Algemene dekkingsmiddelen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ontwikkelingen binnen de Algemene Dekkingsmiddelen, oftewel daar waar het merendeel van de inkomsten binnenkomen.

Tabel Prg.Alg.Dekk.
Algemene dekkingsmiddelen Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(bedragen x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 2028 2029
A. Lokale heffingen Lasten -643 N -505 N -576 N -576 N -576 N -576 N
B. Algemene uitkeringen Lasten -5 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N
C. Dividend Lasten 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N
D. Saldo financieringsfunctie Lasten -118 N -105 N 50 V -206 N -255 N -379 N
E. Overige algemene dekkingsmiddelen Lasten 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N
F. Onvoorzien Lasten -9 N -5 N -5 N -5 N -5 N -5 N
G. Vennootschapsbelasting Lasten -8 N -13 N -13 N -13 N -13 N -13 N
Saldo kostenplaatsen Lasten -332 N -313 N -321 N -321 N -321 N -321 N
Totaal lasten -1.114 N -941 N -865 N -1.121 N -1.170 N -1.294 N
A. Lokale heffingen Baten 5.605 V 6.069 V 6.381 V 6.381 V 6.381 V 6.381 V
B. Algemene uitkeringen Baten 49.389 V 50.537 V 53.780 V 54.449 V 53.462 V 54.520 V
C. Dividend Baten 79 V 91 V 94 V 94 V 94 V 94 V
D. Saldo financieringsfunctie Baten 113 V 120 V 121 V 121 V 121 V 121 V
E. Overige algemene dekkingsmiddelen Baten 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V
F. Onvoorzien Baten 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V
G. Vennootschapsbelasting Baten 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V
Saldo kostenplaatsen Baten 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V
Totaal baten 55.185 V 56.817 V 60.375 V 61.044 V 60.057 V 61.115 V
Saldo van baten en lasten excl. mutaties reserves 54.071 V 55.876 V 59.510 V 59.923 V 58.888 V 59.821 V

Ontwikkeling uitkering gemeentefonds

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen - Ontwikkeling uitkering gemeentefonds
Tabel Prg.Alg.Dekk.
Onderdeel van begroting Alg. Dekkingsmiddelen (x 1.000,-) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2024 2025 2026 2027 2028 2029
B. Algemene uitkeringen
Integrale uitkering Baten 47.815 V 49.105 V 52.324 V 52.993 V 52.006 V 53.064 V
waarvan uitkeringen Gemeentefonds Baten 1.574 V 1.432 V 1.456 V 1.456 V 1.456 V 1.456 V
Totaal gemeentefonds 49.389 V 50.537 V 53.780 V 54.449 V 53.462 V 54.520 V

De uitkering van het gemeentefonds wordt in 2026 verhoogd met € 3.243.000 . Dit bestaat uit een compensatie voor prijs- en volumegroei (€ 1.335.000), mutaties m.b.t. jeugd (€ 1.050.000), bijstelling van de gebruikte CBS cijfers in het gemeentefonds (€ 510.000), compensatie voor de uitstel van het abonnementstarief WMO (€ 299.000), en overige kleinere verschillen (€49.000).
In het meerjarig perspectief zit het voordeel in de bijstelling van de gebruikte CBS cijfers en de daling in 2028 komt voort uit de verwachte effecten van de hervormingsagenda Jeugd.