
6.821 Jeugdbescherming 362 N 0 N 362 N
6.822 Jeugdreclassering 29 N 0 N 29 N
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 198 N 0 N 198 N
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 245 N 0 N 245 N
7.1 Volksgezondheid 1.932 N -120 V 1.812 N
Totaal 4. Sociaal domein 44.608 N -12.609 V 31.999 N
Overhead 0.4 Overhead 11.473 N -45 V 11.428 N
Totaal 5. Overhead 11.473 N -45 V 11.428 N
0 0.10 Mutaties reserves 154 N -2.091 V -1.937 V
0.5 Treasury -50 V -214 V -264 V
0.61 OZB woningen 576 N -4.521 V -3.945 V
0.62 OZB niet-woningen 0 N -1.803 V -1.803 V
0.64 Belastingen overig 0 N -57 V -57 V
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 N -53.780 V -53.780 V
0.8 Overige baten en lasten 326 N 0 N 326 N
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 13 N 0 N 13 N
Totaal 6. Algemene dekkingsmiddelen 1.019 N -62.466 V -61.447 V
Totaal Interne producten 0 N 0 N 0 N
Totaal Interne producten 0 N 0 N 0 N
89.162 -89.189 -27